TS16949內(nèi)審檢查表(按過程新格式,6個COP)

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0寧波金和新材料股份有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表（按 ISO/TS16949:2009 要求）1內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0#內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0檢查表編制/日期:/2010-03-01審批/日期:/2010-03-01#內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0#內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0本次內(nèi)審的相關(guān)情況1、 2011年度第 1次內(nèi)審 （按既訂的年度審核計劃內(nèi)審；補(bǔ)充審核 ）2、 內(nèi)審實施

2、日期：2011年4月 21 日至 2011 年L月 22日，共計 2_天3、本次內(nèi)審，審核組長：審核組成員：蔡國強(qiáng)、黃明全、朱企能、陳珍華、姚榮軍、陳明峰、石春紅、夏永勝、王寅峰、姜建挺4、 本檢查表的整理，填寫人員（內(nèi)審員）：2內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0按ISO/TS16949:2009關(guān)于過程模式的要求，公司的質(zhì)量體系管理過程劃分為三類過程，即:A、顧客導(dǎo)向過程;B、支持過程;C、管理過程。3內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0#內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0內(nèi)審以 顧客導(dǎo)向過程”為主線展開

3、審核活動，涉及相關(guān)的支持過程”和 管理過程”，具體如下:#內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0#內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0-顧客導(dǎo)向過程（COP）C1：市場分析/顧客需求C4:量產(chǎn)（MP）-支持過程SP :S1:文件與記錄管理S5:顧客財產(chǎn)管理C2:訂單/合同/要求的評審與接受C5:交付/服務(wù)C3:產(chǎn)品/過程設(shè)計開發(fā)與確認(rèn)C6:顧客反饋/顧客溝通S2:人力資源管理S6:生產(chǎn)設(shè)備管理S3:基礎(chǔ)設(shè)施管理S7:工裝/夾具管理S4:采購控制S8:物流管理S9:監(jiān)視和測量設(shè)備管理S10:過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S11:不合格及其糾正/預(yù)防控

4、制-管理過程MPM1:方針/ 目標(biāo)/經(jīng)營計劃的制定與監(jiān)控M4:內(nèi)部審核對以上內(nèi)容的描述，詳見公司質(zhì)量手冊。M2:公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) /權(quán)限M5:數(shù)據(jù)分析和使用M3:管理評審M6:持續(xù)改進(jìn)本檢驗表的編制以 6個顧客導(dǎo)向過程（COP）主線，輔之以11個支持過程（SP）,和所有的 管理過程MP)04內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表文件編號：WI-QM-034版本號：A/0第一部分顧客導(dǎo)向（COP）過程檢查表C1 市場分析 /顧客需求(5.1/5.2/7.2/721/721.1/723)過程要求檢查記錄NC.過程輸入：顧客產(chǎn)品相關(guān)要求信息、質(zhì)量管理體系要求；新產(chǎn)品市場信息；競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)； 經(jīng)營計劃/營銷戰(zhàn)略；相

5、關(guān)法律法規(guī)、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/信息；以前的數(shù)據(jù)。過程輸出： 新產(chǎn)品、新市場分析報告；產(chǎn)品信息/顧客信息反饋； 顧客要求；新產(chǎn)品開始意向（書面/口頭）；投標(biāo)文件/報價單；新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議； 適用的與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)/國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單過程職能歸口：營銷部負(fù)責(zé)該過程的具體實施過程績效指標(biāo)：銷售量增長率銷售額增長率相關(guān)文件：-APQP 手冊-與顧客有關(guān)要求的確認(rèn)、評審程序過程所需資源 （硬件/軟件）C2 訂單 /合同 /要求的評審與接受(7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/722.1/7.222/7.2.3/723.1)過程要求檢查記錄NC過程輸入：與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)； 質(zhì)量管理體系要求；顧客特殊要

6、求；顧客規(guī)定的要求（包括交付和交付后的活動）；規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢等）；來電、來信訂單；生產(chǎn)能力/采購能力/財務(wù)狀況。過程輸出：合同評審記錄產(chǎn)品銷售計劃過程職能歸口：營銷部負(fù)責(zé)該過程的具體實施過程績效指標(biāo)：所有合同在接受前均經(jīng)100%評審相關(guān)文件：-與顧客有關(guān)要求的確認(rèn)、評審程序過程所需資源 （硬件/軟件）C3 產(chǎn)品 /過程設(shè)計開發(fā)與確認(rèn)(7.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.321/7.322/7.3.3/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.361/7.362/7.363/7.3.7/7.

7、5.2/7.5.2)過程要求檢查記錄NC過程輸入：顧客圖樣/樣品；產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本）；現(xiàn)有過程資源信息；新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計劃； 產(chǎn)品和過程特殊特性清單；工程/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）；精益制造原則；人機(jī)工程分析結(jié)果；員工素質(zhì)；管理者支持；適用的法律、法規(guī)要求； 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時）；產(chǎn)品成本目標(biāo)； 以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗； 制造過程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要 性和所存在的風(fēng)險程度相適應(yīng)；項目小組的成立；項目任務(wù)書；項目流程計劃；所需要的其他要求。過程輸出： APQP資料 PPAP資料樣件/首批生產(chǎn)件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)采購標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

8、檢驗標(biāo)準(zhǔn)過程不合格的快速探測和反饋方法過程職能歸口：技術(shù)部負(fù)責(zé)該過程的具體實施過程績效指標(biāo)： PPAP資料一次通過率相關(guān)文件：-APQP手冊-PPAP 手冊-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）過程所需資源 （硬件/軟件）C4 量產(chǎn)(MP)-產(chǎn)品制造(7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.3 )過程要求檢查記錄NC過程輸入： 產(chǎn)品庫存狀況；原物料庫存；產(chǎn)品銷售計劃 訂貨合冋（訂單）；新產(chǎn)品試生產(chǎn)需求產(chǎn)品特性信息控制計劃/作業(yè)指導(dǎo)書 人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝配產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋過程輸出：保質(zhì)、保量的產(chǎn)品產(chǎn)品和過程控制的記錄過程職能歸口：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品

9、制造過程的歸口管理；具體負(fù)責(zé)作業(yè)準(zhǔn)備驗證、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場管理。設(shè)備部具體負(fù)責(zé)設(shè)備 /工裝維護(hù)生產(chǎn)計劃人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂、更改并跟蹤。過程績效指標(biāo)：成品一次交驗合格率內(nèi)部批量不合格次數(shù)設(shè)備/工裝故障停機(jī)時數(shù)生產(chǎn)計劃達(dá)成率相關(guān)文件：-生產(chǎn)運(yùn)作過程控制程序 -工裝夾具控制程序-SPC作業(yè)指導(dǎo)書-緊急應(yīng)變程序-緊急應(yīng)變計劃過程所需資源 （硬件/軟件）C5 交付 /服務(wù)(7.5.1/7.5.5/7.5.5.1 )過程要求檢查記錄NC過程輸入：顧客合同/訂單銷售計劃/生產(chǎn)計劃 承運(yùn)方信息法規(guī)要求顧客特殊要求服務(wù)承諾過程輸出：承運(yùn)方發(fā)運(yùn)安排產(chǎn)品交付確認(rèn)（發(fā)運(yùn)單） 交付業(yè)績統(tǒng)計表

10、（含超額運(yùn)費(fèi)）顧客滿意報告對制造過程的反饋售后服務(wù)提供/服務(wù)記錄過程職能歸口：財務(wù)部（倉庫）是已入庫的成品物流的歸口管理部門過程績效指標(biāo)：準(zhǔn)時交貨率 100%顧客投訴PPM顧客滿意度相關(guān)文件：-產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序-滿意度調(diào)查和評估程序過程所需資源 （硬件/軟件）C6 顧客反饋 /顧客溝通(7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.1/821.1 )過程要求檢查記錄NC過程輸入：顧客信息競爭對手信息產(chǎn)品市場份額的變化趨 交付產(chǎn)品的績效指標(biāo)顧客走訪、市場調(diào)研顧客投訴、咨詢和反饋過程輸出：產(chǎn)品和過程的改進(jìn)信息與競爭對手的差距和優(yōu)勢顧客信息回復(fù)顧客滿意度的評價過程職能歸口：

11、營銷部是接受顧客反饋和進(jìn)行顧客溝通的歸口管理部門。 品管部是具體處理顧客投訴的歸口管理部門。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)利用顧客滿意度信息改進(jìn)產(chǎn)品和過程。過程績效指標(biāo)：顧客滿意度顧客投訴PPM相關(guān)文件：-顧客抱怨/投訴處理程序-滿意度調(diào)查和評估程序過程所需資源 （硬件/軟件）第二部分支持過程（SP）檢查表S1文件與記錄管理(4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1/4.2.4/4.2.4.1)過程要求檢查記錄NC.過程輸入：標(biāo)準(zhǔn)的要求；法律法規(guī)的要求；員工能力水平；管理要求；顧客要求； 過程控制要求；管理體系的要求。過程輸出： 手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng) 用外來文件的評審和分

12、發(fā)應(yīng)用；記錄保存。過程職能歸口：A、行政辦負(fù)責(zé)公司各類管理文件、質(zhì)量文件的控制；并負(fù) 責(zé)公司各種記錄表格審定和歸檔管理。B、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的控制過程績效指標(biāo)：技術(shù)文件差錯率 在用文件有效率顧客要求（工程規(guī)范）評審的及時性相關(guān)文件：- 文件控制程序 - 記錄控制程序過程所需資源 （硬件/軟件）S2人力資源管理(6.2/6.2.1/622/6.2.2.1/622.2/622.3/6.224 )過程要求檢查記錄NC過程輸入：公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略； 經(jīng)營計劃；崗位描述；崗位配置狀況識別；績效考核情況；貝工激勵方案；社會保障政策。公司戰(zhàn)略、企業(yè)文化； 質(zhì)量管理體系要求；審核結(jié)果； 公司中長期/年

13、度經(jīng)營計劃；崗位標(biāo)準(zhǔn)及員工技能情況；員工培訓(xùn)需求； 法律法規(guī)及相關(guān)方要求；顧客要求； 培訓(xùn)效果反饋。過程輸出：人力資源需求；培訓(xùn)需求分析； 員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除；員工激勵措施；員工調(diào)配。年度/臨時培訓(xùn)計劃；員工培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)效果評估。過程職能歸口：人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理過程績效指標(biāo)：員工滿意度在案工傷事故次數(shù)人均受訓(xùn)時數(shù)相關(guān)文件：-人力資源和培訓(xùn)管理程序-崗位說明書-員工合理化建議管理制度（行政辦）過程所需資源 （硬件/軟件）S3基礎(chǔ)設(shè)施管理(6.3/6.3.1/6.3.2/6.4/6.4.1/6.4.2 )過程要求檢查記錄NC過程輸入：公司業(yè)務(wù)計劃；質(zhì)量管理體系要求；新

14、設(shè)備設(shè)施要求；法律法規(guī)要求；緊急情況（供應(yīng)中斷 /勞動力短缺/關(guān)鍵設(shè)備故障/售后退 貨等） 生產(chǎn)節(jié)拍、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移、人力疲勞等要求；基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)狀態(tài)；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)。過程輸出：承包方管理；應(yīng)急計劃；基礎(chǔ)設(shè)施更新計劃； 設(shè)施、設(shè)備策劃的有效性評估；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃基礎(chǔ)設(shè)施的報廢/處理過程職能歸口：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃和配置方案的制訂過程績效指標(biāo)： 設(shè)備/工裝故障停機(jī)時數(shù)相關(guān)文件：-設(shè)備管理程序-設(shè)施、設(shè)備和過程策劃有效性評估程序-緊急應(yīng)變程序-設(shè)備操作規(guī)程-設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定-設(shè)備安全管理制度-緊急應(yīng)變計劃過程所需資源 （硬件/軟件）S4采購控制(7.4/7.4.1/7.4.1.1/

15、7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.2 )過程要求檢查記錄NC過程輸入：供方信息；供方交付業(yè)績；采購信息；法律法規(guī)要求；生產(chǎn)計劃；銷售預(yù)測；新產(chǎn)品開發(fā)計劃；原輔材料消耗定額；顧客指定的供貨的貨源。過程輸出： 經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單；生產(chǎn)件批準(zhǔn)；采購物資清單；滿足生產(chǎn)需求的采購物資計劃；符合法規(guī)和采購物資規(guī)范要求的合格物資過程職能歸口：采購部負(fù)責(zé)該過程的具體實施過程績效指標(biāo)：物資采購及時率采購物資批合格率相關(guān)文件：-供方的選擇、評定和控制程序-采購控制程序-產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序-不合格品控制程序-供方現(xiàn)場質(zhì)量審核檢查表-采購協(xié)議過程所需資源 （硬

16、件/軟件）S5顧客財產(chǎn)管理(7.5.4/7.5.4.1)過程要求檢查記錄NC過程輸入： 顧客提供的技術(shù)、資料顧客提供的工程規(guī)范顧客提供的樣品過程輸出：顧客財產(chǎn)清單顧客技術(shù)資料/工程規(guī)范評審記錄過程職能歸口：工程技術(shù)中心是該項過程的歸口管理部門過程績效指標(biāo)：顧客工程規(guī)范的評審的及時性相關(guān)文件：-文件控制程序過程所需資源 (硬件/軟件)S6 生產(chǎn)設(shè)備管理(6.3/7.5.1/7.5.1.4)過程要求檢查記錄NC過程輸入：公司經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃 關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo) /關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài) 生產(chǎn)設(shè)備要求/項目計劃設(shè)備維護(hù)的歷史數(shù)據(jù)過程輸出：適宜的設(shè)備設(shè)備更新、改造計劃設(shè)備預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)保養(yǎng)計劃生產(chǎn)設(shè)備的日

17、常維修記錄能滿足持續(xù)批量生產(chǎn)的設(shè)備過程職能歸口：設(shè)備部是該項過程的歸口管理部門過程績效指標(biāo)： 設(shè)備/工裝故障停機(jī)時數(shù)相關(guān)文件：-設(shè)備管理程序-設(shè)施、設(shè)備和過程策劃有效性評估程序-設(shè)備操作規(guī)程-設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定-緊急應(yīng)變計劃過程所需資源 （硬件/軟件）S7工裝/夾具管理(7.5.1/7.5.1.5)過程要求檢查記錄NC過程輸入：新產(chǎn)品開發(fā)計劃工裝更新計劃生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃工裝設(shè)計資料過程輸出：合格的工裝工裝臺帳工裝檔案易損工裝更換計劃過程職能歸口：設(shè)備部是該項過程的歸口管理部門過程績效指標(biāo)：設(shè)備/工裝故障停機(jī)時數(shù)相關(guān)文件：-工裝夾具控制程序過程所需資源 (硬件/軟件)S8 物流管理(7.5.5/7.5

18、.5.1)過程要求檢查記錄NC過程輸入：法律法規(guī)要求物料需求計劃生產(chǎn)計劃原物料清單（BOM）物資庫存狀況；供方信息產(chǎn)品貯存及包裝要求過程輸出：庫存物資，及其臺帳庫存物資標(biāo)識庫存物資檢驗記錄 防護(hù)設(shè)施，如消防設(shè)施等過程職能歸口：-財務(wù)部（倉庫）是采購物資、成品物流的歸口管理部門。 -生產(chǎn)部是制造過程中物流的歸口管理部門。過程績效指標(biāo)：庫存周轉(zhuǎn)率原物料發(fā)料差錯率相關(guān)文件：-產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 -倉庫管理制度過程所需資源 （硬件/軟件）S9 監(jiān)視和測量設(shè)備管理(7.6/761/762/7.6.3/763.1/7.6.3.2)過程要求檢查記錄NC過程輸入： 計量法規(guī)；國家或行業(yè)；監(jiān)視

19、和測量設(shè)備清單 產(chǎn)品和過程要求過程輸出： 適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備；監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 監(jiān)視和測量設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)計劃監(jiān)視和測量設(shè)備的維護(hù) /更新計劃 MSA計劃和報告；實驗室手冊監(jiān)視和測量設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)記錄監(jiān)視和測量設(shè)備失效處理記錄過程職能歸口：品管部（實驗室）是本過程的歸口管理部門過程績效指標(biāo)：計量器具周檢合格率相關(guān)文件：-監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 -實驗室手冊-MSA手冊過程所需資源 （硬件/軟件）S10 過程 /產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(8.2.3/8.2.3.1/824/8.2.4.1/824.2)過程要求檢查記錄NC過程輸入：國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)要求過程監(jiān)視和測量規(guī)定 Ppk/Cpk 計

20、算現(xiàn)場控制標(biāo)準(zhǔn) SPC作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品規(guī)范/過程規(guī)范顧客特殊要求產(chǎn)品監(jiān)視和測量指導(dǎo)書接收準(zhǔn)則過程輸出：過程監(jiān)視和測量記錄 Ppk/Cpk 指數(shù) SPC控制圖整潔、有序的現(xiàn)場檢驗試驗記錄/檢驗試驗報告不合格報告過程職能歸口：-管理者代表是質(zhì)量管理體系過程的歸口管理部門。-生產(chǎn)部是制造過程的歸口管理部門。-品管部是制造過程審核和產(chǎn)品審核的歸口管理部門。過程績效指標(biāo)：特殊特性所在工序的Cmk/Ppk/Cpk成品一次交驗合格率內(nèi)部批量不合格次數(shù)相關(guān)文件：-產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 -顧客抱怨/投訴處理程序過程所需資源 （硬件/軟件）S11 不合格及其糾正 /預(yù)防控制(8.3/8.3.1/8.3.2/8.

21、3.3/8.3.4/8.5.2/8.521/8.522/8.523/8.524/8.5.3 )過程要求檢查記錄NC過程輸入：內(nèi)外不合格信息顧客抱怨信息供方質(zhì)量信息解決冋題的方法，如8D方法等同類產(chǎn)品改進(jìn)信息過程輸出：不合格評審報告糾正和預(yù)防措施報告相關(guān)程序文件的更改要求過程職能歸口：-品管部是不合格品的歸口管理部門。-管理者代表是公司糾正、預(yù)防措施的歸口管理部門過程績效指標(biāo)：內(nèi)部批量不合格次數(shù)顧客投訴PPM糾正措施的有效率相關(guān)文件：-不合格品控制程序-顧客抱怨/投訴處理程序-糾正和預(yù)防措施控制程序過程所需資源 （硬件/軟件）第三部分管理過程（MP）檢查表M1方針/目標(biāo)/經(jīng)營計劃的制定與監(jiān)控（5

22、.3/5.4/5.4.1/5.4.1.1/5.4.2）過程要求檢查記錄NC.過程輸入： 最高管理者的期望；質(zhì)量管理體系要求；顧客的期望和滿意度；相關(guān)方的期望；公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司產(chǎn)品特點(diǎn)；公司經(jīng)營狀況； 公司外部經(jīng)營環(huán)境；市場分析報告；競爭對手分析/標(biāo)桿分析； 法律法規(guī)和其他要求；績效表現(xiàn)。過程輸出： 公司經(jīng)營理念、經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營模式； 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 公司中長期經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃； 公司數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況； 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果。過程職能歸口：A總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司方針/目標(biāo)的經(jīng)營計劃的制訂，及質(zhì)量管理體系的策劃。B.管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的經(jīng)營計劃實施情況的跟蹤。

23、過程績效指標(biāo)：經(jīng)營計劃達(dá)成率顧客滿意度相關(guān)文件：-質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)-經(jīng)營計劃管理程序-企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險分析-中長期/年度經(jīng)營計劃過程所需資源 （硬件/軟件）M2 公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) /權(quán)限(5.5/5.5.1/5.5.1.1/5.5.2/5.5.3 )過程要求檢查記錄NC.過程輸入：質(zhì)量管理體系要求；公司業(yè)務(wù)流程；公司經(jīng)營環(huán)境；公司經(jīng)營計劃；管理變更；公司人力資源狀況。過程輸出：本公司組織機(jī)構(gòu)圖（詳見引言部分）；公司各過程職能分配表；各部門工作職責(zé)；崗位說明書；管理者代表、顧客代表任命書。過程職能歸口：-由公司人力資源部組織，各部門配合，確定各部門和崗位的崗位職責(zé)，制訂"崗位說明書”；

24、-公司人力資源部負(fù)責(zé)“崗位說明書”的統(tǒng)一發(fā)放。過程績效指標(biāo)：公司崗位職責(zé)/權(quán)限達(dá)到100%的識別與規(guī)定相關(guān)文件：一-公司組織機(jī)構(gòu)圖一-職能分配表崗位說明書一-管理者代表任命書一-顧客代表任命書過程所需資源 （硬件/軟件）M3 管理評審(5.6/5.6.1/5.6.1.1/5.6.2/5.6.2.1/5.6.3/7.3.4.1 )過程要求檢查記錄NC.過程輸入：質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；顧客的反饋意見；顧客滿意度評價；過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；預(yù)防和糾正措施的狀況；上一次管理評審措施的跟蹤；可能影響質(zhì)量管理體系的變化；改進(jìn)的建議；實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響 的分析；項目開發(fā)進(jìn)程狀況；不良質(zhì)量成本的定期報告和評價。過程輸出：所需的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程的改進(jìn)； 資源需求。過程職能歸口：總經(jīng)理主持管理評審，按計劃有時間間隔評審管理體系， 并為改進(jìn)項目的實施提供資源和支持。過程績效指標(biāo)：管理評審決議得