條鋼廠原始記錄管理辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-115編號：_條鋼廠原始記錄管理辦法審核：_時間：_單位：_條鋼廠原始記錄管理辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。條鋼廠原始記錄管理辦法為規(guī)范原始記錄管理，加強對各類記錄的有效控制，特制定本管理辦法。1、范圍：本辦法規(guī)定了原始記錄的分類、編號、編制、使用、保管等管理事項，包括電子版形式的記錄管理。本管理辦法適用于條鋼廠各部門。2、規(guī)范

2、性引用文件質(zhì)量管理體系-要求GB/T19001-20xx記錄管理規(guī)定WG00QGJC0413、術(shù)語和定義記錄：記錄是為已完成的生產(chǎn)、管理和作業(yè)活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的書面(或電子版)文件。記錄由規(guī)定的記錄表式及記錄事項、圖表等組成。4、職責4.1生產(chǎn)技術(shù)室負責記錄的審核、編號、匯總等日常管理。4.2廠辦、生產(chǎn)技術(shù)室、設(shè)備管理室室及各分廠負責歸口記錄的日常管理。4.3廠辦(文印)負責記錄的委托印刷等日常管理。4.4生產(chǎn)分廠、點檢作業(yè)區(qū)、質(zhì)檢作業(yè)區(qū)負責各自的記錄填寫、貯存和保管。5、管理內(nèi)容與方法5.1記錄的建立、更改、委托印刷5.1.1記錄的建立、更改由主管部門或使用部門提出， 委托印刷由

3、使用部門提出。記錄的建立、更改、印刷量須經(jīng)主管部門對記錄的內(nèi)容、使用量等方面審核后執(zhí)行。5.1.2生產(chǎn)技術(shù)室負責對生產(chǎn)現(xiàn)場相關(guān)記錄表格的統(tǒng)一編號后再由所在部門委托印刷。5.1.3委托印刷至少在二個月前提出，原則上一次印刷量控制半年左右的使用量。5.1.4廠辦(文印)在接受委托印刷時須憑有效委托印刷審批單方可實施印刷(包括外委托)。5.2記錄的分類及編號5.2.1部門類別取其簡稱，如：線材、棒材、初軋等。5.2.2記錄的專業(yè)類別，可根據(jù)各部門特點劃分，如生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、文控等。5.2.3記錄類別根據(jù)本標準分為原始記錄(記錄)、臺帳、報告、圖表、照片，以及電子媒體的記錄等。5.2.4編號設(shè)

4、定：XXXXXXXXXXX序號記錄類別專業(yè)類別(用簡稱表示)部門類別(簡稱表示)或用各部門表示條鋼廠(用簡稱表示)示例：條鋼-熱軋-設(shè)備-記錄0015.3記錄的設(shè)置5.3.1各部門根據(jù)工作重要性和必要性設(shè)置記錄的類別，記錄文件要明確適用范圍，同一專業(yè)或部門記錄項目不重復、不交叉，有利于記錄信息共享，并減少作業(yè)部門負擔。5.3.2記錄表式一般應(yīng)編入相關(guān)的管理文件(附錄)，并與管理文件的內(nèi)容相一致;設(shè)計記錄項目應(yīng)合理、簡單明確，具有期、質(zhì)、量要求，便于見證業(yè)務(wù)活動的痕跡，便于統(tǒng)計分析。5.3.3記錄表式一般應(yīng)設(shè)置填表部門、填表人、審核人、日期等項欄目，使之具有可追溯性。5.3.4記錄保存期可根據(jù)的

5、用途及實際需要，規(guī)定其保存年限，一般規(guī)定為15年，特殊情況下可長期保存。5.3.5對于公司和國內(nèi)外行業(yè)標準的通用記錄表式，可直接使用，不再對其重新編制和編號。5.4記錄的填寫5.4.1記錄必須在規(guī)定期限填寫和上報，任何個人和部門不得延誤上報時間。遇有客觀原因不能按時上報，事先須征得主管部門同意。5.4.2記錄填寫須指定相應(yīng)崗位的技術(shù)、管理、操作及驗證人員負責，記錄中應(yīng)注明填寫時間，記錄人(全名)、審核人(全名)應(yīng)在記錄中簽字，必要時應(yīng)由主管領(lǐng)導確認簽字。5.4.3記錄填寫執(zhí)行國家法定或公司規(guī)定的計量單位和符號。5.4.4記錄填寫必須及時、準確、全面;用鋼筆、圓珠筆填寫，字跡清晰、整潔清晰，便于

6、識別和保存。5.4.5記錄數(shù)據(jù)填寫必須真實準確、不得做假，對記錄造假、失實而造成后果的，按誰填寫誰負責原則，追究填寫人責任。5.4.6各項工藝操作、監(jiān)視和測量等作業(yè)崗位應(yīng)作實時記錄和整理，不得在事前填好或事后補記。5.4.7已填寫的記錄不得隨意更改。若由于筆誤造成差錯需要更改，修改人應(yīng)在更改處加蓋“更改”章并簽字，同時寫明更改時間。5.4.8記錄設(shè)置的項目應(yīng)逐項填寫，若某些項目不需填寫時可空缺。5.5記錄的保管與處置5.5.1各類記錄文件應(yīng)明確專門的保管人，按規(guī)定的期限保管、處置，超過保存期限的記錄，應(yīng)列出銷毀清單，經(jīng)主管部門領(lǐng)導簽字批準后進行銷毀。5.5.2對已上帳、匯總、整理后的記錄，要按

7、月、季、年進行編目保管，便于檢索查尋。5.5.3記錄文件的保存應(yīng)選擇適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失，確保字跡能正確辨認。5.5.4列入歸檔范圍的記錄文件，按檔案管理規(guī)定，報送設(shè)備管理室(檔案)歸檔和處理。5.5.5凡屬新試、科研、軍工、核電等重點項目和產(chǎn)品的記錄按特鋼公司檔案保密管理規(guī)定，明確專人負責統(tǒng)一保管和處置。5.6記錄的查閱5.6.1記錄使用部門和規(guī)定人員應(yīng)及時查閱、分析和處理記錄文件，并做好上帳、匯總工作。5.6.2各部門記錄文件原則上只供條鋼廠內(nèi)部使用，外部查閱須得到主管專業(yè)部門同意，涉及保密的記錄文件須報請主管廠長審批同意。5.6.3查閱或借閱人員應(yīng)保持記錄的完整和清潔，不得在

8、記錄上私自涂改或撕毀，借閱部門應(yīng)對歸還的記錄進行檢查，發(fā)現(xiàn)折頁、更改等情況，要追究其查閱或借閱者的責任。5.6.4主管部門結(jié)合制度檢查，可直接查閱相關(guān)部門的記錄文件，并對記錄文件的編制、使用、保管的規(guī)范性和記錄事項的準確性、完整性作出評價。6、附加說明6.1本管理辦法由生產(chǎn)技術(shù)室負責實施檢查和考核并向廠辦提供考核依據(jù)。6.2本管理辦法附錄為記錄表式，記錄保存期三年附錄A：條鋼廠記錄目錄清單AGZ01002-001A附錄B：條鋼廠原始記錄委托印刷審批單AGZ01002-002A6.3本管理辦法起草歸口部門：生產(chǎn)技術(shù)室6.4本管理辦法起草人：李雪梅6.5本管理辦法審核人：趙衛(wèi)忠6.6本管理辦法會審

9、人：篇2：壓力容器制造原始記錄管理制度壓力容器制造原始記錄管理制度1.總則原始記錄是企業(yè)開展經(jīng)濟核算主要依據(jù)，是按照規(guī)定格式用數(shù)字和文字對企業(yè)經(jīng)濟活動中的具體事實所進行的最初記載，為可靠的第一手資料。原始記錄的正確與否都直接影響企業(yè)管理工作的改進與提高。為了使全廠壓力容器制造過程原始記錄做到完整、統(tǒng)一、準確、及時，特制訂本制度。2.記錄的分類a：產(chǎn)品數(shù)量、品種、質(zhì)量等方面的記錄;b：勞動力和工時利用方面的記錄;c：原材料和節(jié)約利用等方面的記錄;d：設(shè)備運用和安全生產(chǎn)方面的記錄;e：技術(shù)革新和合理化建議等方面的記錄。3.業(yè)務(wù)分工原始記錄實行統(tǒng)一管理，分工負責，全廠由技術(shù)部資料室負責生產(chǎn)管理方面和

10、經(jīng)營管理方面的原始記錄，主要負責審核各歸口業(yè)務(wù)擬定補充修改的原始記錄，統(tǒng)一編號，建立原始記錄目錄，并負責對原始記錄執(zhí)行情況的檢查和業(yè)務(wù)指導，保證原始記錄的正確使用。各主要業(yè)務(wù)歸口部門的分工如下：a、生產(chǎn)部負責：廠內(nèi)計劃及各種綜合統(tǒng)計報表等方面的記錄;產(chǎn)品質(zhì)量，半成品，在制品，鑄鍛件，外協(xié)件等有關(guān)數(shù)量和質(zhì)量，傷亡事故、勞動保護及安全教育方面的記錄。b、經(jīng)營部負責：產(chǎn)品供貨合同及成品、備件入庫，保管、發(fā)貨等方面的記錄。c、技術(shù)部負責：產(chǎn)品試驗以及產(chǎn)品設(shè)計等方面的記錄;產(chǎn)品工藝管理及材料定額等方面的記錄。d、質(zhì)檢部負責：產(chǎn)品質(zhì)量檢查方面的記錄;計量和金相試驗及儀器計量工具修理等方面的記錄。用戶服務(wù)方

11、面的記錄。e、公司辦公室負責：勞動力數(shù)量，工時利用、出勤、加班加點以及人員變動;工時定額和工票等方面的記錄;職工教育方面的記錄。f、設(shè)備處負責：設(shè)備的數(shù)量，使用，變動，事故以及電、氣消耗等方面的記錄;能源耗用，節(jié)約等方面的記錄。g、物資供應(yīng)部負責：物資的收發(fā)、領(lǐng)退、消耗、結(jié)存、節(jié)約等方面的記錄。4、記錄要求各單位應(yīng)認真做好原始記錄的管理工作，有關(guān)人員要明確責任嚴格按規(guī)定的路線傳遞，正確完整填報，不得弄虛作假，不得任意涂改撕毀。視情節(jié)輕重對有關(guān)人員及領(lǐng)導分別給予罰款或行政處分。各業(yè)務(wù)歸口單位如需新增或變更原始憑證時，必須提出式樣填制說明和傳遞路線，技術(shù)部審核，統(tǒng)一編號后方可印刷，未經(jīng)批準編號的原

12、始憑證，辦分室不予批準印刷，所填報單位有權(quán)拒填。5、記錄的填寫記錄應(yīng)用計算機輸入或用鋼筆、水筆填寫，不得用圓珠筆、鉛筆填寫記錄填寫時書寫應(yīng)工整清晰，不得使用修正液修改或不符合規(guī)定的涂改記錄填寫發(fā)生錯誤時，應(yīng)用雙劃線將錯誤的內(nèi)容劃去后，在其上、下、左、右位置便于填寫處寫上正確的內(nèi)容，修改次數(shù)不得超過每頁3處原始記錄必須在檢驗現(xiàn)場填寫，并且內(nèi)容齊全真實、標識清楚盡可能地可復原檢驗時的情況，不得提前記錄或事后補記，更不能偽造。記錄上的相關(guān)人員簽署處不得空白并應(yīng)由本人簽名，不得代簽。記錄內(nèi)容必須填寫齊全，因客觀情況空缺的項目，應(yīng)將該項目用單劃線劃去記錄用詞應(yīng)規(guī)范;優(yōu)先使用規(guī)范標準所采用的術(shù)語，除行業(yè)內(nèi)

13、約定俗成的簡稱外應(yīng)用全稱。記錄上所有印章應(yīng)是紅色的檢驗工作相關(guān)記錄的填寫見相應(yīng)的作業(yè)指導書。記錄歸檔后任何人不得修改。6、原始記錄的保管各業(yè)務(wù)歸口單位的原始記錄，應(yīng)按月(年)裝訂成冊，指定專人妥善保管，保管期限一般為五年。屬于全廠綜合性的統(tǒng)計資料交廠文書檔案室存檔，財務(wù)會計方面的原始憑證的保管期限根據(jù)上級規(guī)定執(zhí)行。篇3：醫(yī)療器械文件、資料、記錄管理制度醫(yī)療器械文件、資料、記錄管理制度1、目的：為了保證質(zhì)量管理工作的規(guī)范性，可追溯性和有效性，特制定本制度。2、依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例。3、適用范圍：質(zhì)量體系運行中涉及的各種質(zhì)量記錄和文件、資料。4、職責：全體員工對本制度的實施負責。5、制度內(nèi)容：5.1、文件、資料管理5.1.1、文件、資料歸口于質(zhì)量管理員管理，其主要職責是負責質(zhì)量管理制度的編制、校審、修訂、換版和宣傳;負責對制度的內(nèi)容進行解釋并使有關(guān)人員理解制度;確定不超范圍并對制度文本的保管使用情況進行檢查。5.1.2、文件、資料的發(fā)放應(yīng)按規(guī)定范圍及其數(shù)量、編號登記并辦理簽收手續(xù)，明確文件、資料的持有人或保管人，并規(guī)定必要的保密范圍和保密責任。5.1.3、對已失效的文件、資料由質(zhì)量管理