質(zhì)量管理規(guī)程

1、質(zhì)量管理規(guī)程一、目的為使本公司在生產(chǎn)過程中各項工作環(huán)節(jié)加強監(jiān)督和產(chǎn)品符合顧客需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品市場競爭 力，特制定本規(guī)程。二、流程三、管理分類項目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程抽樣計劃管理抽樣產(chǎn)品 包含原材料、包裝材料、半成品、成品檢驗時需抽樣，抽樣標(biāo)準(zhǔn)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。抽樣數(shù)的 制定1、 屬于國家有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗品應(yīng)符合國家GB2828抽樣計劃；2、根據(jù)公司產(chǎn)品特性和考慮公司的資源情況，品管課可另訂符合本公司作業(yè)條件的抽樣計劃表；3、自制抽樣計劃表需得到技術(shù)部冋意，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可實行，并允許 列入IS09000管理標(biāo)準(zhǔn)化體系中，作為ISO認(rèn)證公司在查驗我司品質(zhì)管控手段時的

2、正式文件；4、抽樣計劃表可和國家 GB2828抽樣計劃表冋時使用，使用方法根據(jù)產(chǎn)品特性確 疋抽樣檢驗數(shù)。來料檢驗管理來料種類所有外購的包裝材料、包裝物、零件、配件、嵌件。檢驗規(guī)范1、檢驗員收到檢驗報告單后，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、 數(shù)量等填入檢驗記錄表內(nèi)；2、檢驗數(shù)量按照抽樣計劃表執(zhí)行，且嚴(yán)格按規(guī)定數(shù)進(jìn)行抽檢并要求填寫數(shù)據(jù)（含外觀）；3、 判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗記錄表，并通知倉儲人員辦理入 倉手續(xù)；4、 判定不合格，即進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢驗記錄和檢驗報告單內(nèi)檢驗情況， 并將檢驗情況通知物控部，由其依實際情況決定是否需要特米或作退貨處理；5

3、、進(jìn)料應(yīng)于收到檢驗報告單后當(dāng)天內(nèi)驗畢，但緊急需要的進(jìn)料優(yōu)先辦理；6、檢驗時，如無法判定合格與否，則即請相關(guān)人員，如品管負(fù)責(zé)人、技術(shù)、采購等相相人員評審判定，評審后亦必須在檢驗記錄表內(nèi)記錄/簽字。紀(jì)律要求1、檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個人私人感情，予以判定合格與否；2、回饋進(jìn)料檢驗情況，并將進(jìn)料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況（包括交貨和時性等）和檢驗處 理情況合記于廠商交貨質(zhì)量履歷卡內(nèi)，并每月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)；3、依檢驗情況對檢驗規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議。檢驗用具 管理1、各種圖紙應(yīng)分類標(biāo)識、整理、編號、存列、歸類，方便存取、使用；2、各種檢驗用具、儀器、量觀試驗設(shè)備的保

4、養(yǎng)、校正，應(yīng)符合管理要求。過程檢驗首件檢驗 規(guī)定1、操作人員依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批的第一件加工完畢后，都須經(jīng)過自檢、品質(zhì) 人員實施首件檢驗等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，各班領(lǐng)班應(yīng)實施隨機(jī)檢查；2、不合格品返修/返工后需再經(jīng)檢驗合格后才能繼續(xù)加工。項目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程過程檢驗巡檢規(guī)定1、巡檢員巡回抽驗，并做好制程管理與分析；2、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即通知生產(chǎn)管理人員處理，追查原因，并作好記錄防止發(fā)生類似 異常；3、檢查儀器量規(guī)的管理與校正；生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量檢驗員應(yīng)跟班監(jiān)督，不得有脫崗、漏崗現(xiàn)象。成品檢驗 規(guī)定1、加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗員檢驗合格后，才能入庫或出貨；2、 依成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)實

5、施檢驗，判定不合格則退回制造部返修/返工，返修/返工后仍需 再經(jīng)成品檢驗；3、庫存成品存放半年以上（含半年）的須抽驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因（必要時會同有關(guān)單位），采取預(yù)防再發(fā)生措施，并通知制造部返修/返工?？蛻舯г构芾碡?zé)任擔(dān)當(dāng) 部門市場部、品管課、制造部和有關(guān)單位客戶抱怨 分類1、申訴：這種抱怨是客戶對產(chǎn)品不滿意或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給 予客戶賠償；2、索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對 于此種抱怨慎重且盡速查明；3、不屬質(zhì)量抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價，此種 抱怨則不屬本公司責(zé)任。實施要點1

6、、客戶抱怨由市場部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解（必 要時會同有關(guān)單位）確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知品管課調(diào)查分析；2、品管部調(diào)查成品檢驗記錄表和有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗資料，查出真正的原因，如無法 查出，則會冋有關(guān)單位進(jìn)一步深入研究；3、查明原因后，會冋有關(guān)單位對原因提出改善對策，防止再發(fā)生。4、會冋有關(guān)單位，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)上級批準(zhǔn)，由市場部答復(fù)客戶；5、對用戶質(zhì)量投訴的答復(fù)以書面答復(fù)為主，如最終結(jié)論確認(rèn)不屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，要向 用戶解釋清楚，語氣要婉轉(zhuǎn)，意見要明確。6、建立用戶投訴檔案，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、投訴內(nèi)容、編號、投訴 單位（個人

7、）電話、郵編、投訴日期、用戶主要意見、調(diào)查結(jié)果記錄、結(jié)果處理方 法、答復(fù)日期、用戶投訴處理人簽名等。檢驗設(shè)備 儀器 管理管理種類1、檢驗儀器（設(shè)備）應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理并建立檢驗儀器臺帳；2、負(fù)責(zé)儀器（設(shè)備）管理的人員負(fù)責(zé)儀器（設(shè)備）附件、備件和設(shè)備檔案、說明書等 文件和物品的保管；3、檢驗儀器（設(shè)備）的操作人員應(yīng)服從儀器（設(shè)備）管理人員的安排，自覺愛護(hù)儀器（設(shè)備），嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，并填寫使用記錄；4、使用人員在使用儀器（設(shè)備）前后應(yīng)進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)和時通知儀 器（設(shè)備）管理人員，部門主管，不得自行修理；5、儀器（設(shè)備）出現(xiàn)故障，需要檢修時，由儀器（設(shè)備）管理人員提出，經(jīng)部門

8、主管 批準(zhǔn)后聯(lián)系檢修人員進(jìn)行檢修。檢修時，儀器（設(shè)備）管理人員應(yīng)按要求填寫檢修 記錄；6、計量儀器在購入、檢修后或接近檢定期限，由品管課聯(lián)系計量部門進(jìn)行鑒定；7、鑒定不合格的計量儀器不準(zhǔn)使用；8 儀器（設(shè)備）的報廢，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；9、儀器（設(shè)備）未經(jīng)品管課長批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外借。項目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程檢驗事故管理事故責(zé)任1、下列情況均屬檢驗事故：、抽樣操作錯誤，造成樣品差錯；、原始記錄或檢驗報告不符合管理規(guī)定；、檢驗數(shù)據(jù)失真、漏檢、錯判；2、檢驗中違章操作，造成檢驗儀器（設(shè)備）損壞；3、由于人為因素未和時完成檢驗任務(wù)，影響正常生產(chǎn)；4、違反檢驗操作規(guī)程或玩忽職守，造成安全事故；5、因編制報

9、表、打印錯誤而影響質(zhì)量管理。事故處理1、事故發(fā)生后，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即報告品管主管，冋時做好緊急處理，防止事故 擴(kuò)大；2、事故當(dāng)事人要如實寫出事故報告；3、品管課根據(jù)事故大小組織人員進(jìn)行調(diào)查，查明原因，事故責(zé)任人，找出有效的防范 措施，提出處理意見，上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時通知責(zé)任人，并通知品管課全體 人員；4、 根據(jù)事故大小、責(zé)任大小和當(dāng)事者的態(tài)度對當(dāng)事者進(jìn)行批評教育，罰款10 1000 元，可以并處行政處罰；5、事故發(fā)生后，故意拖延或隱瞞不報或說謊者，屢教不改者，從重處罰。質(zhì)量檔案管理質(zhì)量檔案 管理公司在質(zhì)量管理活動中直接形成的具有參考價值并整理歸檔的各種文字、圖表和原始記錄，應(yīng)建立和規(guī)

10、范質(zhì)量檔案。質(zhì)量檔案 的收集1、經(jīng)審批的內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2、上級和質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)的質(zhì)量管理方面的文件；3、各種檢驗報告、檢驗記錄；4、質(zhì)量事故的處理意見。質(zhì)量檔案 的整理檔案管理員（可兼職）每月將各部門、各單位報送的有關(guān)資料進(jìn)行分類、立卷、歸檔。質(zhì)量檔案的使用品管課內(nèi)部人員使用檔案時，經(jīng)主管批準(zhǔn)；非品管課人員查閱檔案時，應(yīng)經(jīng)品管課長批準(zhǔn)，借閱人要保證檔案的完整性；質(zhì)量檔案 的銷毀品管課自行保管的檔案由品管課長批準(zhǔn)銷毀，銷毀應(yīng)2人以上進(jìn)行，并在備案單上簽字。質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故 的劃分1、輕微質(zhì)量事故：損失在 1000元以下的事故；2、一般質(zhì)量事故：損失在 1000元以上的事故；3、 重大質(zhì)量事故：因質(zhì)量問題一次造成損失價格1萬元（含）以上者，其中包括產(chǎn)品 在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題退貨和索賠，因質(zhì)量問題給企業(yè)形象和聲譽造成影響極壞者。質(zhì)量事故 調(diào)查1、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，事故第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即報告，然后逐級上報；2、 重大質(zhì)量事故，品管課長應(yīng)在按到通知4小時內(nèi)組織處理；3、質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應(yīng)立即采取補救措施，防止事態(tài)蔓延擴(kuò)