IT部制度-第三方服務管理辦法

1、深圳*科技有限公司Shenzhen ROMOSS Technology .Co. LTD秘密等級：口絕密機密 秘密 內部4 / 4IT第三方服務管理辦法一級文件文件編號RMS-IT-BZ-01-2018版本A/0生效日期制訂楊風強審查楊風強會簽核準文件修訂記錄NO版本修訂日期修訂頁次修訂內容摘要修訂者1A/02019-12-204IT第二方服務管理辦法楊風強23451.0目的本程序主要是規(guī)范IT第三方服務商的選擇與管理。2.0適用范圍本程序適用于對公司IT信息資源提供設備及相關服務的供應商和服務商的認證、采購及服務。3.0定義定義定義說明無4.0職責4.1 IT部、采購部、總裁辦風控組：負責對

2、IT供應商評估的組織與實施4.2 采購部：負責IT相關設備的采購4.3 供應商：負責相關IT設備的供貨和提供相關的服務5.0規(guī)范內容5.1 IT供應商和服務商的認證流程5.1.1 信息收集5.1.1.1 采購部負責通過各種有效的途徑廣泛收集和整理供應商信息，經整 理初選后，確定備選供應商。5.1.1.2 采購部工程師負責向備選供應商發(fā)出 供應商調查表，詳細了解備 選供 應商的企業(yè)背景、主要產品、技術指標、工藝水平等相關情況，并收集匯總備選供應商的基本資料，包括營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、生產許 可證、產品目錄、報價單、結算方式、產品性能指標等，同時多渠道了解備 選供應商的資信狀況、供貨能

3、力、質量記錄、社會責任與職業(yè)安全等情況。5.1.1.3 由采購部、IT部、風控組成立聯(lián)合認證小組，對備選供應商進行認證，對于在設備選型、IT運營期間為公司提供大力支持的供應商可給予優(yōu)先考 慮。5.1.1.4 因IT設備和服務專業(yè)性較強，所以，對于每一筆訂單，需要 IT部在采購 部選定的供應商中確定優(yōu)先級。5.2 IT供應商和服務商管理5.2.1 合格供應商和服務商是指有資格為公司IT設備小批量供貨及提供IT相關服務 的 供應商，若公司需求與現(xiàn)有的供應商無法匹配時，則需盡快認證出合格后備供 應商來彌補；5.2.2 要求供應商簽定保密協(xié)議5.2.3 當公司IT設備在某些方面有需要供應商和服務商來協(xié)

4、助時，IT部相關工程師 應及時與供應商確認相關事宜；5.2.5 當有因IT設備或服務問題造成我司損失而需向供應商和服務商索賠或因供方 違約而需向供應商和服務商索賠時，由采購部和IT部確認相關事宜。5.2.6 對產品供應商，要求定期（一年）提供相關的服務報告。5.3 持續(xù)評估管理5.3.1 IT部和供應商管理工程師負責建立供應商和服務商檔案，并將雙方合作中出現(xiàn)的重要記錄原件或復印件存入供應商和服務商檔案，作為供應商和服務商后續(xù)評估的依據(jù)；5.3.2 一般情況下，每年度對供應商和服務商進行持續(xù)評估工作，并提交IT第 三方服務評估報告；并匯總向EMT報告。5.3.3 因質量、供貨、服務等問題對我司造成較大影響時，將隨時啟動供應商持續(xù)評估，重新核定供應商和服務商資格，并由主管領導審批后予以執(zhí)行。深圳*科技有限公司Shenzhen ROMOSS Technology .Co. LTD5.3.4 對于持續(xù)評估不滿足要求的供應商和服務商，做出以下處理:5.3.4.1 提出整改要求，并限期完成。5.3.4.2 對于整改后仍然達不到要求的，我們將對該供應商除名。6.0相關表單在舁 廳P編號名稱保密等級016.1IT供應商調查表內部級026.2