動物科學(xué)學(xué)院開展財(cái)務(wù)管理自查自糾工作實(shí)施方案

1、感謝你的觀看動物科學(xué)學(xué)院開展財(cái)務(wù)管理自查自糾工作實(shí)施方案按照學(xué)校和學(xué)部開展財(cái)務(wù)管理自查自糾工作要求，為順利開展相關(guān)工作內(nèi)容，做好學(xué)院財(cái)務(wù)管理自查自糾工作，特制定本實(shí)施方案。1、 組織領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院成立財(cái)務(wù)管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院自查自糾工作的開展。領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：組長：張嘉保、趙光軍副 組 長：于景海組員：任文陟、曹偉光、歐陽紅生、逄大欣、沈景林、劉殿峰、李莉、陳承禎、李偉。領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織，日常工作由綜合辦具體牽頭開展。在自查自糾工作中遇到的問題，可向?qū)W校財(cái)務(wù)處、學(xué)部財(cái)務(wù)處咨詢。2、 自查時限本次自查自糾時限為2011 年 1 月 2013 年 12 月。3、 自查內(nèi)容1、重大

2、經(jīng)濟(jì)決策制度制定和執(zhí)行情況。主要是重大經(jīng)濟(jì)決策制度是否健全；重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否集體決策，是否嚴(yán)格按照法定程序辦事，是否存在規(guī)避或不履行審批程序事項(xiàng)，是否存在有制度不落實(shí)，有要求不執(zhí)行的問題。2、資產(chǎn)管理情況。主要是國有資產(chǎn)管理制度、監(jiān)管體制和機(jī)制是否健全；是否存在管理混亂或者帳外資產(chǎn)的情形；資產(chǎn)配置、使用和處置中是否存在違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象；貴重儀器設(shè)備是否存在長期閑置感謝你的觀看感謝你的觀看和使用效率低的情況。3、基本建設(shè)管理情況。主要是基本建設(shè)是否嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，是否按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，是否及時辦理竣工決算手續(xù)；基本建設(shè)資金使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)超概算、超標(biāo)準(zhǔn)問題。4、 財(cái)務(wù)收支管理情

3、況。主要是財(cái)務(wù)收支內(nèi)部控制制度是否健全；是否存在違規(guī)收費(fèi)、違反“收支兩條線”規(guī)定、私設(shè)“小金庫”、假發(fā)票報(bào)銷的情形；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是否專款專用；是否嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度開支業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)等。5、對所屬單位監(jiān)管情況。主要是學(xué)院對外投資權(quán)益是否得到保障， 國有資產(chǎn)是否得到保值增值；是否切實(shí)履行對投資企業(yè)的監(jiān)管職責(zé)；企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管制度是否健全；委派的股東代表、董事會（監(jiān)事會）成員履職是否盡責(zé)。4、 工作步驟1 、組織部署成立學(xué)院財(cái)務(wù)管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。確定日常工作機(jī)構(gòu)。開展動員部署，布置相關(guān)工作。2、開展自查自糾按照通知要求，各相關(guān)單位結(jié)合自身工作實(shí)際安排開展自查自糾，全面排查，全面覆蓋

4、。特別是針對通知中確定的重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)問題，各負(fù)責(zé)單位要按時完成工作任務(wù)的內(nèi)容，密切配合，認(rèn)真細(xì)致地開展排查和梳理，及時發(fā)現(xiàn)漏洞和隱患。3、形成檢查報(bào)告通過自查自糾工作，全面檢查本單位財(cái)物管理相關(guān)工作內(nèi)容，并根據(jù)檢查結(jié)果形成詳細(xì)的自查自糾報(bào)告。報(bào)告中要明確回答自查重點(diǎn)問題，詳實(shí)反應(yīng)相關(guān)財(cái)務(wù)管理工作中存在的問題，以便及時整改。各單位自查自糾報(bào)告于5 月 5 日前報(bào)學(xué)院綜合辦。4、整改落實(shí)針對在自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并及時依法規(guī)逐項(xiàng)整改。特別是針對本次自查自糾的重點(diǎn)問題，整改落實(shí)中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，通過完善制度加強(qiáng)內(nèi)部控制。堵塞漏洞，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，防止類似問題再次發(fā)生。5、 工作要求1、 、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、高度重視各相關(guān)單位要高度重視本次財(cái)務(wù)管理自查自糾工作，將其作為加強(qiáng)學(xué)院財(cái)務(wù)管理工作的重要契機(jī)，推進(jìn)學(xué)院財(cái)務(wù)管理工作的進(jìn)一步完善。各涉及部門要做好分工協(xié)作，落實(shí)責(zé)任，及時、高效、細(xì)致地開展自查自糾工作。2、 對照檢查、認(rèn)真整改各涉及部門要根據(jù)通報(bào)內(nèi)容和要求的自查自糾重點(diǎn)，舉一反三，全面排查。對于自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報(bào)，做好總結(jié)，依法依規(guī)認(rèn)真整改。3、 完善制度、力求長效深入分析問題背后