房地產(chǎn)企業(yè)iso常用標(biāo)準(zhǔn)-不合格品控制程序

1、不合格品控制程序1. 目的通過對(duì)不合格品進(jìn)行控制 , 確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。2. 范圍本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。3. 職責(zé)3.1 公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制，負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的判定、評(píng)審、處置及驗(yàn)證工作，并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。3.2 審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。3.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。4. 控制程序4.1 公司質(zhì)量活動(dòng)中的不合格品包括：a) 工作質(zhì)量的不合格， 包括未通過立項(xiàng)報(bào)批的文件資料以及影響 項(xiàng)目運(yùn)作方案正常實(shí)施的行為和結(jié)果。b) 開發(fā)產(chǎn)品中的不合格，包括工程建設(shè)中

2、未通過驗(yàn)收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報(bào)以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。4.2 不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離a) 工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識(shí)， 除了在 “工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表” 中注明不合格外， 項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對(duì)不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 其它不合格品 , 通過相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見等作為不合格品的標(biāo)識(shí)。b)對(duì)不合格的業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的文件資料用單獨(dú)文件夾（盒）存放；c) 對(duì)不合格的工程實(shí)物，由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并予以登記。4.3 不合格品的評(píng)審a) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“不合格品處理報(bào)告單”，由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。b) 評(píng)審應(yīng)

3、分析不合格品產(chǎn)生的原因， 制訂處理方案， 填寫“不合格品處理報(bào)告單”，由參與評(píng)審人員簽字認(rèn)可后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，對(duì)項(xiàng)目的正常運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評(píng)審意見，需報(bào)公司總經(jīng)理審批。c) 根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限，由責(zé)任部門進(jìn)行處理。4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式：a.返工或返修；b.讓步接收；c.降級(jí)使用；d.拒收或報(bào)廢。4.5 不合格品處理的驗(yàn)證稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證， 填寫“不合格品處理報(bào)告單”，由參與驗(yàn)證人員簽字，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，驗(yàn)證合格后，關(guān)閉“不合格品處理報(bào)告單”。4.6 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照 Q/TZH-WI-024工程質(zhì)量事故處理規(guī)定，對(duì)

4、工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理， 并對(duì)施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.7 不合格品的控制分析a) 稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況，在月度經(jīng)理辦公會(huì)上及時(shí)通報(bào)。b) 在每次管理評(píng)審前，稽查小組要對(duì)公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析，編制“不合格品控制分析報(bào)告”，提交管理評(píng)審。5. 質(zhì)量記錄5.1 QR15-01不合格品處理報(bào)告單6. 支持性文件6.1 Q/TZH-WI-024 工程質(zhì)量事故處理規(guī)定持續(xù)改進(jìn)8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司質(zhì)量管理體系的永恒目標(biāo)， 公司將不斷尋求對(duì)其過程實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以改善產(chǎn)品的特性， 不斷滿足顧客的要求。 公司實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)主要有：a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造激勵(lì)的氛圍和環(huán)境，適時(shí)修訂質(zhì)量方針；b) 每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，明確持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；通過實(shí)施數(shù)據(jù)分析、 內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)， 不斷尋求持