質(zhì)量問(wèn)題管理系統(tǒng)介紹

1、質(zhì)量問(wèn)題管理系統(tǒng)培訓(xùn)材質(zhì)量問(wèn)題管理系統(tǒng)培訓(xùn)材料料主要有四個(gè)方面：主要有四個(gè)方面：1 1、問(wèn)題解決報(bào)告問(wèn)題解決報(bào)告歷史介紹歷史介紹2 2、PPSRPPSR系統(tǒng)填寫介紹系統(tǒng)填寫介紹3 3、PPSRPPSR系統(tǒng)演示系統(tǒng)演示4 4、PPSRPPSR流程中的主要管理規(guī)定流程中的主要管理規(guī)定Infor-carPCR問(wèn)題交流報(bào)告SIL管理2005-2007PCR問(wèn)題交流報(bào)告SIL管理2008-2010二級(jí)PCR問(wèn)題交流報(bào)告SIL管理2010-2012一級(jí)PCR問(wèn)題交流報(bào)告IRAS質(zhì)量快速響應(yīng)單單SIL管理2012-2014.8PPSR問(wèn)題解決報(bào)告紙版IRAS質(zhì)量快速響應(yīng)單質(zhì)量問(wèn)題管理系統(tǒng)2012-2014.

2、8PPSR問(wèn)題解決報(bào)告電子版CR發(fā)布參考以下標(biāo)準(zhǔn)：a.顧客需要緊迫解決的問(wèn)題；b.GCA50分項(xiàng)、 GCA20分和10分高頻優(yōu)先項(xiàng)目（具體見GCA問(wèn)題管理流程）；c.制造過(guò)程當(dāng)中涉及影響生產(chǎn)效率、質(zhì)量安全、法規(guī)、DR、5F的優(yōu)先問(wèn)題；詳見附件25.1.3 PCR發(fā)布時(shí)應(yīng)先與質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流； 5.1 PPSR 發(fā)布5.1.1 制造過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的PPSR 由問(wèn)題發(fā)現(xiàn)區(qū)域發(fā)出，按照質(zhì)量報(bào)警升級(jí)原則，工段長(zhǎng)/工程師接到二級(jí)質(zhì)量信息報(bào)警時(shí)，啟用發(fā)布PPSR，并按SD/SGMW-QD03.03問(wèn)題解決流程進(jìn)行PPSR的推進(jìn)。5.1.2 質(zhì)量科參考以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布PPSR：a.顧客需要緊迫解決

3、的問(wèn)題，包括“三包”信息、特殊事件、TIR、JD.POWER等；b.GCA優(yōu)先級(jí)和高頻（非優(yōu)先級(jí)）問(wèn)題；c.影響質(zhì)量安全、法規(guī)和DR優(yōu)先的質(zhì)量問(wèn)題（DRGCA問(wèn)題先發(fā)對(duì)應(yīng)車間進(jìn)行前三鉆調(diào)查）；問(wèn)題解決報(bào)告是提供記錄和解決問(wèn)題的工具，對(duì)問(wèn)題解決各個(gè)方面的全面書面記錄，包括問(wèn)題描述、問(wèn)題定義、抑制措施、潛在原因分析、根本原因、短期措施、長(zhǎng)期措施、驗(yàn)證、關(guān)閉等信息。一、問(wèn)題解決報(bào)告定義及歷史基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理海外質(zhì)量問(wèn)題管理發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量問(wèn)題管理整車質(zhì)量問(wèn)題管理CPIP問(wèn)題管理新產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題管理二、質(zhì)量問(wèn)題管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)洞悉公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題全貌，做出質(zhì)量決策實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)期待期待實(shí)時(shí)掌握轄區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題全貌，督導(dǎo)解決

4、成效真實(shí)完整記錄問(wèn)題加快流轉(zhuǎn)審批實(shí)現(xiàn)信息共享精確統(tǒng)計(jì)公司級(jí)知識(shí)庫(kù)公司級(jí)報(bào)表中心紅字：等待下期開發(fā)實(shí)現(xiàn)1、背景SGMW質(zhì)量問(wèn)題管理二期系統(tǒng)已于2014年5月17日,青島分公司2014年8月正式部署上線。登錄地址： http:/ppsr/Home/Index登錄用戶名、密碼是使用者的SGMW域用戶名及域密碼，輸入域用戶名及域密碼點(diǎn) 擊LOGIN按鈕登錄到系統(tǒng)可在登陸界面創(chuàng)建快捷方式到電腦桌面形成“質(zhì)量問(wèn)題管理系統(tǒng)”圖標(biāo)，直接點(diǎn)擊該圖標(biāo)進(jìn)入登陸界面可在郵箱界面登錄系統(tǒng)不同的用戶設(shè)置了不同的使用權(quán)限，進(jìn)入主菜單權(quán)限和界面有所不同系統(tǒng)登錄地址界面系統(tǒng)登錄后界面2、管理系統(tǒng)登錄1、實(shí)現(xiàn)公司級(jí)跨部門協(xié)同工作

5、的公司級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題電子化管理平臺(tái)，整體提高公司的PPSR問(wèn)題管理績(jī)效2、實(shí)現(xiàn)公司各基地統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一平臺(tái)管理質(zhì)量問(wèn)題，各流程實(shí)施的統(tǒng)一平臺(tái)；3、保證PPSR在各層次快速運(yùn)行、使經(jīng)理全面審閱、提供數(shù)據(jù)快速統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)；4、實(shí)現(xiàn)全面的知識(shí)庫(kù)查閱（系統(tǒng)儲(chǔ)存2年內(nèi)數(shù)據(jù)，平臺(tái)永久保存）；2、七鉆流程3、問(wèn)題解決報(bào)告1、SIL管理4、CPIP管理3、管理目的 關(guān)聯(lián)的工作流程6、質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)分級(jí)7、綠QRPN值計(jì)算5、報(bào)警流程2、七鉆流程3、問(wèn)題解決報(bào)告1、SIL管理4、CPIP管理關(guān)聯(lián)的工作流程6、質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)分級(jí)7、綠QRPN值計(jì)算5、報(bào)警流程8、CPIP管理SIL管理： 原SIL為EXEL人員管理，依靠

6、SIL工程師對(duì)PPSR內(nèi)容手工輸入，通過(guò)管理流程 規(guī)定各部門在處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任與質(zhì)量問(wèn)題解決過(guò)程中的信息反饋，通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)狀態(tài)管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等要求，獲得統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)； PPSR管理系統(tǒng)建立了全面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)PPSR的內(nèi)容進(jìn)行電腦自動(dòng)分類統(tǒng)計(jì)，可以根據(jù)不同的統(tǒng)計(jì)需求，進(jìn)行自動(dòng)篩選，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，從而快速得到各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)需求，進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題管理的作業(yè)報(bào)表，為質(zhì)量分析、決策的參考依據(jù)。詳見演示3.8 質(zhì)量問(wèn)題的解決狀態(tài)：1/6問(wèn)題定義； 2/6短期措施； 3/6原因分析； 4/6措施實(shí)施； 5/6措施驗(yàn)證； 6/6問(wèn)題關(guān)閉。2、七鉆流程3、問(wèn)題解決報(bào)告1、SIL管理4、CPIP管理關(guān)

7、聯(lián)的工作流程6、質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)分級(jí)7、綠QRPN值計(jì)算5、報(bào)警流程8、CPIP管理七鉆流程： 為了確定質(zhì)量問(wèn)題解決職責(zé)，建立公司質(zhì)量問(wèn)題解決標(biāo)準(zhǔn)流程，為質(zhì)量問(wèn)題的解決與產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供支持，制定了推動(dòng)質(zhì)量問(wèn)題解決標(biāo)準(zhǔn)的7步法。這些步法可驗(yàn)證操作過(guò)程、工具、零件，按照?qǐng)D紙檢查零件，決定是否需要工藝更改，產(chǎn)品更改以及尋求公司資源作為復(fù)雜問(wèn)題的處理。第1鉆：辨認(rèn)質(zhì)量缺陷的第一步，確認(rèn)可能產(chǎn)生問(wèn)題工位上的操作者是否應(yīng)用了正確的操作過(guò)程第2鉆：確認(rèn)可能產(chǎn)生問(wèn)題工位上的操作者使用的工具是否正確，其功能是否正常，使用方法是否恰當(dāng)?shù)?鉆: 確認(rèn)可能產(chǎn)生問(wèn)題工位上的操作者是否使用了正確的零件。第4鉆：確認(rèn)供應(yīng)商提

8、供的零件是否符合標(biāo)準(zhǔn)，零件質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5A鉆：現(xiàn)場(chǎng)行動(dòng)響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，對(duì)1-4鉆問(wèn)題調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析過(guò)濾；第5鉆：產(chǎn)品工藝、工裝調(diào)整；第6鉆：PE通過(guò)分析前5鉆收集的數(shù)據(jù)，確定是否改變零件設(shè)計(jì)；第7鉆：在運(yùn)用前6鉆程序?qū)?wèn)題分析、研究、確認(rèn)后，如果問(wèn)題仍然得不到解決，問(wèn)題升級(jí)到第7鉆，由質(zhì)量科組織公司資源，運(yùn)用RED-X進(jìn)行分析。2、七鉆流程3、問(wèn)題解決報(bào)告1、SIL管理4、CPIP管理關(guān)聯(lián)的工作流程6、質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)分級(jí)7、綠QRPN值計(jì)算5、報(bào)警流程8、CPIP管理問(wèn)題解決報(bào)告：簡(jiǎn)稱：PPSR, 是提供記錄和解決問(wèn)題的工具，對(duì)問(wèn)題解決各個(gè)方面的全面書面記錄，包括問(wèn)題描述、問(wèn)題定義、抑

9、制措施、潛在原因分析、根本原因、短期措施、長(zhǎng)期措施、驗(yàn)證、關(guān)閉等。PPSR僅僅是個(gè)記錄問(wèn)題解決過(guò)程信息的載體，便于進(jìn)行信息查詢、經(jīng)驗(yàn)庫(kù)的建立 2、七鉆流程3、問(wèn)題交流報(bào)告1、SIL管理4、CPIP管理關(guān)聯(lián)的工作流程6、質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)分級(jí)7、綠QRPN值計(jì)算5、報(bào)警流程報(bào)警流程：嚴(yán)重度 頻次暗燈（報(bào)警人：?jiǎn)T工）一級(jí)報(bào)警（報(bào)警人：?jiǎn)T工）二級(jí)報(bào)警二級(jí)報(bào)警（報(bào)警人：（報(bào)警人：班組長(zhǎng)）班組長(zhǎng)）三級(jí)報(bào)警（報(bào)警人：工段長(zhǎng)）四級(jí)報(bào)警（報(bào)警人：經(jīng)理）五級(jí)報(bào)警（報(bào)警人：總監(jiān)）A類問(wèn)題111126B類問(wèn)題1235610C類問(wèn)題1581020305.1 PPSR 提交條件5.1.1制造過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的PPSR 由問(wèn)題發(fā)現(xiàn)

10、區(qū)域發(fā)出，按照質(zhì)量報(bào)警升級(jí)原則，工段長(zhǎng)/工程師接到二級(jí)質(zhì)量信息報(bào)警時(shí)，發(fā)起PPSR。2、七鉆流程3、問(wèn)題交流報(bào)告1、SIL管理4、CPIP管理關(guān)聯(lián)的工作流程6、質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)分級(jí)7、綠QRPN值計(jì)算5、報(bào)警流程質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)分級(jí)：等級(jí)等級(jí)原則原則A A安全或法規(guī)問(wèn)題，車輛拋錨,客戶步行回家。B B與安全或法規(guī)無(wú)直接關(guān)系的問(wèn)題，可能顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度(功能)。C C與安全或法規(guī)無(wú)直接關(guān)系的問(wèn)題，可能顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度（非功能）。D D要求持續(xù)改進(jìn)的缺陷、不要求返修的缺陷，通常超出標(biāo)準(zhǔn)，但不明顯，大多數(shù)顧客不會(huì)抱怨的缺陷。D類不發(fā)PPSR2、七鉆流程3、問(wèn)題交流報(bào)告1、SIL管理4

11、、CPIP管理關(guān)聯(lián)的工作流程6、質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)分級(jí)7、綠QRPN值計(jì)算5、報(bào)警流程RPN值：2013年1月，質(zhì)量部就公司產(chǎn)品質(zhì)量事件的管理原則進(jìn)行分析 、討論，引入了RPN工具進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，依據(jù)RPN，將公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題在SIL管理基礎(chǔ)上提升出兩個(gè)優(yōu)先等級(jí)：優(yōu)先問(wèn)題、重點(diǎn)優(yōu)先問(wèn)題，重點(diǎn)優(yōu)先問(wèn)題同時(shí)根據(jù)CPIP 管理原則及Q圖原則同步管理。并按照RPN140將公司內(nèi)A、B類批量納入Q圖目視管理狀態(tài)項(xiàng)目召回事件Recall FPE事件FPE 售后反饋A類質(zhì)量問(wèn)題A level issue of CDP公司內(nèi)A、B類批量返修事故（RPN140）A、B level issues in company

12、（RPN140）X月1234567891011 1213 141516 1718 192021 2223 242526 2728 29304、操作介紹：菜單功能發(fā)起問(wèn)題，經(jīng)發(fā)起部門經(jīng)理審批后，系統(tǒng)自動(dòng)取號(hào)處理當(dāng)前需要處理的任務(wù)：審批問(wèn)題、措施填寫或關(guān)閉確認(rèn)等對(duì)于已提交的問(wèn)題，需要修改時(shí)在此進(jìn)入操作，且只有質(zhì)量部QE有修改的權(quán)限查看不同狀態(tài)的報(bào)表選擇不同篩選條件對(duì)相應(yīng)的問(wèn)題查詢和導(dǎo)出問(wèn)題發(fā)起（1）1、5.1.1制造過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的PPSR 由問(wèn)題發(fā)現(xiàn)區(qū)域發(fā)出，按照質(zhì)量報(bào)警升級(jí)原則，工段長(zhǎng)/工程師接到二級(jí)質(zhì)量信息報(bào)警時(shí)，發(fā)起PPSR。2、5.2.3 問(wèn)題標(biāo)題：能夠說(shuō)明問(wèn)題的簡(jiǎn)化描述，包括問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的時(shí)

13、間、地點(diǎn)、車型、故障模式、頻次；核對(duì)發(fā)起問(wèn)題等級(jí)問(wèn)題發(fā)起人的主管經(jīng)理缺陷類型在完善中問(wèn)題指向接受區(qū)域協(xié)調(diào)員，再由協(xié)調(diào)員分配本區(qū)域的負(fù)責(zé)人（1）前三鉆問(wèn)題及明顯零件質(zhì)量問(wèn)題，則發(fā)起人直接指向責(zé)任部門（2）判斷不清的問(wèn)題，發(fā)起人指向質(zhì)量部 5A分析團(tuán)隊(duì)如涉及到供應(yīng)商問(wèn)題的，一定要填寫供應(yīng)商名稱問(wèn)題詳細(xì)描述包括車型、缺陷零件名稱、缺陷部位、草圖(照片），最好做到圖文并茂以確保對(duì)問(wèn)題完全理解上傳附件，可以是圖片、音頻、視頻、文檔等真實(shí)的問(wèn)題，現(xiàn)狀與標(biāo)準(zhǔn)差距、問(wèn)題發(fā)生時(shí)間段/影響范圍/數(shù)量；如果需要經(jīng)過(guò)問(wèn)題調(diào)查分析后才能得出潛在影響范圍，則由問(wèn)題負(fù)責(zé)人填寫范圍/時(shí)間段:問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間段及有可能發(fā)生問(wèn)題的

14、車輛數(shù)問(wèn)題發(fā)起（2）現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題必須要填寫當(dāng)沒有完成編輯時(shí)需要暫時(shí)離開，請(qǐng)使用“保存草稿”按鈕頻度、嚴(yán)重度和探頻度、嚴(yán)重度和探測(cè)度填寫后要記得測(cè)度填寫后要記得計(jì)算計(jì)算RPNRPN值值現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題必須要填寫注意：1、帶*號(hào)的均為必填項(xiàng)。2、點(diǎn)擊“提交”后，如果沒有填寫完全 ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳到未填寫的地方繼續(xù)填寫。3、0gmsSGMW-GMS應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)CICI新表格抑制措施由發(fā)現(xiàn)區(qū)域在發(fā)布PPSR時(shí)添加：1）可動(dòng)態(tài)點(diǎn)擊“增加”和“刪除”按鈕。2）如果沒有抑制措施，請(qǐng)點(diǎn)擊“刪除”。3）每一條措施占一行。措施字?jǐn)?shù)限制不超過(guò)100字。前三鉆分析必填點(diǎn)擊“提交”后，系統(tǒng)會(huì)提交給經(jīng)理審批并發(fā)

15、布，編號(hào)自動(dòng)生成提交前使用“預(yù)覽”按鈕附件區(qū)內(nèi)容：1、提交4鉆問(wèn)題，5A問(wèn)題需附前三鉆診斷2、問(wèn)題調(diào)查報(bào)告；3、5W附件等相關(guān)人員需要說(shuō)明信息：提交部門經(jīng)理發(fā)布問(wèn)題部門經(jīng)理點(diǎn)擊“同意”，問(wèn)題發(fā)布到負(fù)責(zé)部門的協(xié)調(diào)員，點(diǎn)擊“退回”，退回給問(wèn)題發(fā)起人。（為避免發(fā)布重復(fù)問(wèn)題，點(diǎn)擊同意時(shí)，如果存在相似度大于60%的問(wèn)題標(biāo)題，則會(huì)彈出提示）退回給發(fā)起人重新填寫點(diǎn)擊同意后，問(wèn)題發(fā)給接受部門協(xié)調(diào)員問(wèn)題解決區(qū)域協(xié)調(diào)員點(diǎn)擊“提交”，指定該區(qū)域責(zé)任人和審批經(jīng)理審批信息解決區(qū)域協(xié)調(diào)員指定工程師和經(jīng)理協(xié)調(diào)員指定責(zé)任人和審批人后提交給責(zé)任工程師處理問(wèn)題解決區(qū)域工程師填寫-非本區(qū)域問(wèn)題1、5.3.6 PPSR負(fù)責(zé)區(qū)域在問(wèn)題

16、分析過(guò)程，如定義非本區(qū)域牽頭問(wèn)題，需在接到PPSR的7日內(nèi)提交調(diào)查報(bào)告（三鉆問(wèn)題需附診斷書，診斷書使用原則詳見SGMW-GMS應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)中的CI表格），向5A團(tuán)隊(duì)提交問(wèn)題解決的重新分配；2、 5.6.3 對(duì)申請(qǐng)5A仲裁、凍結(jié)問(wèn)題（CPIT小組協(xié)商升5A的問(wèn)題除外），需由申請(qǐng)部門提交本區(qū)域問(wèn)題分析報(bào)告，并在當(dāng)周審議會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)（或組織CPIT小組召開專題會(huì)），針對(duì)本區(qū)域觀點(diǎn)進(jìn)行闡述，由CPIT團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)估后決定處理方式，需在系統(tǒng)提交時(shí)附分析報(bào)告、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要；5A團(tuán)隊(duì) -由QE負(fù)責(zé)組織，跨部門協(xié)調(diào)合理資源配置的小組，負(fù)責(zé)對(duì)爭(zhēng)議或需資源協(xié)調(diào)的PPSR質(zhì)量問(wèn)題予以分析、定義；解決區(qū)域工程師填寫-本

17、區(qū)域問(wèn)題根本原因分析5.3.2 負(fù)責(zé)區(qū)域在接到PPSR的7日內(nèi)，利用魚骨圖、統(tǒng)計(jì)過(guò)程分析等問(wèn)題解決工具開展多功能小組活動(dòng)以達(dá)到全面、徹底地分析問(wèn)題產(chǎn)生的潛在原因，并采用某些試驗(yàn)對(duì)潛在原因進(jìn)行驗(yàn)證（例使用檢具、CMM等測(cè)量手段進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集和分析驗(yàn)證），對(duì)已確定的因素采用5WHY分析問(wèn)題根本原因（涉及到多因素及逃逸分析附加多因素及逃逸的5 WHY分析附件,總裝有互檢且逃逸、確認(rèn)站有檢驗(yàn)項(xiàng)且逃逸、GCA發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、售后問(wèn)題需要用5WHY分析問(wèn)題逃逸的根本原因）；5.3.3在根本原因確定后的12日內(nèi)完成長(zhǎng)期措施制定，并制定長(zhǎng)期措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間（斷點(diǎn)時(shí)間）及PPSR關(guān)閉時(shí)間PPSR關(guān)閉時(shí)間只有QE能修改5

18、.6.6 PPSR凍結(jié)、計(jì)劃關(guān)閉時(shí)間變更時(shí)，問(wèn)題負(fù)責(zé)區(qū)域需提交PPSR計(jì)劃變更申請(qǐng)單，由本區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)、CPIT小組會(huì)簽、質(zhì)量改進(jìn)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)后才能在系統(tǒng)中做相關(guān)操作，沒有相關(guān)批準(zhǔn)的情況下，任何人不能私自在系統(tǒng)中進(jìn)行以上操作；5.3.4 長(zhǎng)期措施實(shí)施前，根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量指標(biāo)等需要制定根本原因的短期措施，不完全等同抑制措施，例PAA支持EWO提前斷點(diǎn)；5.3.5長(zhǎng)期措施斷點(diǎn)后，負(fù)責(zé)人填寫措施實(shí)施證明（附：措施實(shí)施相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、FMEA、控制計(jì)劃、防錯(cuò)、SOS、邊界樣本、培訓(xùn)記錄、排查記錄等方面的文件），提交驗(yàn)證；解決區(qū)域工程師填寫-本區(qū)域問(wèn)題長(zhǎng)期措施制定解決問(wèn)題（1）5.3.3在

19、根本原因確定后的12日內(nèi)完成長(zhǎng)期措施制定，并制定長(zhǎng)期措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間（斷點(diǎn)時(shí)間）及PPSR關(guān)閉時(shí)間PPSR關(guān)閉時(shí)間只有QE能修改5.6.6 PPSR凍結(jié)、計(jì)劃關(guān)閉時(shí)間變更時(shí)，問(wèn)題負(fù)責(zé)區(qū)域需提交PPSR計(jì)劃變更申請(qǐng)單，由本區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)、CPIT小組會(huì)簽、質(zhì)量改進(jìn)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)后才能在系統(tǒng)中做相關(guān)操作，沒有相關(guān)批準(zhǔn)的情況下，任何人不能私自在系統(tǒng)中進(jìn)行以上操作；5.3.4 長(zhǎng)期措施實(shí)施前，根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量指標(biāo)等需要制定根本原因的短期措施，不完全等同抑制措施，例PAA支持EWO提前斷點(diǎn)；5.3.5長(zhǎng)期措施斷點(diǎn)后，負(fù)責(zé)人填寫措施實(shí)施證明（附：措施實(shí)施相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、FMEA、控制計(jì)劃、防錯(cuò)、

20、SOS、邊界樣本、培訓(xùn)記錄、排查記錄等方面的文件），提交驗(yàn)證；5.4 PPSR驗(yàn)證5.4.1 問(wèn)題負(fù)責(zé)區(qū)域至少在問(wèn)題計(jì)劃關(guān)閉時(shí)間前10日，提交PPSR驗(yàn)證；5.4.2問(wèn)題發(fā)出區(qū)域負(fù)責(zé)在5日內(nèi)完成PPSR的第一次驗(yàn)證組織工作，負(fù)責(zé)組織CPIT小組制定驗(yàn)證方法（包含：驗(yàn)證數(shù)量、時(shí)間、驗(yàn)證位置、驗(yàn)證項(xiàng)目等）和驗(yàn)證目標(biāo)；解決區(qū)域工程師填寫-問(wèn)題驗(yàn)證和關(guān)閉5.4.3問(wèn)題發(fā)現(xiàn)區(qū)域在線跟蹤5個(gè)工作日數(shù)據(jù)（問(wèn)題驗(yàn)證周期和數(shù)量可由問(wèn)題負(fù)責(zé)部門和發(fā)出部門在不低于以上標(biāo)準(zhǔn)的情況下商定），驗(yàn)證目標(biāo)不是零缺陷的問(wèn)題，可根據(jù)需要將驗(yàn)證期間每天的表現(xiàn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)附在PPSR系統(tǒng)中存檔； 5.4.4 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)區(qū)域驗(yàn)證OK后，四鉆

21、以后PPSR由負(fù)責(zé)QE在計(jì)劃關(guān)閉日期到期前一日完成問(wèn)題改進(jìn)效果的二次驗(yàn)證，主要是長(zhǎng)期措施實(shí)施后跟蹤數(shù)據(jù)與關(guān)閉目標(biāo)對(duì)比分析、在PPSR內(nèi)容填寫、相關(guān)附件是否符合等工作，并在驗(yàn)證意見欄中上填寫驗(yàn)證意見。5.5 PPSR關(guān)閉5.5.1 PPSR經(jīng)驗(yàn)證OK后，由區(qū)域經(jīng)理審批同意關(guān)閉，QE二次驗(yàn)證OK后，最終由QE經(jīng)理同意關(guān)閉。問(wèn)題查詢備注：1、問(wèn)題查詢中有5個(gè)選項(xiàng)：全部問(wèn)題查詢、本部門PPSR問(wèn)題查詢、CPIP問(wèn)題進(jìn)展查詢、撤銷查詢、CPIP申請(qǐng)查詢 2、系統(tǒng)默認(rèn)開始時(shí)間為2014-1-1.只要選好不同的篩選條件，就可以從全部問(wèn)題查詢中選出需要的問(wèn)題清單對(duì)篩選出來(lái)的問(wèn)題，可以導(dǎo)出成EXCEL和WORD

22、問(wèn)題發(fā)布詳細(xì)信息列表，點(diǎn)擊問(wèn)題編號(hào)可查看問(wèn)題狀態(tài)信息系統(tǒng)填寫演示三、系統(tǒng)填寫演示3、管理系統(tǒng)PPSR運(yùn)行流程圖生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題發(fā)起發(fā)起審批問(wèn)題處理任務(wù)分派問(wèn)題處理審批問(wèn)題驗(yàn)證發(fā)起方驗(yàn)證QE驗(yàn)證審批活動(dòng)控制點(diǎn)信息處理發(fā)起人發(fā)起部門經(jīng)理責(zé)任部門協(xié)調(diào)員/QE5A協(xié)調(diào)員責(zé)任人/QE負(fù)責(zé)人責(zé)任部門經(jīng)理發(fā)起人/發(fā)起部門經(jīng)理QE負(fù)責(zé)人QE經(jīng)理1.準(zhǔn)入判斷2.基礎(chǔ)信息錄入3.問(wèn)題描述4.抑制措施制定正式發(fā)布1.同意2.退回3.理由1.同意并指派責(zé)任人2.拒絕并提交QE5A仲裁分配責(zé)任部門3.同意并指派責(zé)任人1.分析根本原因2.設(shè)定關(guān)閉時(shí)間3.制定短期措施4.制定長(zhǎng)期措施5.系統(tǒng)做延期判斷并提醒6.任務(wù)代理設(shè)置6.

23、QE可修改表單和申請(qǐng)凍結(jié)1.同意2.退回3.理由1.同意2.退回3.理由1.同意2.退回3.理由1.同意2.退回3.批準(zhǔn)凍結(jié)4.申請(qǐng)升級(jí)到CPIP5A團(tuán)隊(duì) -由QE負(fù)責(zé)組織，跨部門協(xié)調(diào)合理資源配置的小組，負(fù)責(zé)對(duì)爭(zhēng)議或需資源協(xié)調(diào)的PPSR質(zhì)量問(wèn)題予以分析、定義；經(jīng)理協(xié)調(diào)人經(jīng)理協(xié)調(diào)人經(jīng)理協(xié)調(diào)人QE經(jīng)理經(jīng)理四、PPSR管理流程相關(guān)規(guī)定問(wèn)題發(fā)生二級(jí)報(bào)警PPSR啟動(dòng)1個(gè)工作日區(qū)域分派抑制措施0.5個(gè)工作日提交5A7個(gè)工作日根本原因分析關(guān)閉計(jì)劃7 7個(gè)自然日個(gè)自然日系統(tǒng)紅色系統(tǒng)紅色重新定義5個(gè)工作日長(zhǎng)期措施關(guān)閉前10個(gè)個(gè)工作日提交驗(yàn)證第一次驗(yàn)證5個(gè)個(gè)工作日第二次驗(yàn)證4個(gè)個(gè)工作日關(guān)閉1 1個(gè)工作日個(gè)工作日系

24、統(tǒng)紅色系統(tǒng)紅色1212個(gè)自然日個(gè)自然日系統(tǒng)紅色系統(tǒng)紅色p 正常：1+0.5+7+12+（措施實(shí)施時(shí)間）+5+4+1=30天+30天措施實(shí)施時(shí)間p 提交一次5A:1+0.5+7+5 +（措施實(shí)施時(shí)間） +7+12+5+4+1=42天+18天措施實(shí)施時(shí)間p 如果提交2次5A只有6天措施實(shí)施時(shí)間，提交3次5A，就問(wèn)題會(huì)超出2個(gè)月解決周期p 超期：2/6 超過(guò)2個(gè)月周期沒有更新狀態(tài)；負(fù)責(zé)區(qū)域接收問(wèn)題后7天沒有更新3/6狀態(tài)（根本原因和計(jì)劃關(guān)閉時(shí)間）；3/6狀態(tài)后12天沒有更新到4/6狀態(tài)（長(zhǎng)期措施）；6/6 沒有按期關(guān)閉p SIL工程師隨時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)超期的問(wèn)題納入月報(bào)通報(bào)。1、PPSR發(fā)布的原則：A

25、類1個(gè)，B類3個(gè)，C類8個(gè)。-A類的判斷錯(cuò)誤，A類、RPN值100以上的問(wèn)題為總部關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題，總部會(huì)重點(diǎn)關(guān)注；-B類不足3個(gè)，系統(tǒng)默認(rèn)三個(gè);2、RPN值的計(jì)算注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：RPN值的計(jì)算需按綠規(guī)則進(jìn)行，原則上RPN值大于140需報(bào)公司質(zhì)量安全事件，各區(qū)域工程師和經(jīng)理對(duì)自己區(qū)域發(fā)布PPSR的人計(jì)算的RPN值進(jìn)行審核，對(duì)RPN值大于140的問(wèn)題，需與質(zhì)量科對(duì)應(yīng)QE進(jìn)行交流；RPN值計(jì)算參考附件3、審批記錄：轉(zhuǎn)區(qū)域或5A時(shí)，審批記錄中需對(duì)附件報(bào)告進(jìn)行概括的原因說(shuō)明，按照流程規(guī)定需要有會(huì)議紀(jì)要或與CPIT小組溝通，最好附有會(huì)議紀(jì)要或?qū)懨饕雅cXXX進(jìn)行溝通的說(shuō)明，提交5A后，便于SIL管理人員

26、了解，避免誤納入審議會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；4、PPSR措施開始實(shí)施的時(shí)間、斷點(diǎn)時(shí)間、關(guān)閉時(shí)間的設(shè)置是否合理注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：1）長(zhǎng)期措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間措施實(shí)施完成時(shí)間；斷點(diǎn)開始時(shí)間措施再SGMW生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)斷點(diǎn)時(shí)間2）預(yù)計(jì)完成完成4鉆后的問(wèn)題，應(yīng)該比斷點(diǎn)是開始時(shí)間要早；3）斷點(diǎn)開始時(shí)間應(yīng)在計(jì)劃關(guān)閉時(shí)間前10天，如果預(yù)留驗(yàn)證時(shí)間不足，發(fā)現(xiàn)區(qū)域和QE無(wú)法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉問(wèn)題；4）BPD指標(biāo)：-按期累積關(guān)閉率：關(guān)聯(lián)計(jì)劃關(guān)閉時(shí)間，更改關(guān)閉時(shí)間需提交申請(qǐng)，由QE更改；公司通報(bào)按照每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，公司BPD按照月底統(tǒng)計(jì)；-2個(gè)月內(nèi)關(guān)閉率：制定計(jì)劃時(shí)要注意這個(gè)時(shí)間，后期審議會(huì)上將對(duì)關(guān)閉計(jì)劃制定，超過(guò)兩個(gè)月周期的問(wèn)題進(jìn)行審

27、核確認(rèn)；5）此時(shí)間合理性已納入QE監(jiān)控的范圍，如果不合理，QE會(huì)及時(shí)與區(qū)域負(fù)責(zé)人聯(lián)系修改，如果負(fù)責(zé)人仍不調(diào)整，最終會(huì)影響負(fù)責(zé)區(qū)域的按期關(guān)閉率；已納入SIL月報(bào)的通報(bào)中5、提交5A的問(wèn)題審核是否附有前相關(guān)調(diào)查報(bào)告、三鉆診斷書、會(huì)議紀(jì)要或與CPIT小組溝通的說(shuō)明，如果沒有QE可以退回缺少材料的部門繼續(xù)負(fù)責(zé)；6、QE會(huì)隨時(shí)對(duì)進(jìn)入4/6狀態(tài)的問(wèn)題，審核和評(píng)估PPSR長(zhǎng)期措施的有效性，5WHY的填寫，對(duì)不符合要求的措施進(jìn)行溝通，如不能及時(shí)更改會(huì)在5/6狀態(tài)時(shí)退回，防止負(fù)責(zé)部門為了保證低狀態(tài)，隨意寫措施或在沒有查出原因情況下，現(xiàn)場(chǎng)沒出現(xiàn)該問(wèn)題情況下順勢(shì)關(guān)閉（已沒有重復(fù)發(fā)生的考核指標(biāo)），9、通過(guò)溝通、專題會(huì)

28、有爭(zhēng)議問(wèn)題、在5個(gè)工作日不能定義的5A問(wèn)題，QE需主動(dòng)在當(dāng)周的審議會(huì)上匯報(bào)，便于及時(shí)定義。（流程給5A團(tuán)隊(duì)5個(gè)工作日）10、接收區(qū)域：為牽頭問(wèn)題解決的部門（原則上為管理或工藝環(huán)節(jié)最可能有引起問(wèn)題的區(qū)域，如果多于一個(gè)部門，PPSR的接收部門為團(tuán)隊(duì)定義的牽頭部門），負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)問(wèn)題解決活動(dòng)，問(wèn)題解決資料收集。PPSR提交區(qū)域需先進(jìn)行負(fù)責(zé)區(qū)域的初步判定，原則上PPSR首先進(jìn)行前三鉆分析，如現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)定義或可辨識(shí)的明顯零件質(zhì)量問(wèn)題，可直接發(fā)給四鉆；11、 5.6.3 對(duì)申請(qǐng)5A仲裁、凍結(jié)問(wèn)題（CPIT小組協(xié)商升5A的問(wèn)題除外），需由申請(qǐng)部門提交本區(qū)域問(wèn)題分析報(bào)告，并在當(dāng)周審議會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)（或組織

29、CPIT小組召開專題會(huì)），針對(duì)本區(qū)域觀點(diǎn)進(jìn)行闡述，由CPIT團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)估后決定處理方式，需在系統(tǒng)提交時(shí)附分析報(bào)告、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要；注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：1）三鉆內(nèi)解決的問(wèn)題及由三鉆升級(jí)到四鉆后問(wèn)題的PPSR，必須附帶三鉆報(bào)告或三鉆診斷書；2）升5A時(shí)前需滿足三個(gè)點(diǎn)中的任意一點(diǎn)：-負(fù)責(zé)部門在審議會(huì)上匯報(bào)，根據(jù)審議的結(jié)果決定是否申請(qǐng)5A；-組織專題會(huì)議，附會(huì)議紀(jì)要；-負(fù)責(zé)部門必須與CPIT小組溝通或?qū)ｎ}會(huì)議，達(dá)成一致意見后再在系統(tǒng)中申請(qǐng)5A的操作，并在PPSR中文字說(shuō)明溝通的相關(guān)人；3）升5A的PPSR問(wèn)題，必須附帶前面經(jīng)過(guò)部門的報(bào)告（前三鉆需要有三鉆診斷書，四鉆報(bào)告需有供應(yīng)商三鉆調(diào)查內(nèi)容）和CPIT

30、小組決定生5A的會(huì)議紀(jì)要（沒有爭(zhēng)議的問(wèn)題如電話溝通，可在申請(qǐng)備注中說(shuō)明）；-以上幾點(diǎn)如果不能滿足，即使提交到以上幾點(diǎn)如果不能滿足，即使提交到5A5A，后期，后期QEQE會(huì)將問(wèn)題負(fù)責(zé)部門重新定義給提交會(huì)將問(wèn)題負(fù)責(zé)部門重新定義給提交5A5A的原部的原部門進(jìn)行以上工作的補(bǔ)充。門進(jìn)行以上工作的補(bǔ)充。12、5.3.2 負(fù)責(zé)區(qū)域在接到PPSR的7日內(nèi)，利用魚骨圖、統(tǒng)計(jì)過(guò)程分析等問(wèn)題解決工具開展多功能小組活動(dòng)以達(dá)到全面、徹底地分析問(wèn)題產(chǎn)生的潛在原因，并采用某些試驗(yàn)對(duì)潛在原因進(jìn)行驗(yàn)證（例使用檢具、CMM等測(cè)量手段進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集和分析驗(yàn)證），對(duì)已確定的因素采用5WHY分析問(wèn)題根本原因（涉及到多因素及逃逸分析附加多因素及逃逸的5 WHY分析附件,總裝有互檢且逃逸、確認(rèn)站有檢驗(yàn)項(xiàng)且逃逸、GCA發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、售后問(wèn)題需要用5WHY分析問(wèn)題逃逸的根本原因）；注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：1）涉及多個(gè)因素及逃逸問(wèn)題需附加多因素及逃逸的5 WHY分析附件,-總裝有互檢且逃逸、確認(rèn)站有檢驗(yàn)項(xiàng)且逃逸、GCA發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、售后問(wèn)題需要用5WHY分析問(wèn)題逃逸的根本原因（可與對(duì)應(yīng)部