企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表十二

1、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表十二：中華人民共和國(guó)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表所屬年度： 年納稅人名稱（公章）： 納稅人識(shí)別號(hào)：法 定代表人： 聯(lián) 系 電 話： 申 報(bào) 日 期： 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱（受理專用章）： 受理稅務(wù)人員： 聯(lián) 系 電 話： 受 理 日 期： 11關(guān)聯(lián)關(guān)系表（表一）關(guān)聯(lián)方名稱納稅人識(shí)別號(hào)國(guó)家(地區(qū))地 址法定代表人關(guān)聯(lián)關(guān)系類型經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：關(guān)聯(lián)交易匯總表(表二)1 本年度是否按要求準(zhǔn)備同期資料：是 否；2本年度免除準(zhǔn)備同期資料；3本年度是否簽訂成本分?jǐn)倕f(xié)議：是 否 金額單位：人民幣元(列至角分)交易類型交易總金額 關(guān)聯(lián)交易境外關(guān)聯(lián)交易境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易金 額

2、比例%金 額 比例%比例%金 額 比例%比例%12=4+73=2/145=4/16=4/278=7/19=7/2材料(商品)購(gòu)入商品(材料)銷售勞務(wù)收入勞務(wù)支出受讓無(wú)形資產(chǎn)出讓無(wú)形資產(chǎn)受讓固定資產(chǎn)出讓固定資產(chǎn)融資應(yīng)計(jì)利息收入融資應(yīng)計(jì)利息支出其他合 計(jì)經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：購(gòu)銷表（表三）金額單位：人民幣元（列至角分）一、總購(gòu)銷材料（商品）購(gòu)入金 額商品（材料）銷售金 額購(gòu)入總額1=2+5銷售總額8=9+12其中進(jìn)口購(gòu)入2=3+4其中出口銷售9=10+11其中非關(guān)聯(lián)進(jìn)口3其中非關(guān)聯(lián)出口10關(guān)聯(lián)進(jìn)口4關(guān)聯(lián)出口11國(guó)內(nèi)購(gòu)入5=6+7國(guó)內(nèi)銷售12=13+14其中非關(guān)聯(lián)購(gòu)入6其中非關(guān)聯(lián)銷售

3、13關(guān)聯(lián)購(gòu)入7關(guān)聯(lián)銷售14二、按出口貿(mào)易方式分類的出口銷售收入來(lái)料加工關(guān)聯(lián)金額非關(guān)聯(lián)金額其他貿(mào)易方式關(guān)聯(lián)金額非關(guān)聯(lián)金額三、占出口銷售總額10%以上的境外銷售對(duì)象及其交易境外關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家(地區(qū))交易金額定價(jià)方法備注境外非關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家(地區(qū))交易金額定價(jià)方法備注四、占進(jìn)口采購(gòu)總額10%以上的境外采購(gòu)對(duì)象及其交易境外關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家(地區(qū))交易金額定價(jià)方法備注境外非關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家(地區(qū))交易金額定價(jià)方法備注經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：勞務(wù)表（表四）金額單位：人民幣元（列至角分）一、總勞務(wù)交易勞務(wù)收入金 額勞務(wù)支出金 額勞務(wù)收入1=2+5勞務(wù)支出8=9+12其中境外勞務(wù)收入2=3+4其中境

4、外勞務(wù)支出9=10+11其中非關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入3其中非關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出10關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入4關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出11境內(nèi)勞務(wù)收入5=6+7境內(nèi)勞務(wù)支出12=13+14其中非關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入6其中非關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出13關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入7關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出14二、境外勞務(wù)收入額占勞務(wù)收入總額10%以上的境外交易對(duì)象及其交易境外關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家(地區(qū))交易金額定價(jià)方法備注境外非關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家(地區(qū))交易金額定價(jià)方法備注三、境外勞務(wù)支出額占勞務(wù)支出總額10%以上的境外交易對(duì)象及其交易境外關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家(地區(qū))交易金額定價(jià)方法備注境外非關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家(地區(qū))交易金額定價(jià)方法備注經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：無(wú)形資產(chǎn)表（表五）金額單位：

5、人民幣元（列至角分）項(xiàng) 目受 讓出 讓總交易金額從境外受讓無(wú)形資產(chǎn)從境內(nèi)受讓無(wú)形資產(chǎn)總交易金額向境外出讓無(wú)形資產(chǎn)向境內(nèi)出讓無(wú)形資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易金額非關(guān)聯(lián)交易金額關(guān)聯(lián)交易金額非關(guān)聯(lián)交易金額關(guān)聯(lián)交易金額非關(guān)聯(lián)交易金額關(guān)聯(lián)交易金額非關(guān)聯(lián)交易金額1=2+3+4+523456=7+8+9+1078910使用權(quán)土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)著作權(quán)其他合 計(jì)所有權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)著作權(quán)其他合 計(jì)總 計(jì)經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：固定資產(chǎn)表（表六） 金額單位：人民幣元（列至角分）項(xiàng) 目受 讓出 讓總交易金額從境外受讓固定資產(chǎn)從境內(nèi)受讓固定資產(chǎn)總交易金額向境外出讓固定資產(chǎn)向境內(nèi)出讓固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易

6、金額非關(guān)聯(lián)交易金額關(guān)聯(lián)交易金額非關(guān)聯(lián)交易金額關(guān)聯(lián)交易金額非關(guān)聯(lián)交易金額關(guān)聯(lián)交易金額非關(guān)聯(lián)交易金額1=2+3+4+523456=7+8+9+1078910使用權(quán)房屋、建筑物飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具電子設(shè)備其他合 計(jì)所有權(quán)房屋、建筑物飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具電子設(shè)備其他合 計(jì)總 計(jì)經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：融通資金表（表七）企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與企業(yè)接受的權(quán)益性投資的比例: 金額單位：人民幣元（列至角分）定

7、期融資境外關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家（地區(qū)）幣種融資金額利率融資起止時(shí)間應(yīng)計(jì)利息支出應(yīng)計(jì)利息收入擔(dān)保方名稱擔(dān)保費(fèi)擔(dān)保費(fèi)率融入金額融出金額其他合計(jì)合 計(jì)定期融資境內(nèi)關(guān)聯(lián)方名稱國(guó)家（地區(qū)）幣種融資金額利率融資起止時(shí)間應(yīng)計(jì)利息支出應(yīng)計(jì)利息收入擔(dān)保方名稱擔(dān)保費(fèi)擔(dān)保費(fèi)率融入金額融出金額其他合計(jì)合 計(jì)總 計(jì)經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：對(duì)外投資情況表（表八）金額單位：人民幣元（列至角分）一、企業(yè)基本信息企業(yè)名稱納稅人識(shí)別號(hào)注冊(cè)地址法定代表人二、被投資外國(guó)企業(yè)基本信息企業(yè)名稱納稅人識(shí)別號(hào)注冊(cè)地址法定代表人主要經(jīng)營(yíng)地址成立時(shí)間法定代表人居住地址記賬本位貨幣主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍對(duì)人民幣匯率納稅年度起止被投資外國(guó)企業(yè)總股份信

8、息企業(yè)持有被投資外國(guó)企業(yè)股份信息總股份量起止時(shí)間股份種類起止時(shí)間持股數(shù)量持股比例%123456=5/1三、被投資外國(guó)企業(yè)是否在國(guó)家稅務(wù)總局指定的非低稅率國(guó)家（地區(qū)）是 否四、被投資外國(guó)企業(yè)年度利潤(rùn)是否不高于500萬(wàn)元人民幣是 否五、被投資外國(guó)企業(yè)年度企業(yè)所得稅稅負(fù)信息應(yīng)納稅所得額實(shí)際繳納所得稅稅后利潤(rùn)額實(shí)際稅負(fù)比率%被投資企業(yè)法定所得稅率789=7-810=8/711六、被投資外國(guó)企業(yè)全部股東信息股東名稱國(guó)家（地區(qū)）納稅人識(shí)別號(hào)持股種類起止時(shí)間占全部股份比例%對(duì)外投資情況表（表八）續(xù)上表 金額單位：人民幣元（列至角分）七、被投資外國(guó)企業(yè)年度損益表八、被投資外國(guó)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng) 目金額項(xiàng) 目金額

9、收入總額現(xiàn)金成本應(yīng)收賬款毛利潤(rùn)存貨股息、紅利收入其它流動(dòng)資產(chǎn)利息收入向股東或其它關(guān)聯(lián)方貸款租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入對(duì)附屬機(jī)構(gòu)投資財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益（損失）其它投資其他收入建筑物及其它可折舊財(cái)產(chǎn)扣減補(bǔ)償支出土地租金、特許權(quán)使用總支出無(wú)形資產(chǎn)利息支出其它財(cái)產(chǎn)折舊總資產(chǎn)稅金應(yīng)付賬款其它扣除其它流動(dòng)負(fù)債年度利潤(rùn)總額股東或其它關(guān)聯(lián)方貸款其它負(fù)債股本未分配利潤(rùn)總負(fù)債九、企業(yè)從被投資外國(guó)企業(yè)分得的股息情況本年度應(yīng)分配股息額本年度實(shí)際分配股息額比例%121314=13/12經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：對(duì)外支付款項(xiàng)情況表（表九）金額單位：人民幣元（列至角分）項(xiàng) 目本年度向境外支付款項(xiàng)金額其中：向境外關(guān)聯(lián)企業(yè)支付款項(xiàng)金額已扣繳企業(yè)所得稅金額是否享受稅收協(xié)定優(yōu)惠1.股息、紅利2