安全隱患責任追究制度

1、管理制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-490編號：_安全隱患責任追究制度審核：_時間：_單位：_安全隱患責任追究制度用戶指南：該管理制度資料適用于要求所有成員按章辦事，行為有所規(guī)范，并在日積月累、反復實踐的過程中形成一種良好的風氣和優(yōu)良的學習、工作習慣，最終推動整體效率和產能提升?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。一、制定本制度的目的為認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”安全生產方針，落實各級安全生產責任制，強化現(xiàn)場管理，確保職工生命安全，特制定本制度。二、隱患分級追究規(guī)定如下：（一）董事長、總經理是公司安全生產第一責任者

2、，具體負責公司資源配置；總體上，對管理框架上出現(xiàn)的隱患負責，具體對以下事故隱患承擔責任：；對以下事故隱患承擔責任：1、公司和礦井運行方案缺陷（1）未簽發(fā)“01號·公司安全生產方針”文件，不能確保公司運行軌道符合國家安全生產的方針、政策、法規(guī)及各級政府頒發(fā)的安全生產法令。（2）未簽發(fā)“02號·公司年度年度經營指標體系和安全生產奮斗目標及實施計劃”文件，不能確保生產平衡有調節(jié)，事故控制有指標，安全奮斗有目標。（3）未簽發(fā)“03號·公司（礦井）主要負責人任命”文件，未以文件、聘書兩種形式確保公司（礦井）班子運營的安全可靠；未明確礦井 “一正四副”五職礦長及總工，主要管理

3、人員資格不具、無證上崗。（4）未簽發(fā)“04號·公司全年安全費用提取計劃和安全技措資金安排計劃”文件，未能保證安全投入，安全欠賬大。（5）未簽發(fā)“05號·礦井安全人事任命”文件，造成安全生產機構不健全，生產隊班不成建制，特種作業(yè)人員不齊全。（6）未簽發(fā)“06號·發(fā)布礦井規(guī)章制度”文件，造成本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程不健全。（7）未簽發(fā)“06號·發(fā)布礦井培訓計劃”文件，造成本單位安全生產教育和培訓計劃不切合實際。（8）未簽發(fā)“07號·發(fā)布應急預案”文件，造成本單位無生產安全事故應急救援預案。2、督促、檢查安全生產工作缺陷（1）每月下井少于3個

4、。（2）每季參加安全檢查和安全辦公會各少于1次。3、執(zhí)行法令缺陷（1）未及時、如實報告生產安全事故。（2）違反上級停工命令，強行組織生產。（二）礦長是本礦安全生產的第一責任者，全面負責本礦的安全工作；總體上，對系統(tǒng)上出現(xiàn)的隱患負責，具體對以下事故隱患承擔責任；需要分解的，由其書面分解到人。1、礦井運行方案缺陷（1）未制定采掘計劃實施方案，造成采掘與設計、計劃不符合。（2）未制定安措計劃實施方案，造成安措工程未及時實施，或實施無效。（3）未制定培訓計劃實施方案，造成培訓工作與計劃不符合，或培訓未達效果。（4）未制定應急預案演練方案，造成應急工作無序。（5）未制定安全標準化實施方案，造成安全標準化

5、工作達不到相應等級。2、礦井人事管理缺陷（1）未搭建好礦領導班子，造成生產、技術、安全、機電四塊無人負責。（2）未組建礦山安全管理機構，造成業(yè)務工作無人抓。（3）未搞好采掘隊班等勞動組合，造成生產隊班不固定。（4）未搞好監(jiān)管力量分配，造成特種作業(yè)人員不全，礦級監(jiān)管有真空。3、礦井責任制度管理缺陷（1）本人落實崗位安全生產責任制有重大缺陷，如主要管理人員無證上崗，未定期組織安全辦公會、安全檢查等。（2）本人每月下井帶班少于5個，造成礦長下井帶班制度不能完全執(zhí)行。（3）本人每月組織安全辦公會少于1次，造成安全辦公會制度不能完全執(zhí)行。（4）本人每月組織安全檢查少于3次，造成生產安全事故隱患不能及時消

6、除。（5）年初未對礦領導班子按生產、技術、安全、機電四塊分工，造成職責分布不合理。4、礦井規(guī)章管理缺陷（1）年初未明確指定人員貫徹本礦安全生產規(guī)章制度，未提出貫徹程度要求，未定期組織檢查落實情況，造成制度形同虛設。（2）年初未明確指定人員貫徹本礦操作規(guī)程，未提出貫徹程度要求，未定期組織檢查落實情況，造成規(guī)程形同虛設。（3）工作中有重要工程或重大隱患整改需要制定安全技術措施的，未按要求指定人員先制定措施然后施工，造成隱患整改“四定”“五到位”不到位。5、安全投入管理缺陷（1）未能按月提交安全投入資金、物資計劃，造成投入不及時。（2）未保證安全投入的有效實施，有重大工程質量事故。6、緊急狀態(tài)管理缺

7、陷（1）未及時、如實報告生產安全事故。（2）主扇因故停止運轉時，不及時通知撤離井下人員。（3）違反上級停工命令，強行組織生產。（4）不具備安全條件時，強行組織生產。（5）不按日審核瓦斯報表或瓦斯超限時強行組織施工。（6）有透水、爆炸、火災、大冒頂?shù)任ｋU時，不及時通知撤離井下人員。（三）總工程師（技術副礦長）礦總工程師對礦井技術工作負責，負責礦井技術方向，負責建立健全礦井通風、防瓦斯、防塵、防火、安全避險“六大系統(tǒng)”； 總體上，對瓦斯防治和水害防治兩個系統(tǒng)上出現(xiàn)的隱患負責，具體對以下事故隱患承擔責任；需要分解的，由其書面分解到各副礦長、業(yè)務科長。1、方案缺陷（1）對外部設計、評價、評估、檢測等報

8、告未進行內審，造成通過后的外部報告與礦井實際有巨大出入，甚至不能實施。（2）采區(qū)設計不合理并未及時調整，造成現(xiàn)狀與設計有重大出入。（3）年度采掘計劃不合理并未及時調整，造成現(xiàn)狀與計劃有重大出入。（4）安全技措計劃不合理并未及時調整，造成現(xiàn)狀與計劃有重大出入。（5）風量分配計劃不合理并未及時調整，造成現(xiàn)狀與計劃有重大出入。（6）瓦斯防治方案不合理并未及時調整，造成現(xiàn)場存在瓦斯失控危險。（7）作業(yè)規(guī)程不能指導生產，造成現(xiàn)狀與規(guī)程嚴重不符。（8）采掘工程圖失真，造成現(xiàn)狀與圖紙嚴重不符。2、“一通三防”及“六大系統(tǒng)”管理缺陷（1）礦井進風量不滿足設計和風量分配計劃要求。（2）通風設施不全，通風系統(tǒng)不合

9、理，造成有效風量率低，風量分配不合理，局部風量不足。（3）防瓦斯、防塵、防火措施不到位。（4）“一通三防”的重大問題不向礦長報告處理。（5）“六大系統(tǒng)”未及時跟進采掘工程而延伸；未將各系統(tǒng)指明責任礦長分工管理。3、水害管理缺陷（1）未及時查明礦井水文地質條件和水害類型。（2）未編制中長遠和年度防治水計劃，其中需要設備、物資的，未單獨提交申請計劃。（3）需要防水的，在采區(qū)設計和作業(yè)規(guī)程中，未進行具體措施設計。4、技術管理缺陷（1）未及時將國家新技術應用、淘汰設備工藝融入到生產實踐，造成未及時采用錨網噴支護工藝，或仍然采用淘汰設備。（2）未及時建立公司內部技術規(guī)范，導致井下布局混亂，支護不符。5、

10、現(xiàn)場管理缺陷（1）未每月主持召開一次礦井重大事故隱患排查分析會。（2）未每月進行瓦斯防治、防治水專題研究，未每月檢查、部署防治、防治水工作，未從系統(tǒng)上消除重大隱患。（3）每月下井帶班少于10個。6、緊急狀態(tài)管理缺陷（1）主扇因故停止運轉時，不及時通知撤離井下人員。（2）不具備安全條件時，在礦長強行組織生產時未提出書面反對意見。（3）不按日審核瓦斯報表或瓦斯超限時強行組織施工。（4）有透水、爆炸、火災、大冒頂?shù)任ｋU時，不及時通知撤離井下人員。（四）生產副礦長負責組織日常生產，管生產必須管安全，負責將安全措施貫徹到每天的生產中；總體上，對頂板上出現(xiàn)的隱患負責，具體對以下事故隱患承擔責任；需要分解的

11、，由其書面分解到各采掘隊班長、業(yè)務科長。1、生產計劃管理缺陷（1）不按審批的采掘計劃和月調度會意見安排生產，計劃外組織施工。（2）不按調度會意見安排大型維修，計劃外組織維修。（3）日常維修無安全措施，造成維修時無章可循。（4）不按核定能力安排生產，超能力、超強度、超定員生產。2、作業(yè)流程管理缺陷（1）在未編制作業(yè)規(guī)程的地點安排采掘，在未編制安全措施的地點安排維修。（2）不按旬召開生產調度會，致使生產無序。（3）不督促調度室每班召開班前會，致使當班無控制生產。（4）不在調度會上安排每班監(jiān)管力量：每班1名帶班礦長、12名瓦檢（安全）員，致使當班無監(jiān)管生產。（5）不在調度會上安排需事先整改的事項，致

12、使當班在危險狀態(tài)下生產。（6）每月下井帶班少于22天。3、質量管理缺陷（1）有缺陷的工程質量，過了當班驗收關。（2）有缺陷的煤炭質量，運出了井口。4、現(xiàn)場頂板管理缺陷（1）采煤工作面未采用單體液壓支柱等合理的支護方式。（2）掘進工作面未采用金屬支架、錨網噴等合理的支護方式，未采用前探支護，未禁止空頂作業(yè)。（3）巷道維修未制定和落實安全技術措施，礦領導未現(xiàn)場盯守，未禁止先拆后支。（4）現(xiàn)場作業(yè)未執(zhí)行敲幫問頂和工程質量驗收制度，發(fā)現(xiàn)事故隱患未立即停止作業(yè)。5、薄弱環(huán)節(jié)和緊急狀態(tài)管理缺陷（1）主扇因故停止運轉時，不及時通知撤離井下人員。（2）不具備安全條件時，強行組織生產。（3）采區(qū)、工作面安全出口

13、不符合要求時，未先安排整改，強行組織生產。（4）在出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)使生產不能安全繼續(xù)時，不及時解決；當薄弱環(huán)節(jié)上升為安全隱患時，不及時中止生產。（5）有透水、爆炸、火災、大冒頂?shù)任ｋU時，不及時通知撤離井下人員。（五）安全副礦長負責生產中的危險控制，確保礦井每處于無事故狀態(tài)；總體上，對作業(yè)過程中出現(xiàn)的隱患負責，具體對以下事故隱患承擔責任；需要分解的，由其書面分解到各采掘隊班長、瓦檢員、安全員、業(yè)務科長。1、安全目標管理缺陷（1）安全目標未指標化，未分解到人。（2）事故未按月統(tǒng)計分析。（3）未按季考核安全奮斗目標。2、安全資格及培訓管理缺陷（1）未統(tǒng)一管理礦井證照、安管人員資格證、特種作業(yè)人員資格證，

14、致使證照失效，或無證上崗。（2）未組織實施本單位安全生產教育和培訓計劃，培訓率未達到100%，未統(tǒng)一管理從業(yè)人員培訓檔案，有無證上崗及從業(yè)人員未經培訓考核合格上崗現(xiàn)象，培訓檔案有重大缺陷。3、安全制度管理缺陷（1）未按考核安全生產責任制，導致其存在明顯缺陷，兩次以上出現(xiàn)有事無人負責，或責任不明現(xiàn)象。（2）安全管理制度存在明顯缺項或缺陷，應該規(guī)定的未及時規(guī)定，或同一件事兩次以上出現(xiàn)不統(tǒng)一現(xiàn)象。應監(jiān)管的重點制度有：安全辦公會制度、安全檢查制度、隱患排查整改制度、干部下井帶班制度、班前確認制度、班中控制制度、安全收尾制度、一炮三檢制度、瓦斯日報審閱制度，盲巷管理制度，等。（3）操作規(guī)程存在明顯缺項或

15、缺陷，應該規(guī)定的未及時規(guī)定，或不統(tǒng)一。4、系統(tǒng)監(jiān)督管理缺陷（1）井下開拓、生產布局不符合設計、采掘計劃、調度會意見。（2）通風系統(tǒng)不合理，出現(xiàn)不合理串聯(lián)通風及無風、微風作業(yè)現(xiàn)象，或風量分配不滿足設計、計劃要求，或通風設施不符合要求，或未執(zhí)行測風制度，或主扇、局扇運行不合規(guī)。（3）瓦斯防治系統(tǒng)不合規(guī)，瓦斯檢查制度執(zhí)行不力，檢測儀器儀表配備不充分，檢查日報審閱不規(guī)范，有瓦斯超限現(xiàn)象，瓦斯超限后處理不合規(guī)，未按瓦斯等級進行管理。（4）防塵、防火系統(tǒng)未及時隨采掘系統(tǒng)延伸。（5）“六大系統(tǒng)” 未及時隨采掘系統(tǒng)延伸，或運行不合規(guī)。（6）應急系統(tǒng)未及時隨采掘系統(tǒng)延伸，或未組織預案演練。（7）職衛(wèi)防治系統(tǒng)未及

16、時隨采掘系統(tǒng)延伸，或存在發(fā)生職業(yè)病危險。5、隱患管理缺陷（1）未按規(guī)定管理重大危險源、重大事故隱患。（2）未按旬組織礦級安全檢查，或檢查后未按要求組織整改，或整改后未公示。（3）每班每天排查的隱患，未按“登記、整改、消號、公示”程序管理。（4）每班檢查操作流程，發(fā)現(xiàn)未按“班前確認、班中控制、安全收尾”時，未及時糾正，對不具備安全生產條件的作業(yè)場所沒有提出整改或停工命令。（5）每班檢查監(jiān)管力量安排，發(fā)現(xiàn)有監(jiān)管真空，未及時補缺或糾正。（6）發(fā)現(xiàn)有無作業(yè)規(guī)程采掘、無安全措施維修現(xiàn)象，未及時停工并要求糾正。（7）每月下井帶班少于22天。6、事故事件管理缺陷（1）對經常出現(xiàn)的隱患，沒有進行統(tǒng)計分析，對可

17、以不出現(xiàn)的隱患，沒有追究責任。（2）對出現(xiàn)的事故，沒有按“四不放過”要求進行處理。（3）安全考核、獎罰不公開、不公正、不公示。7、薄弱環(huán)節(jié)和緊急狀態(tài)管理缺陷（1）主扇因故停止運轉時，不及時通知撤離井下人員。（2）不具備安全條件時，強行組織生產。（3）采區(qū)、工作面安全出口不符合要求時，未先安排整改，強行組織生產。（4）在出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)使生產不能安全繼續(xù)時，不及時解決；當薄弱環(huán)節(jié)上升為安全隱患時，不及時中止生產。（5）有透水、爆炸、火災、大冒頂?shù)任ｋU時，不及時通知撤離井下人員。（六）機電副礦長負責機電設備管理，具體負責“六大系統(tǒng)”管理；總體上，對機電設備、提升運輸、六大系統(tǒng)方面出現(xiàn)的隱患負責，具體對

18、以下事故隱患承擔責任；需要分解的，由其書面分解到機電運輸隊班長、業(yè)務科長。1、方案管理缺陷（1）沒有及時編制供用電計劃、機電物資及設備和儀器儀表更新計劃。（2）沒有及時編制六大系統(tǒng)延伸計劃。（3）沒有組織編制機電方面的技術操作規(guī)程，安全用電等管理制度。（4）設備選型、產品質量不符合安全法規(guī)規(guī)定。（5）沒有及時核定提升運輸能力和供電系統(tǒng)能力。2、現(xiàn)場管理缺陷（1）供用電方面：、井下管線混，井下供電線路有“雞爪子”“羊尾巴”等現(xiàn)象。、防爆電氣設備、線纜存在失爆（發(fā)熱）現(xiàn)象。、供用電方面，三大保護不符合。、機電硐室管理不合規(guī)。（2）提升方面：、提升硬件方面，絞車有故障，鋼絲繩檢測不規(guī)范，礦車及鏈環(huán)插

19、銷不符合，一坡三擋不符合。、提升環(huán)境方面，上中下車場不符合，提升線路及軌道上有障礙物。、提升管理方面，單車裝載不符合，列車編組不符合，禁止行人方面不符合，紅綠燈不符合。（3）運輸方面：、運輸硬件方面，機車有故障，礦車及鏈環(huán)插銷不符合，車載瓦檢器、滅火器不符合。、運輸環(huán)境方面，運輸線路斷面不夠，運輸線路及軌道上有障礙物。、提升管理方面，單車裝載不符合，列車編組不符合，特殊地段禁止行人方面不符合。、地面煤（渣）壩翻車操作不符合。（4）排水方面：、排水硬件方面：水泵故障，管路破裂。、排水環(huán)境方面：供電能力不足。、排水管理方面：水倉淤塞，日常不按規(guī)定排水，泵房臟亂。（5）六大系統(tǒng)方面、不按規(guī)定及時延伸

20、。、系統(tǒng)運行不正常。、運行記錄和報表報審閱不規(guī)范。、在系統(tǒng)故障時不及時通知調度室停止安排該區(qū)域作業(yè)。（6）每月下井帶班少于15天。3、薄弱環(huán)節(jié)和緊急狀態(tài)管理缺陷（1）主扇因故停止運轉時，不及時通知撤離井下人員。（2）不具備安全條件時，強行組織生產。（3）采區(qū)、工作面安全出口不符合要求時，未先安排整改，強行組織生產。（4）在出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)使生產不能安全繼續(xù)時，不及時解決；當薄弱環(huán)節(jié)上升為安全隱患時，不及時中止生產。（5）有透水、爆炸、火災、大冒頂?shù)任ｋU時，不及時通知撤離井下人員。（七）采掘隊班長對下列行為承擔責任：1、不召開班前會就帶人下井。2、不進行班前安全確認就安排工人作業(yè)。3、不深入采掘面掌握安全動態(tài)，不加強班中控制，致使質量不合格產品進行驗收程序。4、不落實作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，超能力多頭組織生產。5、發(fā)現(xiàn)異常，不及時組織撤離人員，或擅自組織生產。（八）瓦斯檢查（安全）員對下列行為負責：1、沒有按照瓦斯檢查循環(huán)圖表檢查各地點的瓦斯，并填寫圖表和牌板。2、不執(zhí)行“一炮三檢”制度和“三人連鎖放炮”制度。