隱患分級(jí)管理辦法

1、隱患分級(jí)管理制度1目的為強(qiáng)化公司安全檢查和事故隱患排查， 明確安全檢查和事故隱患排查工作的組織 領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一安全檢查和事故隱患排查內(nèi)容和要求， 提高檢查和事故隱患排查效果， 逐步實(shí)現(xiàn)檢查和事故隱患排查工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于各部門(mén) /生產(chǎn)事業(yè)部 .3 職責(zé)3.1 、安環(huán)部負(fù)責(zé)起草本制度3.2 、安環(huán)部總監(jiān)負(fù)責(zé)審核本制度3.3 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本制度4 內(nèi)容4.1、術(shù)語(yǔ)和定義 下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本制度。4.2、事故隱患 是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、規(guī)章、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危

2、險(xiǎn)狀態(tài)、 人的不安全行為 和管理上的缺陷。 （引自安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 16 號(hào)）4.3、隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、 治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的， 可以分為一般事故 隱患和重大事故隱患。其中： 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患， 是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整 改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4.4、重大隱患4.4. 1 涉及“兩重點(diǎn)一重大”企業(yè)的安全管理人員、特種作業(yè)人員和儀表操作人員，未經(jīng)考 試考核合格或未持證

3、上崗。4.4. 2 發(fā)現(xiàn)在易燃易爆場(chǎng)所吸煙和脫崗、睡崗、酒后上崗的證據(jù)。4.4. 3 新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗員工未按規(guī)定進(jìn)行安全教育培訓(xùn)并考核合格。 ，未對(duì)承包商作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)并考核合格， 未派監(jiān)護(hù)人員對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 監(jiān)護(hù)。，直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。，未達(dá)到以下要求：（1 ）常壓和低壓儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置液位計(jì)、溫度計(jì)和高液位報(bào)警報(bào)警器；（2 ）壓力儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表、低液位報(bào)警器、高液位報(bào)警器和高高液位 自動(dòng)連鎖切斷進(jìn)料裝置；（3）容量大于100m3的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位測(cè)量遠(yuǎn)傳儀表，應(yīng)在自動(dòng)控制系統(tǒng)中設(shè)高、低液位報(bào)，并根據(jù)其危險(xiǎn)特性制定安全操作規(guī)定。，或未在有效期內(nèi)。，作業(yè)人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。，或超

4、量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，或相互禁配物質(zhì)混放混存。4.5、一般隱患一般隱患評(píng)價(jià)法（LEC基本原理是根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定隱患的大小。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的隱患可采用如下方法：D=LEC式中：D隱患值L發(fā)生事故的可能性大小E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來(lái)表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為 地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如

5、表D.1表D.1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可能設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（巳 時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表D.2。表D.2暴露于危險(xiǎn)填平的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0. 5非常罕見(jiàn)地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生

6、的后果（C）,由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為 1與100之間，如表D.3.表D.3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3輕傷15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi) 生要求隱患值D求出之后，關(guān)鍵是如何確定隱患級(jí)別的界限值，而這個(gè)界限值并不是長(zhǎng)期固定不 變，在不同時(shí)期，應(yīng)根據(jù)其具體情況來(lái)確定隱患級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表 D.4內(nèi)容可作為確定隱患級(jí)別界

7、限值及其相應(yīng)隱患控制策劃的參考。表D.4隱患等級(jí)劃分D值危險(xiǎn)程度隱患等級(jí)> 320極度危險(xiǎn)1160320高度危險(xiǎn)270 160顯著危險(xiǎn)320 10般危險(xiǎn)4V 20稍有危險(xiǎn)54.5、工藝生產(chǎn)類(lèi)隱患（1）生產(chǎn)過(guò)程控制（2 ）生產(chǎn)記錄（3 ）工藝參數(shù)（4 ）復(fù)核執(zhí)行（5）取樣/質(zhì)檢（6）化學(xué)品存儲(chǔ)與發(fā)放（6）廢棄物4.6、設(shè)備/設(shè)施/工器具類(lèi)隱患（1 ）特種設(shè)備（有效檢驗(yàn)期、安全附件的有效投用、臺(tái)賬管理等）（2）動(dòng)設(shè)備（3）靜設(shè)備（4）管道(5) 儀表(包括聯(lián)鎖、(6) 電氣(7 )安全設(shè)施(8 )應(yīng)急設(shè)施(9 )通風(fēng)等公用設(shè)施(10)工器具DCS回路、現(xiàn)場(chǎng)儀表)4.7、(1)(2)(3)(4

8、)4.8、(1)(2)(3)(4)4.9、(1)(2)(3)(4)(5)(6)作業(yè)類(lèi)隱患 八大高危作業(yè) 承包商作業(yè) 安裝作業(yè)檢維修作業(yè)基礎(chǔ)安全與5S類(lèi)隱患PPE穿戴跑冒滴漏(泄漏)不當(dāng)堆放標(biāo)識(shí)缺失或不當(dāng)(包括定置、安全標(biāo)識(shí)、安全告知( 管理類(lèi)隱患程序執(zhí)行聯(lián)鎖管理票證填寫(xiě)記錄填寫(xiě)檔案管理巡檢紀(jì)律MSDS等)、應(yīng)急信息。)4.10、其他隱患5、隱患級(jí)別判定5.1、重大隱患判定：符合重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(30條)5.2、一般隱患判定：安環(huán)部、生產(chǎn)部、工會(huì)依據(jù)D=LEC的方法判定注：安環(huán)部、生產(chǎn)部、工會(huì)參與人數(shù)必須是單數(shù)，安環(huán)部、生產(chǎn)部、工會(huì)成員分別依據(jù)參與人數(shù)D=LEC的方法算出每個(gè)隱患的隱患值，然后相加得到的和除以小組人數(shù)得的數(shù)值為隱患值) 安環(huán)部隱患值+生產(chǎn)部隱患值+工會(huì)隱患值一隱患值6、隱患爭(zhēng)議判定：如隱患判定級(jí)別有爭(zhēng)議由隱患爭(zhēng)議判定小組裁決7、隱患爭(zhēng)議判定小組：組長(zhǎng)：肖才根副組長(zhǎng)：劉家華組員：安環(huán)部、生產(chǎn)部、事業(yè)部、工會(huì)、提出爭(zhēng)議部門(mén)注：隱患爭(zhēng)議判定小組人員的人數(shù)必須是單數(shù)，各隱患爭(zhēng)議判定小組成員依據(jù)D=LEC的方法算