獲證企業(yè)年度報(bào)告自查表

1、n 食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項(xiàng)改進(jìn)表序號(hào)不合格項(xiàng)內(nèi)容性質(zhì)不合格項(xiàng)改進(jìn)情況不合格項(xiàng)改進(jìn)驗(yàn)證情況及相關(guān)證明材料本年度主要原材料、食品添加劑、包裝材料使用情況一覽表序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格年需要量（單位）標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)生產(chǎn)廠及國(guó)別驗(yàn)貨方式1糕點(diǎn)粉22.68kg/袋1200袋GB1355廣州市南方面粉股份有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明2面包粉25kg/袋1400袋GB1355廣州市南方面粉股份有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明3月餅粉25kg/袋50袋GB1355廣州市南方面粉股份有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明4白砂糖50kg/袋480袋GB317-2006廣西馬上南華糖業(yè)有限責(zé)任公司查驗(yàn)合格證明5大豆油14升/桶500桶G

2、B1535東莞市祥之味食品工業(yè)有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明6無(wú)水酥油10kg/箱600箱NY479南海油脂工業(yè)（赤灣）有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明7烘焙專用奶粉2.5 kg/包1200包Q/320921YL001-2008響水縣憶龍乳業(yè)有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明8豆沙餡14 kg/桶145桶GB/T21270深圳市龍崗區(qū)龍崗鎮(zhèn)盛華蓮蓉有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明9紅豆餡5 kg/包200包Q/SYJJR002北京京日東大食品有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明10多功能白油15 kg/箱40箱Q/320582 ZPN3張家港統(tǒng)清食品有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明11蜂蜜350g/瓶2000瓶Q/CTF

3、3-2007佛山市南海區(qū)彩田蜂業(yè)產(chǎn)品廠（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明12鹽500g/包3600包DB/44/117廣東省深圳鹽業(yè)公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明13肉松2.5 kg/包380包GB/T21270-2007漳州市薌城聚香食品廠（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明14精制豬油15 kg/箱200箱Q/62160141嘉里糧油（四川）有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明15水晶光亮膏3 kg/桶400桶Q/GWDS1-2009廣州味大師食品有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明16椰蓉50 kg/袋40袋Q/WYF1-2006海南文昌椰富工貿(mào)有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明17粟粉800g/包500包GB/T8885-2008廣州家樂(lè)食品

4、有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明18水晶光亮膏3 kg/桶200桶Q/YSYP 2廣州市怡生園食品有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明19牛奶香粉1 kg/罐340罐QB/T1505-2007上海昕宜食品輔料有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明20高效面包膨松保鮮劑1 kg/包300包Q/TPJL 1上海歆意食品配料有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明21塔塔粉1.36 kg/罐300罐Q/ICQX 7上海早苗食品有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明22安琪高活性酵母500g/包1080包GB/T20886-2007安琪酵母股份有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明23泡打粉2.71 kg/罐60罐HG2616上海早苗食品有限公司（中國(guó)）

5、查驗(yàn)合格證明24PVC盒子10萬(wàn)個(gè)GB9681-88生輝包裝材料（深圳）有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明25BOPS吸塑盒210mm*165mm5萬(wàn)個(gè)GB9689-1988潮安縣庵埠鎮(zhèn)程峰吸塑有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明26食品包裝袋30萬(wàn)個(gè)GB9683-88潮安縣埠鎮(zhèn)海源紙塑包裝有限公司（中國(guó)）查驗(yàn)合格證明 注：驗(yàn)貨方式是指自行檢驗(yàn)(全檢、抽檢)、委托檢驗(yàn)（全檢、抽檢）、查驗(yàn)合格證明或是上述內(nèi)容的組合等。獲證產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查情況及委托檢驗(yàn)、自檢中不合格情況一覽表序號(hào)檢查單位檢查日期產(chǎn)品名稱批號(hào)檢驗(yàn)類別是否合格不合格原因說(shuō)明1深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2009-05-14鮮奶餐包2009-05-13產(chǎn)品

6、監(jiān)督抽查否該產(chǎn)品不合格項(xiàng)為菌落總數(shù)超標(biāo)，原因?yàn)樵摦a(chǎn)品在包裝時(shí)由于員工的衛(wèi)生意識(shí)不到位，沒(méi)有按要求消毒手和工作臺(tái)面所致。2深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2009-03-23黃金蛋糕2009-03-23衛(wèi)生監(jiān)測(cè)否該產(chǎn)品不合格項(xiàng)目為鋁超標(biāo)，原因?yàn)橹笆褂玫呐荽蚍鄞嬖趩?wèn)題，之后更換無(wú)鋁泡打粉。3深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2009-08-17佛林夾心蛋糕2009-08-17衛(wèi)生監(jiān)測(cè)否該產(chǎn)中不合格項(xiàng)目為大腸菌群超標(biāo)，原因?yàn)閮煞矫妫阂环矫媸窃摦a(chǎn)品成品后放置時(shí)間太長(zhǎng)，受到環(huán)境污染；另一方面是員工在接觸產(chǎn)品時(shí)沒(méi)有嚴(yán)格消毒手。注：*檢驗(yàn)類別應(yīng)填寫(xiě)檢查單位的抽查性質(zhì)或者企業(yè)的委托檢驗(yàn)、自行檢驗(yàn)。*應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)各部門(mén)各級(jí)監(jiān)督檢驗(yàn)情況。

7、獲證企業(yè)年度報(bào)告自查表企業(yè)名稱(蓋章)： 填表日期： 年 月 日自查項(xiàng)目條款號(hào)自 查 項(xiàng) 目自查記錄自查情況說(shuō)明自查人簽字質(zhì)監(jiān)部門(mén)核查情況1企業(yè)生產(chǎn)是否正常，有無(wú)連續(xù)一年以上停產(chǎn)或已轉(zhuǎn)產(chǎn)的情況。是否 停產(chǎn)一年以上 轉(zhuǎn)產(chǎn)2企業(yè)的生產(chǎn)條件是否符合發(fā)證時(shí)的條件，有無(wú)不符合（或嚴(yán)重不合格）的情況。是 符合 基本符合否 不符合 嚴(yán)重不合格3相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)后，企業(yè)是否對(duì)執(zhí)行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效性審查并備案。是 已備案 未備案否 4企業(yè)是否變更名稱，是否按規(guī)定辦理了生產(chǎn)許可證更名手續(xù)。是 已辦理 未辦理否 5企業(yè)是否遷址、增設(shè)生產(chǎn)場(chǎng)點(diǎn)或者生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，是否辦理了生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。是 已

8、遷址（或增設(shè)生產(chǎn)場(chǎng)點(diǎn)） 生產(chǎn)條件已發(fā)生變化 已辦理 未辦理否6是否有委托加工情況；是否辦理備案手續(xù)。是 已辦理 未辦理否7是否使用食品添加劑，并按規(guī)定辦理備案手續(xù)。是 已辦理 未辦理否 8乳制品企業(yè)是否使用復(fù)原乳，是否按規(guī)定辦理備案。是 已辦理 未辦理否獲證企業(yè)年度報(bào)告自查表（續(xù)）自查項(xiàng)目條款號(hào)自 查 項(xiàng) 目自查記錄自查情況說(shuō)明自查人簽字質(zhì)監(jiān)部門(mén)核查情況9獲證產(chǎn)品是否增加單元、擴(kuò)增規(guī)格，是否辦理了生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。是 已辦理 未辦理否10獲證產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)明了生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號(hào)（提供獲證產(chǎn)品在用標(biāo)識(shí)一份）。是否 未標(biāo)明11獲證產(chǎn)品在各級(jí)各部門(mén)的監(jiān)督檢查中，是否有不合格的情況。是 產(chǎn)品 生

9、產(chǎn)條件否 12是否有質(zhì)量投訴事件，及后處理情況。是 已處理 未處理否13企業(yè)是否有無(wú)涂改、轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。是 涂改轉(zhuǎn)讓 生產(chǎn)假冒偽劣否 14產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論或檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)與實(shí)施細(xì)則中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的是否符合。是 否 未逐批檢驗(yàn) 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)15其他需要檢查的項(xiàng)目獲證企業(yè)年度報(bào)告審查結(jié)論表企業(yè)自查結(jié)論根據(jù)食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）和獲證企業(yè)年度報(bào)告的有關(guān)規(guī)定，本企業(yè)于 年 月 日至 年 月 日進(jìn)行了自查。經(jīng)審查本企業(yè)在上一年度內(nèi) 有 無(wú) 不符合項(xiàng)。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，企業(yè)年度報(bào)告結(jié)論是： 。企業(yè)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字(蓋章) 年 月 日質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)審查意見(jiàn)生產(chǎn)條件是否發(fā)生重大變更 是 否 變更后是否持續(xù)符合發(fā)證條件 是 否 整改后 符合 不符合自檢企業(yè)的檢驗(yàn)情況和送檢情況符合 不符合委托出廠檢驗(yàn)企業(yè)的委托檢驗(yàn)情況符合 不符合違規(guī)問(wèn)題： 無(wú) 有 審查整改情況： 符合