公司制度合訂本(防雷工程質(zhì)量管理手冊)

1、中山市龍騰水電裝修工程有限公司管理制度匯編二00七年五月十八日發(fā)布目錄組織機構(gòu)圖 -1總經(jīng)理崗位職責(zé)-2-3工程部經(jīng)理崗位職責(zé)-4-6質(zhì)安部經(jīng)理崗位職責(zé)-7-8項目經(jīng)理崗位職責(zé)-9-10公司工程質(zhì)量管理制度-11-15倉儲管理制度-16-23工程機具管理辦法-24-26技術(shù)檔案管理制度-27-31施工項目預(yù)決算管理辦法-32-36施工質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法-37-40施工過程管理-41-62施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定-63-67組織機構(gòu)圖執(zhí)行董事業(yè)務(wù)部質(zhì)安部工程部材料部技術(shù)部施工班組項目經(jīng)理行政部財務(wù)部施工工長總經(jīng)理總經(jīng)理崗位職責(zé)編制：梁超審核：張偉批準(zhǔn)：孫玉柱發(fā)布日期： 2007年5月18 日 實施

2、日期： 2007年6月18日中山市龍騰水電裝修工程有限公司發(fā)布總經(jīng)理崗位職責(zé)1 執(zhí)行董事會決議，主持全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，及時、足額地完成董事會下達的利潤指標(biāo)。2 組織實施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司年度工作計劃和財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配、使用方案。3 組織實施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的新上項目。4 組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，在董事會委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。5 決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理助理，各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級職員的任免、報酬、獎懲，決定派駐下設(shè)辦事處和人員。建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。6 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需

3、要，有權(quán)聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術(shù)等顧問，并決定報酬。7 決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)資和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。8 審查批準(zhǔn)年度計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報告。9 健全財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。10 抓好公司的生產(chǎn)、服務(wù)工作，配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營。11 搞好員工的思想政治工作，加強員工隊伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀律嚴明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)“四個一流”需要的員工隊伍。12 堅持民主集中制的原則，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作用，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。13 加強企業(yè)文化建設(shè)，搞

4、好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。14 加強廉正建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)，支持各種社團工作。15 積極完成董事會交辦的其他工作任務(wù)。工程部經(jīng)理崗位職責(zé)編制：李英輝審核：梁超批準(zhǔn)：孫玉柱發(fā)布日期： 2007年5月18 日 實施日期： 2007年6月18日中山市龍騰水電裝修工程有限公司發(fā)布工程部經(jīng)理崗位職責(zé)1 對國家現(xiàn)行施工管理及施工操作規(guī)程有充分的認識和理解；具有高度的責(zé)任感和原則性。2 負責(zé)組織公司工程施工管理，對項目進度、質(zhì)量、成本、安全進行控制。3 負責(zé)組織項目開工前各項手續(xù)辦理和施工準(zhǔn)備工作。 4 參與項目前期規(guī)劃方案論證、施工圖設(shè)計會簽；參與施工圖會審；負責(zé)組織工程的報建工作、組織

5、有關(guān)人員辦理開工證；根據(jù)項目工程施工組織總設(shè)計要求，配置部門內(nèi)部資源。5 組織或參與總包、分包、監(jiān)理單位的招投標(biāo)。 組織初步篩選投標(biāo)單位；協(xié)助對投標(biāo)單位進行資質(zhì)審查和招標(biāo)文件、標(biāo)底的審核；協(xié)助通過招投標(biāo)程序確定投標(biāo)單位。6 對所有工程建設(shè)進度、質(zhì)量、成本、安全負責(zé)。6.1指導(dǎo)項目的實施，監(jiān)督檢查項目完成的進度和工程質(zhì)量；6.2協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、規(guī)劃單位的外部工作關(guān)系，審查施工組織方案；6.3協(xié)調(diào)工程部與其他部門工作關(guān)系；6.5協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決施工現(xiàn)場的技術(shù)變更或技術(shù)疑難問題；6.6負責(zé)對各項目提供服務(wù)和控制，對項目進行過程監(jiān)督；6.7負責(zé)組織對施工安全進行管理，對工程成本進行控

6、制；組織相關(guān)部門驗收工程項目，與物業(yè)公司進行交接。 7 主持對項目組的考核和評價。7.1制定對項目組的實施考核的指標(biāo)體系；7.2組織相關(guān)人員對項目組進行打分測評；7.3綜合評價項目組的工作績效；組織項目建設(shè)的總結(jié)。 8負責(zé)部門內(nèi)的日常管理。8.1負責(zé)分解部門的工作計劃，負責(zé)部門內(nèi)部的人員工作安排，保證工作流程順暢；8.2負責(zé)部門內(nèi)部的人員的績效考核、技能培訓(xùn)等工作。9 積極協(xié)助質(zhì)安部完成質(zhì)量安、安全管理工作。質(zhì)安部經(jīng)理崗位職責(zé)編制：張偉審核：李英輝批準(zhǔn)：孫玉柱發(fā)布日期： 2007年5月18 日 實施日期： 2007年6月18日中山市龍騰水電裝修工程有限公司發(fā)布質(zhì)安部經(jīng)理崗位職責(zé)1 貫徹執(zhí)行國家

7、和有關(guān)管理部門工程質(zhì)量方針、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)建筑工程規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)要求、對施工過程質(zhì)量實施監(jiān)控，行使質(zhì)量否決權(quán)；2 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下編制公司年度施工質(zhì)量工作計劃以及質(zhì)量獎罰辦法；3負責(zé)工程部質(zhì)量安全生產(chǎn)保證計劃、施工組織設(shè)計（方案）及安全技術(shù)措施的審查，并督促、檢查其執(zhí)行情況；4 深入施工現(xiàn)場指導(dǎo)工程部安全管理人員的工作，了解和研究施工中的不安全因素，提出改進意見，做好安全生產(chǎn)和文明施工的宣傳教育工作；5 檢查公司安全制度、規(guī)定的執(zhí)行情況，制止違章指揮和違章作業(yè)；組織質(zhì)安員實施各項目施工過程的工程質(zhì)量及安全檢查、監(jiān)督；6 參加工程的交付竣工驗收；7 負責(zé)施工現(xiàn)場的特殊或重要施工（掩蔽工程掩蔽

8、之前、管道試壓、孔洞預(yù)留）的現(xiàn)場監(jiān)督、復(fù)核、驗收。8 負責(zé)對施工過程發(fā)生的“質(zhì)量不合格”整改落實，參與質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處理；9 負責(zé)對工程質(zhì)量記錄的審核管理；10督促工程部做好新進施工人員的進場安全教育，并對現(xiàn)場安全生產(chǎn)指導(dǎo)和檢查。協(xié)助辦公室、組織質(zhì)量檢查人業(yè)務(wù)培訓(xùn)。11負責(zé)收集工程質(zhì)量信息；做好工程質(zhì)量統(tǒng)計工作。項目經(jīng)理崗位職責(zé)編制：李英輝審核：張偉批準(zhǔn)：孫玉柱發(fā)布日期： 2007年5月18 日 實施日期： 2007年6月18日中山市龍騰水電裝修工程有限公司發(fā)布項目經(jīng)理崗位職責(zé)一、認真貫徹執(zhí)行建筑法、合同法和國家有關(guān)勞動保護法令和制度以及公司的安全生產(chǎn)制度。貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方

9、針，搞好安全防范措施，把安全工作落到實處；二、作為公司在項目上的委托代理人，全面負責(zé)本工程的一切事務(wù)，認真履行建設(shè)工程施工合同條款，對外向業(yè)主負責(zé)，對內(nèi)向公司負責(zé)；三、認真熟悉施工圖紙、搞好圖紙的會審，編制施工組織方案和施工安全技術(shù)措施，做好班組技術(shù)交底工作；四、協(xié)助公司精選施工隊伍，編制工程進度計劃及人力、物力計劃和機具、設(shè)備計劃，做到項目資源的合理調(diào)配與供應(yīng)；五、協(xié)調(diào)好與建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計、總包等單位各方面的關(guān)系，參加建設(shè)、監(jiān)理的生產(chǎn)例會，并組織落實，保證施工順利進行，維護企業(yè)的信譽和經(jīng)濟利益。六、編制本工程進度計劃和項目的管理細則，并安排實施，深入現(xiàn)場，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，確保施工合

10、同目標(biāo)；七、負責(zé)組織建立項目質(zhì)量安全監(jiān)督保證體系，檢查監(jiān)督工程質(zhì)量安全保證措施的實施。八、嚴格執(zhí)行班組勞務(wù)合同，及時向各班組下達施工任務(wù)書，審核班組人工費結(jié)算單，作好班組承包工程的結(jié)算工作。九、隨時了解員工的心理動態(tài)，關(guān)心員工生活，采納員工中合理化的建議，為員工及施工班組創(chuàng)造良好的施工環(huán)境和工作條件。十、負責(zé)工程前期的各種資料的報驗，工程竣工資料的簽章和報送；十一、搞好到場材料清點驗收、堆放及現(xiàn)場整潔工作，杜絕材料浪費；十二、負責(zé)簽署工程變更資料，主持工程竣工決算，跟蹤工程款的申請，工程保修金回收；公司工程質(zhì)量管理制度編制：張偉審核：李英輝批準(zhǔn)：孫玉柱發(fā)布日期： 2007年5月18 日 實施日

11、期： 2007年6月18日中山市龍騰水電裝修工程有限公司發(fā)布公司工程質(zhì)量管理制度公司工程質(zhì)量必須貫徹公司質(zhì)量方針，為進一步明確每一位員工質(zhì)量責(zé)任，確保施工質(zhì)量有效地改進和提高，公司特制訂本制度。公司領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé)一、 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、對施工質(zhì)量全面負責(zé)，全面負責(zé)公司質(zhì)量管理體系，并領(lǐng)導(dǎo)其有效運行的工作，忠實履行公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；2、負責(zé)對公司質(zhì)量安全部的各專業(yè)人員及項目部專職質(zhì)檢員配備工作，并對他們作出年度和階段性要求及監(jiān)督；3、支持公司質(zhì)安部開展的質(zhì)量管理各項工作，并在人、財、物方面給予保證。二、技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1、對工程質(zhì)量技術(shù)負責(zé)，分管施工過程中提高工程質(zhì)量的技術(shù)控制、質(zhì)量

12、檢驗或科研工作，對重大質(zhì)量技術(shù)問題和重大施工方案給予最終審批，并監(jiān)督有關(guān)部門的實施；2、審批公司制定的重要技術(shù)、質(zhì)量制度或文件、包括重大、特殊過程的技術(shù)方案、施工組織設(shè)計、質(zhì)量手冊、安全手冊；3、組織或協(xié)調(diào)重點工程在施工過程和中間階段驗收，并主持其內(nèi)部驗收或?qū)彾⒐蟾妫?、組織科技攻關(guān)，推行應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備以提高工程質(zhì)量。公司職能部門的質(zhì)量職責(zé)：一、 質(zhì)安部質(zhì)量職責(zé)1、在公司經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計劃，并組織實施；2、負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的管理和監(jiān)督，保證其運行有效性；3、協(xié)助公司施工項目部建立、健質(zhì)量管理體系，并指導(dǎo)其有效運行； 4

13、、監(jiān)督、檢查公司所屬單位質(zhì)量管理工作狀況及現(xiàn)場施工質(zhì)量狀況； 5、負責(zé)協(xié)調(diào)和解決公司性質(zhì)量管理和施工質(zhì)量問題，重要問題應(yīng)報告公司技術(shù)負責(zé)人同意后處理。參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理； 6、與工程部一起負責(zé)檢查有關(guān)單位保修服務(wù)情況； 7、研究質(zhì)量工作和施工質(zhì)量的動態(tài)、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、組織經(jīng)驗交流及其它各種質(zhì)量活動；8、向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告和傳遞質(zhì)量信息；9、組織質(zhì)檢員參加相關(guān)的質(zhì)量培訓(xùn)，參加對質(zhì)檢員的考核和資質(zhì)管理工作。二、 工程部質(zhì)量職責(zé)：1、徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)，結(jié)合本部門工作，明確部門人員質(zhì)量職責(zé)，保證質(zhì)量管理體系在本部門有效運行； 2、組織編制施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書；提供合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技

14、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝方法及設(shè)計文件，做到有章可循；3、組織制定有針對性的施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度，并定期檢查執(zhí)行情況；4、負責(zé)工程施工的組織協(xié)調(diào)，確保工程質(zhì)量不受影響；5、督促檢查施工過程中的各種質(zhì)量紀錄，保證其可溯性，以及施工過程中的預(yù)防、糾正、改進措施的制定，實施和驗證；6 、協(xié)助質(zhì)安部做好公司質(zhì)量檢查以及不定期對施工現(xiàn)場的巡檢工作，掌握施工質(zhì)量動態(tài)，準(zhǔn)確及時匯編、報送檢查情況，負責(zé)查處項目質(zhì)量管理中的違法、違規(guī)及違章行為；三、項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、認真貫徹國家關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、規(guī)程、規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并制定實施細則，組織實施；2、負責(zé)組織制定本工程的施工質(zhì)量保證計劃，推行質(zhì)量管理和質(zhì)量

15、保證工作計劃，對質(zhì)量保證計劃的運轉(zhuǎn)負直接責(zé)任；3、組織編制工程質(zhì)量工作的方針、目標(biāo)和實施計劃的組織開展、落實、檢查、考核并對完成工程質(zhì)量目標(biāo)負責(zé)；4、隨時掌握工程質(zhì)量情況，組織綜合分析，修訂改進質(zhì)量管理的措施；5、組織制定工程質(zhì)量的改進措施，檢查督促各項改進措施的實施，檢查督促各施工隊的質(zhì)量管理工作；6、組織施工項目的復(fù)檢，公司專檢及竣工檢查，組織工程的移交工作。四、專職（兼職）質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行國家的安全質(zhì)量方針政策，上級關(guān)于工程質(zhì)量檢查工作的指導(dǎo)及各種規(guī)定。堅持“質(zhì)量第一”，制定項目工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量管理制度，并督促其實施；2、根據(jù)設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范要求，對原料及施工過程進

16、行檢查，并做好質(zhì)量檢查的延伸工作，參加項目經(jīng)理組織的復(fù)檢工作，對各施工隊自檢質(zhì)量等級進行認定和統(tǒng)計上報；3、根據(jù)質(zhì)量保證措施計劃文件規(guī)定，抓好質(zhì)量指標(biāo)和保證措施的分解落實工作，對施工質(zhì)量情況進行認真考核匯總提出書面報告；4、負責(zé)收集整理產(chǎn)品出廠技術(shù)資料文件，試驗資料和各種質(zhì)量檢查原始記錄資料；5、積極推廣全員全面質(zhì)量管理，協(xié)助施工工長開展質(zhì)量小組活動和進行工序質(zhì)量管理，搞好工程質(zhì)量的信息反饋工作。按月上報質(zhì)量月報表；6、參加對質(zhì)量事故、返工原因、機器責(zé)任的處理工作，并提出整改意見，復(fù)查整改情況，組織施工隊的質(zhì)量分析會，并監(jiān)督改進措施的實施，做分析報告；7、協(xié)助技術(shù)負責(zé)人匯集各種移資料表格，并進

17、行復(fù)查，整理成冊，做好移交、存檔工作；8、參加工程中間及竣工質(zhì)量檢查、驗收和質(zhì)量等級評定與移交簽證工作；9、組織進行對新入公司員工的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。四、材料員（設(shè)備員）質(zhì)量職責(zé)1、系統(tǒng)的做好工程的材料計劃、采購、驗收、入庫、建立臺帳、管理及發(fā)放使用工作，保證及時準(zhǔn)確供應(yīng)合格的材料，滿足工程施工的需要；2、做好材料質(zhì)量檢查的登記工作，并及時如實向技術(shù)部門和領(lǐng)導(dǎo)反映材料的質(zhì)量情況；3、搞好材料消耗定額管理及經(jīng)濟核算工作，積極運用“價值工程”使施工材料得以充分的利用，節(jié)約材料、降低消耗，力爭獲得最佳的經(jīng)濟效益；4、及時收集整理施工材料設(shè)備的合格證、試驗報告、材質(zhì)試驗證明，竣工前移交給項

18、目質(zhì)檢員，統(tǒng)一匯集竣工資料。五、施工工長質(zhì)量職責(zé)1、對本隊員工進行經(jīng)常性的質(zhì)量教育和宣傳，組織員工開展業(yè)務(wù)技術(shù)知識學(xué)習(xí)和崗位練兵，搞好基本訓(xùn)練；2、組織領(lǐng)導(dǎo)本隊員工嚴格按照設(shè)計圖紙、質(zhì)量驗收規(guī)范和評級標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)（即“三按”原則）施工，并對違反“三按”原則施工而造成的質(zhì)量事故負責(zé)；3、組織施工隊質(zhì)量自檢，嚴把質(zhì)量關(guān)，對不合格的原材料、半成品、成品堅決不用，保證對質(zhì)量不合格不準(zhǔn)進入下一道工序施工；4、督促本隊有關(guān)人員作好工程的原始記錄，做到及時、準(zhǔn)確、齊全；5、健全本隊施工人員的崗位職責(zé)，并嚴格執(zhí)行；6、支持隊兼職質(zhì)檢員開展正常工作，領(lǐng)導(dǎo)全隊積極開展每月兩次“質(zhì)量活動日”活動，并做好活動內(nèi)

19、容記錄；倉儲管理制度編制：周潔勤審核：歐倩媚批準(zhǔn)：孫玉柱發(fā)布日期： 2006年12月18 日 實施日期： 2007年1月1日中山市龍騰水電裝修工程有限公司發(fā)布倉 儲 管 理 制 度為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。一、 材料供應(yīng)計劃 材料供應(yīng)計劃由材料部根據(jù)施工計劃編制而成（或根據(jù)工程進度與施工現(xiàn)場情況編制）。二、 設(shè)計最佳庫存1、主料：庫存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料預(yù)算定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；2、輔料：根據(jù)平時生產(chǎn)時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉(zhuǎn)情況等

20、確定；3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時給予滿足，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率。4、材料部會同財務(wù)部、工程部每季度對庫房進行一次盤點，核對庫存。三、嚴格進庫程序1、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗（或由倉庫管理員兼檢）；2、檢驗員必須認真負責(zé)。對物料質(zhì)量進行嚴格把控，在數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實施監(jiān)控；3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；4、入庫時，倉庫管理員必須查點材料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。5、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的材料一律作待檢材料處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不

21、合格的材料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。6、一切原材料的購入都必須用發(fā)票方可入庫報銷，無發(fā)票的，價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。7、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。8、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入

22、庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。9、檢驗員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料辦理合格手續(xù)（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關(guān)的入庫手續(xù)（入庫單）；10、入庫手續(xù)（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份（一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù)）；四、強化倉儲管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類材料和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；3、財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。4、必須嚴格倉庫管理

23、規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存材料定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 職能部門反映，以便及時調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。各種物料不得拋擲。 8、 供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類材料的庫存量。 9、倉管員在月末結(jié)賬前要與財務(wù)及相關(guān)部門

24、做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。10、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓材料報表、貨到票未到材料明細表。每月5 日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。11、庫存材料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。12、備品備件的保養(yǎng)、清查。對備品備件和專用工具要采取保養(yǎng)措施。備品備件領(lǐng)用時應(yīng)遵循先進先

25、出的原則，使庫存?zhèn)淦穫浼?jīng)常處于良好狀況。13、無關(guān)人員不得進入倉庫管理人員辦公室。五、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各施工單位領(lǐng)用物料必須有施工工長、項目經(jīng)理和領(lǐng)料員的簽字。3、領(lǐng)取物料時，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。4、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務(wù)核算）。六、倉管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3、不符合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好

26、倉庫月報、季報和年度報表。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則：經(jīng)確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；施工現(xiàn)場剩余材料及時回收倉庫保管。 9、認真做好各施工工地材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。12、認真做好各項材料管理和保護工作。本辦法自2007年1月1日起實行，解釋權(quán)屬公司材料部。工程材料采購流程序號簡化流程責(zé)任崗位流程說明1簽訂工

27、程合同總經(jīng)理合同簽訂后及時交財務(wù)部復(fù)印備案， 原件由合同管理員保存。2確定施工班組 項目經(jīng)理總經(jīng)理 技術(shù)部 工程部 由總經(jīng)理、工程部討論或招投標(biāo)確認施工班組，簽訂勞動分包合同。 委任項目經(jīng)理、施工工長并簽訂委任書。3技術(shù)交底技術(shù)部 項目經(jīng)理 施工班組隊 材料部 由技術(shù)部牽頭，召開技術(shù)交底會議。確定工程量，成本控制，材料及人工計劃。 技術(shù)部將成本預(yù)算及工程量清單交材料部及項目經(jīng)理各一份備案。4工程施工 材料申購，項目經(jīng)理填寫材料申請表單 項目經(jīng)理工程材料由施工工長申請，項目經(jīng)理復(fù)核。 1、根據(jù)工程預(yù)算填寫申請單，申請單一式兩份。一份交采 購，一份自留，自留單便于存查及核對工程材料申請數(shù)量。 2、

28、每次申購主材時必須注明已申請多少，本次申請多少， 如有主材部分超出預(yù)算的，則需注明原因，相關(guān)證明人簽字后，交總經(jīng)理審批。 3、材料申請必須以各工地為單位，不得混合填寫申請單，工程名稱以工程預(yù)算表為準(zhǔn)，不得隨意擬定工程名稱。 4、需提前一周申請材料采購，特殊情況另作安排5材料部核對材料部材料部應(yīng)仔細核對請購的材料是否在工程預(yù)算（定額）內(nèi)，并做好登記（建立各工地材料申請情況表）超出預(yù)算時是否有合理解釋，是否有總經(jīng)理審批，否則予以退回。倉庫核對庫存量倉庫采購核對完數(shù)量，確認無誤后。交倉庫人員核對庫存數(shù)材料部填寫材料訂購單材料部材料部根據(jù)實際需要采購的數(shù)量填寫材料訂購單，如有庫存材料則直接從倉庫發(fā)料。

29、 訂購單應(yīng)注明材料品牌、型號及詳細規(guī)格。6總經(jīng)理審批總經(jīng)理采購金額在2000元以內(nèi)的采購直接完成采購 2000元以上的由總經(jīng)理審核簽章后方可采購。并以項目經(jīng)理填寫的材料申請單做為附件。7材料采購材料部 供應(yīng)商材料部每次訂購材料時必須填寫材料訂購單傳真給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在確定單價時回傳。（或簽訂訂貨合同），采購單價如超出預(yù)算單價應(yīng)及時反饋給預(yù)算部及總經(jīng)理。 采購訂購單或合同必須詳細注明到貨時間，送貨工地名稱，收貨人姓名及電話。（收貨人為項目經(jīng)理或其它授權(quán)人員）8供應(yīng)商備貨，填寫送貨單供應(yīng)商供應(yīng)商填寫送貨單時為一式三聯(lián)，即存根聯(lián)、客戶聯(lián)、對帳聯(lián)。必須詳細注明收貨工地（不得幾個工地混合填寫送貨單

30、），收貨人名及電話。不得涂改挖擦送貨單，字跡工整不潦草。 材料名稱、規(guī)格、型號、品牌應(yīng)全部填寫清楚。 9供應(yīng)商送貨到工地供應(yīng)商 收貨人 項目經(jīng)理供應(yīng)商在送貨前必須電話通知材料部及收貨人。 送貨到工地后，必須由材料部訂貨時指定負責(zé)人收貨，其它無授權(quán)人員收貨視為無效。 收貨人應(yīng)仔細數(shù)對數(shù)量，核對送貨單是否字跡清晰，有無涂改。無誤后在送貨單上簽字予以確認。收回送貨單中的客戶聯(lián)，保存好。并在三天內(nèi)將單返回材料部。 數(shù)量及金額相對較大的材料材料部應(yīng)親自收貨，不得由其他人員代為收貨。采購跟蹤與核對材料部材料部文員跟蹤送貨情況，及時收回各工地送貨單。收回后應(yīng)仔細核對送貨數(shù)量、單價、品牌、規(guī)格是否與訂貨單一致

31、，總金額是否核算正確，送貨的工程名稱填寫是否正確。核對無誤后建立電腦登記檔案。10辦理出入倉手續(xù)倉庫材料部文員必須在三天內(nèi)將送貨單交倉庫人員辦理出入倉手續(xù)，入倉時工程名稱必須以送貨單為準(zhǔn)。每一張送貨單必須單獨辦理入倉登記，在備注欄應(yīng)詳細注明送貨單單號，以便于查詢。11對帳材料部供應(yīng)商在收款前必須將送貨單的對帳聯(lián)以及對帳清單交材料部對帳，材料部根據(jù)以往登記的檔案進行對帳。涂改過的對帳聯(lián)及復(fù)印件不予對帳。結(jié)帳材料部 財務(wù)部材料部對帳完畢后，填寫費用申請單交財務(wù)部，由財務(wù)部安排款項給付。備注：1、采購庫存材料：供應(yīng)商直接送貨至公司，采購負責(zé)收貨，收回客戶聯(lián)。2、領(lǐng)用庫存材料：領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，項目經(jīng)

32、理及采購?fù)瑫r負責(zé)審核，采購安排發(fā)料，辦理完畢將領(lǐng)料單第二聯(lián)交倉庫出入倉登記。3、工 地 退 貨： 采購負責(zé)辦理相關(guān)退貨手續(xù)（填寫退貨單、核對數(shù)量、退貨工地及材料的損壞程度），工地負責(zé)人負責(zé)安排裝貨與卸貨。辦理完畢將退貨單第二聯(lián)交倉庫辦理退貨登記。4、工地材料調(diào)撥：由調(diào)撥工地負責(zé)人填寫調(diào)撥單，接收工地核對數(shù)量并簽收，采購負責(zé)監(jiān)督管理并簽字。辦理完畢采購將調(diào)撥單的第二聯(lián)交倉庫辦理調(diào)撥登記。相關(guān)人員的工作職責(zé)及獎懲一、項目經(jīng)理、施工工長職責(zé)及獎懲條例：1、 施工工長是材料申購的直接負責(zé)人，其它人員不得隨意申請材料。材料申購應(yīng)提前一周進行。2、 項目經(jīng)理必須對各工地的材料成本控制負責(zé)，認真監(jiān)督檢查各工

33、地材料使用狀況。材料使用必須以工程預(yù)算為限額，增加部份必須以簽訂的工程增加簽證單為準(zhǔn)。工程結(jié)算時如材料成本嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)公司給予500元獎勵，如節(jié)約成本達1%5%以上公司給予5005000元獎勵（項目經(jīng)理40%、施工工長60%）。如有不明原因無故超出工程預(yù)算的，所有超出部份由項目經(jīng)理承擔(dān)40%、施工工長承擔(dān)60%。3、 施工工長必須對主材的使用情況做好詳細登記，以便于查詢及跟蹤材料使用情況。4、 施工工長申請材料時必須以工程預(yù)算表為準(zhǔn)，填寫工程名稱。5、 施工工長對所負責(zé)工地收貨情況負責(zé)、為直接收貨人，如因特殊情況無法直接收貨的應(yīng)指定其它人員收貨。其它人員收貨后施工工長應(yīng)另抽時間檢查材料

34、的質(zhì)量情況及其它情況并收回送貨單。6、 施工工長負責(zé)送貨單據(jù)的跟蹤，每次收貨后應(yīng)保管好。必須在三天之內(nèi)將單據(jù)返回公司。如有丟失單據(jù)公司將給予50元/張罰款，如有延遲交回單據(jù)每延遲一天罰款20元，以此類推。7、 另外：必須每天中午14：00分到公司打卡一次，相關(guān)規(guī)定以公司考勤管理制度為準(zhǔn)。應(yīng)每天填寫工作日志，必須詳細注明每天的工作事項，工作進度以及各工地巡視安排情況。 并于每周六下午交總經(jīng)理審閱。周一開例會時交項目經(jīng)理。二、采購人員相關(guān)職責(zé)及獎懲條例：1、 負責(zé)所有材料采購的成本控制，建立材料單價檔案，并根據(jù)行情及時更新。2、 材料部對工程材料的工程質(zhì)量負責(zé)。3、 定期評估材料用料情況，反饋給總

35、經(jīng)理。4、 確保材料的到貨時間，及時供貨給各工地。如有不明原因無故延遲到貨時間每延遲一天罰款50元。5、 負責(zé)與各供應(yīng)商之間對帳。6、 及時跟蹤送貨單據(jù)，如因采購原因每丟失單據(jù)公司將給予50元/張罰款，如有延遲交回單據(jù)每延遲一天罰款20元，以此類推。工程機具管理辦法編制：周潔勤審核：張偉批準(zhǔn)：孫玉柱發(fā)布日期： 2007年5月18日 實施日期： 2007年6月18日中山市龍騰水電裝修工程有限公司發(fā)布工程機具管理辦法1目的通過對施工工具的有效管理，合理使用施工工具，延長機具使用壽命，確保施工質(zhì)量。2適用范圍適用于公司所屬的施工機具的管理。3主要職責(zé)材料部負責(zé)對施工過程機具及使用狀況的全面控制管理，

36、并對工程機具一覽表歸檔保管。4管理內(nèi)容4.1機具的采購4.1.1 材料部根據(jù)工程施工組織計劃，項目質(zhì)量計劃，對照庫存機具，列出新購機具清單，由總經(jīng)理審批。4.1.2采購員根據(jù)所購機具清單列出的名稱、規(guī)格、機具型號采購合適機具。4.2機具的驗收登記、建帳、入庫。4.2.1倉管員對新購機具驗收，填寫開箱檢查記錄，對合格機具進行登記。4.2.2倉管員辦理機具入庫手續(xù)，填寫入庫單，將機具分類存放倉庫。4.3機具的領(lǐng)用和防護、保養(yǎng)。4.3.1倉管員在機具領(lǐng)用前對庫存機具進行登記，填寫工程機具一覽表。4.3.2各班組領(lǐng)用機具需填寫機具設(shè)備領(lǐng)用單，工程項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，到庫房領(lǐng)取。4.3.3施工班組使用機具需

37、嚴格執(zhí)行操作程序，大型機具派專人管理，并負責(zé)日常維護和保養(yǎng)。4.3.4班組長負責(zé)機具的歸還，經(jīng)倉管員驗收合格入庫，簽署機具設(shè)備領(lǐng)用單歸還人、歸還日期一欄。4.3.5施工機具的報廢，由使用機具人員填寫報廢申請表，由其班組長審核報項目經(jīng)理審批，需弄清報廢原因，屬正常磨損報廢，將其從機具記錄表中剔除，屬操作失誤，追究當(dāng)事人責(zé)任。4.4記錄保管工程完工后，保管員根據(jù)工程機具一覽表及機具設(shè)備領(lǐng)用單統(tǒng)計出機具歸還及報廢數(shù)字，重新整理新的工程機具一覽表，并匯同工程竣工資料一起交資料室歸檔。4.5機具的維護保養(yǎng)4.5.1機具入庫后指派專職人員進行機械維護、清洗，對于長期未投入使用的機具應(yīng)定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題

38、后及時維修，對維護設(shè)施不完善的機具應(yīng)增設(shè)維護保險裝置，以免事故發(fā)生。4.5.2對已投入使用機具，應(yīng)指派專業(yè)維修人員進行巡回檢查，防止機具設(shè)備帶病作業(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)不良情況應(yīng)及時更換，投入維修，直到機具設(shè)備運作正常為止方可投入使用。5相關(guān)記錄5.1開箱檢查記錄 5.2機具設(shè)備領(lǐng)用單 5.3新購機具清單 5.4報廢申請表 5.5工程機具一覽表 開 箱 檢 查 記 錄表格編號： 日期：工 程 編 號工 程 名 稱設(shè) 備 編 號設(shè) 備 名 稱1、 型號規(guī)格_ 功率/動力：_kw 生產(chǎn)廠：_出廠時間/制造時間：_2、包裝情況：3、設(shè)施外觀有無損傷或損壞情況：4、設(shè)備零件是否齊全，及損傷銹蝕情況：5、說明書、

39、合格證等技術(shù)文件是否齊全：6、其它：7、對設(shè)備缺陷的處理意見：建設(shè)單位： 檢驗人： 施工單位： 負責(zé)人： 機 具 設(shè) 備 領(lǐng) 用 單表格編號： 日期：工程名稱班 組領(lǐng)用人姓名設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級或質(zhì)量要求臺 數(shù)歸還人簽名歸還日期備 注項目經(jīng)理審批意見： 日期：新 購 機 具 清 單表格編號： 日期：序號機 具 名 稱規(guī) 格 型 號精度等級或質(zhì)量要求生 產(chǎn) 廠 家數(shù) 量采購日期備 注制表： 總經(jīng)理審批： 日期： 報 廢 申 請 表表格編號： 施工隊或班組： 日期: 設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號數(shù) 量單價采 購 日 期報 廢 原 因備 注制表： 項目經(jīng)理審核 日期：工程機具一覽表 編號： 序號機具名

40、稱 規(guī)格型號 機具狀況 備 注填表人： 日期： 年 月 日技術(shù)檔案管理制度編制：張偉審核：李英輝批準(zhǔn)：孫玉柱發(fā)布日期： 2007年5月18 日 實施日期： 2007年6月18日中山市龍騰水電裝修工程有限公司發(fā)布技術(shù)檔案管理制度1  總則1.1 為建立、健全公司技術(shù)檔案工作，完整地保存和科學(xué)地管理公司的技術(shù)檔案，充分發(fā)揮技術(shù)檔案在公司建設(shè)和發(fā)展中的作用，更好地為公司各部門服務(wù)。特制訂本管理制度。1.2 本公司技術(shù)檔案是指各部門（包括施工班組）在施工設(shè)計、生產(chǎn)、科研成果、質(zhì)量、設(shè)備、基建等技術(shù)活動中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的圖紙、圖表、文字材料、照片等技術(shù)資料以及外來、外購的圖紙、資料、圖書等

41、。1.3 公司技術(shù)部要把技術(shù)檔案工作納入本部門的技術(shù)業(yè)務(wù)管理工作中，保證其技術(shù)文件材料的積累，達到收集齊全、整理系統(tǒng)，并按制度及時歸檔。以保證全公司技術(shù)檔案工作的順利開展。1.4 按照集中統(tǒng)一管理技術(shù)檔案的基本原則，公司技術(shù)部設(shè)立綜合檔案室，并配備專職人員管理。綜合檔案室在技術(shù)主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下，集中統(tǒng)一管理全公司的設(shè)計、施工生產(chǎn)、開發(fā)、質(zhì)量、設(shè)備、基建等技術(shù)檔案。建立、健全技術(shù)檔案工作，達到全公司技術(shù)檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效利用。2  技術(shù)文件資料的歸檔2.1 每一個項目完成或告一段落后，都要有完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的技術(shù)文件資料，并按公司形成技術(shù)文件資料的歸檔范圍和要求，將所形

42、成的技術(shù)文件資料加以系統(tǒng)的整理，組成保管單位（卷、代、冊、盒），由技術(shù)主管審查后及時向公司綜合檔案室移交歸檔。2.2 各部門或技術(shù)人員在移交技術(shù)檔案或技術(shù)文件資料時，交接雙方應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，簽字歸檔備查。凡不符合組卷要求或技術(shù)文件資料不全的，管理人員有權(quán)拒絕接收。2.3 凡需歸檔的技術(shù)文件資料，應(yīng)符合國標(biāo)、部標(biāo)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。做到書寫材料優(yōu)良，字跡工整，圖紙按規(guī)格繪制，圖樣清晰。嚴禁用鉛筆、圓珠筆和復(fù)寫紙打印。2.4 凡各部門形成的圖紙類文件，應(yīng)留底圖一份，并經(jīng)技術(shù)責(zé)任簽字后，向檔案室移交歸檔。2.5 凡外來、外購回公司的圖紙資料，隨儀器、設(shè)備入廠的圖紙、使用說明書、電氣線路圖等在開封

43、前，有關(guān)接收部門或施工單位必須通知資料管理人員參加清點，如數(shù)歸檔。在未辦理借閱使用手續(xù)前任何人不得據(jù)為私有或拿走。2.6參加各種業(yè)務(wù)會議帶回的資料，應(yīng)專門立卷。3  綜合檔案室的任務(wù)和管理人員的職責(zé)3.1 綜合檔案室的任務(wù)3.1.1 集中、統(tǒng)一、科學(xué)地管理好技術(shù)檔案，維護技術(shù)檔案的完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確和安全，并及時、準(zhǔn)確地提供利用。因工作嚴重失職，造成技術(shù)檔案原件遺失、缺漏、污損破壞至無法使用、借出無法收回等，管理人員應(yīng)負主要責(zé)任，嚴重者調(diào)離崗位。3.1.2 協(xié)助各部門和有關(guān)技術(shù)人員做好技術(shù)文件資料的形成積累和正確地整理、立卷歸檔工作。3.1.3 承擔(dān)技術(shù)文件資料的接收、復(fù)制、借閱、發(fā)放

44、和建檔，提供技術(shù)資料為全公司有關(guān)單位和技術(shù)人員服務(wù)。3.2 技術(shù)檔案管理人員的職責(zé)3.2.1 認真貫徹公司技術(shù)檔案工作的方針政策。鉆研業(yè)務(wù)，提高管理水平，保證技術(shù)檔案工作任務(wù)的完成。積極主動地為施工設(shè)計、組織生產(chǎn)、開發(fā)提供技術(shù)資料。3.2.2 科學(xué)地管理全公司技術(shù)檔案，承辦技術(shù)資料和技術(shù)檔案的接收、分類、編目、登記、保管、復(fù)制、借閱、發(fā)放、鑒定、統(tǒng)計以及繪制檢索工具等工作。3.2.3 遵守公司保密制度，做好安全保衛(wèi)工作。3.2.4 嚴格執(zhí)行技術(shù)檔案的保管、借閱、發(fā)放制度。3.2.5 保持檔案室內(nèi)整潔、衛(wèi)生，對破損或變質(zhì)的檔案，要及時修補和提出復(fù)制。4  技術(shù)檔案的鑒定和銷毀4.1 認

45、真做好技術(shù)檔案的內(nèi)容、保管期限的鑒定工作。因破損或變質(zhì)的檔案，復(fù)制后，原檔案保管期限為半年。因修改內(nèi)容而更換的檔案，原檔案報廢，保管期限為一年。4.2 凡要銷毀的技術(shù)檔案，必須造具清冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在指定監(jiān)銷人監(jiān)督下進行銷毀，防止失密。有關(guān)鑒定報告和銷毀清冊必須及時歸檔。5  技術(shù)檔案的保管和借閱5.1 對接收來的技術(shù)檔案進行分類、編目、登記、統(tǒng)計和必要的加工管理，編制檔案查閱目錄，做到定位存放，妥善保管，方便利用。5.2 認真執(zhí)行技術(shù)檔案的保管檢查制度，每年年底全面檢查、清理一次，做到帳檔一致。并于12月30日以前整理出檢查報告，交技術(shù)主管審查。技術(shù)主管根據(jù)檢查報告的結(jié)果，對

46、出現(xiàn)的問題勒令檔案管理員進行整改，并對檢查報告的真實性進行復(fù)查。5.3 做好技術(shù)檔案的安全、保密工作，并履行批準(zhǔn)和借閱手續(xù)。經(jīng)常保持室內(nèi)清潔通風(fēng)，注意防塵、防火、防水、防潮、防曬和防盜。防止檔案被蟲蛀、鼠咬、霉?fàn)€等。如有破損或變質(zhì)的檔案，管理人員要及時修補和提出復(fù)制。5.4 技術(shù)檔案的保密制度5.4.1 全公司職工必須嚴守機密，維護技術(shù)檔案的安全。凡借閱重要的檔案（包括外來、外購的資料，隨儀器、設(shè)備回公司的文件資料，原始底圖等），要由技術(shù)主管批準(zhǔn)后方可借閱。借閱者必須妥善保管，不得遺失。5.4.2 技術(shù)檔案如有丟失、被盜、泄密等情況，應(yīng)立即上報并采取措施作妥善處理。5.4.3 非工作人員未經(jīng)允許，不得隨意翻閱技術(shù)檔案。5.4.4技術(shù)檔案類別劃分按科技檔案管理規(guī)定分為絕密、機密、秘密和一般四類，永久保管和期限保管兩種，屬期限保管的，到保管期限時重新審定。5.5 技術(shù)檔案的借閱5.5.1 凡本公司技術(shù)人員、工作人員，因工作需要都可借閱技術(shù)檔案。由管理人員填寫文件借閱登記表，借閱人員簽字后，方可使用。用后按期歸還，經(jīng)管理人員檢查后，方可辦理