獲證企業(yè)年度報告自查表

1、n 食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項改進表序號不合格項內(nèi)容性質(zhì)不合格項改進情況不合格項改進驗證情況及相關證明材料本年度主要原材料、食品添加劑、包裝材料使用情況一覽表序號名 稱型號規(guī)格年需要量（單位）標準代號生產(chǎn)廠及國別驗貨方式1糕點粉22.68kg/袋1200袋GB1355廣州市南方面粉股份有限公司（中國）查驗合格證明2面包粉25kg/袋1400袋GB1355廣州市南方面粉股份有限公司（中國）查驗合格證明3月餅粉25kg/袋50袋GB1355廣州市南方面粉股份有限公司（中國）查驗合格證明4白砂糖50kg/袋480袋GB317-2006廣西馬上南華糖業(yè)有限責任公司查驗合格證明5大豆油14升/桶500桶G

2、B1535東莞市祥之味食品工業(yè)有限公司（中國）查驗合格證明6無水酥油10kg/箱600箱NY479南海油脂工業(yè)（赤灣）有限公司（中國）查驗合格證明7烘焙專用奶粉2.5 kg/包1200包Q/320921YL001-2008響水縣憶龍乳業(yè)有限公司（中國）查驗合格證明8豆沙餡14 kg/桶145桶GB/T21270深圳市龍崗區(qū)龍崗鎮(zhèn)盛華蓮蓉有限公司（中國）查驗合格證明9紅豆餡5 kg/包200包Q/SYJJR002北京京日東大食品有限公司（中國）查驗合格證明10多功能白油15 kg/箱40箱Q/320582 ZPN3張家港統(tǒng)清食品有限公司（中國）查驗合格證明11蜂蜜350g/瓶2000瓶Q/CTF

3、3-2007佛山市南海區(qū)彩田蜂業(yè)產(chǎn)品廠（中國）查驗合格證明12鹽500g/包3600包DB/44/117廣東省深圳鹽業(yè)公司（中國）查驗合格證明13肉松2.5 kg/包380包GB/T21270-2007漳州市薌城聚香食品廠（中國）查驗合格證明14精制豬油15 kg/箱200箱Q/62160141嘉里糧油（四川）有限公司（中國）查驗合格證明15水晶光亮膏3 kg/桶400桶Q/GWDS1-2009廣州味大師食品有限公司（中國）查驗合格證明16椰蓉50 kg/袋40袋Q/WYF1-2006海南文昌椰富工貿(mào)有限公司（中國）查驗合格證明17粟粉800g/包500包GB/T8885-2008廣州家樂食品

4、有限公司（中國）查驗合格證明18水晶光亮膏3 kg/桶200桶Q/YSYP 2廣州市怡生園食品有限公司（中國）查驗合格證明19牛奶香粉1 kg/罐340罐QB/T1505-2007上海昕宜食品輔料有限公司（中國）查驗合格證明20高效面包膨松保鮮劑1 kg/包300包Q/TPJL 1上海歆意食品配料有限公司（中國）查驗合格證明21塔塔粉1.36 kg/罐300罐Q/ICQX 7上海早苗食品有限公司（中國）查驗合格證明22安琪高活性酵母500g/包1080包GB/T20886-2007安琪酵母股份有限公司（中國）查驗合格證明23泡打粉2.71 kg/罐60罐HG2616上海早苗食品有限公司（中國）

5、查驗合格證明24PVC盒子10萬個GB9681-88生輝包裝材料（深圳）有限公司（中國）查驗合格證明25BOPS吸塑盒210mm*165mm5萬個GB9689-1988潮安縣庵埠鎮(zhèn)程峰吸塑有限公司（中國）查驗合格證明26食品包裝袋30萬個GB9683-88潮安縣埠鎮(zhèn)海源紙塑包裝有限公司（中國）查驗合格證明 注：驗貨方式是指自行檢驗(全檢、抽檢)、委托檢驗（全檢、抽檢）、查驗合格證明或是上述內(nèi)容的組合等。獲證產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查情況及委托檢驗、自檢中不合格情況一覽表序號檢查單位檢查日期產(chǎn)品名稱批號檢驗類別是否合格不合格原因說明1深圳市質(zhì)量技術監(jiān)督局2009-05-14鮮奶餐包2009-05-13產(chǎn)品

6、監(jiān)督抽查否該產(chǎn)品不合格項為菌落總數(shù)超標，原因為該產(chǎn)品在包裝時由于員工的衛(wèi)生意識不到位，沒有按要求消毒手和工作臺面所致。2深圳市質(zhì)量技術監(jiān)督局2009-03-23黃金蛋糕2009-03-23衛(wèi)生監(jiān)測否該產(chǎn)品不合格項目為鋁超標，原因為之前使用的泡打粉存在問題，之后更換無鋁泡打粉。3深圳市質(zhì)量技術監(jiān)督局2009-08-17佛林夾心蛋糕2009-08-17衛(wèi)生監(jiān)測否該產(chǎn)中不合格項目為大腸菌群超標，原因為兩方面：一方面是該產(chǎn)品成品后放置時間太長，受到環(huán)境污染；另一方面是員工在接觸產(chǎn)品時沒有嚴格消毒手。注：*檢驗類別應填寫檢查單位的抽查性質(zhì)或者企業(yè)的委托檢驗、自行檢驗。*應當填寫各部門各級監(jiān)督檢驗情況。

7、獲證企業(yè)年度報告自查表企業(yè)名稱(蓋章)： 填表日期： 年 月 日自查項目條款號自 查 項 目自查記錄自查情況說明自查人簽字質(zhì)監(jiān)部門核查情況1企業(yè)生產(chǎn)是否正常，有無連續(xù)一年以上停產(chǎn)或已轉(zhuǎn)產(chǎn)的情況。是否 停產(chǎn)一年以上 轉(zhuǎn)產(chǎn)2企業(yè)的生產(chǎn)條件是否符合發(fā)證時的條件，有無不符合（或嚴重不合格）的情況。是 符合 基本符合否 不符合 嚴重不合格3相關的國家標準、行業(yè)標準變動后，企業(yè)是否對執(zhí)行的企業(yè)標準進行有效性審查并備案。是 已備案 未備案否 4企業(yè)是否變更名稱，是否按規(guī)定辦理了生產(chǎn)許可證更名手續(xù)。是 已辦理 未辦理否 5企業(yè)是否遷址、增設生產(chǎn)場點或者生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，是否辦理了生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。是 已

8、遷址（或增設生產(chǎn)場點） 生產(chǎn)條件已發(fā)生變化 已辦理 未辦理否6是否有委托加工情況；是否辦理備案手續(xù)。是 已辦理 未辦理否7是否使用食品添加劑，并按規(guī)定辦理備案手續(xù)。是 已辦理 未辦理否 8乳制品企業(yè)是否使用復原乳，是否按規(guī)定辦理備案。是 已辦理 未辦理否獲證企業(yè)年度報告自查表（續(xù)）自查項目條款號自 查 項 目自查記錄自查情況說明自查人簽字質(zhì)監(jiān)部門核查情況9獲證產(chǎn)品是否增加單元、擴增規(guī)格，是否辦理了生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。是 已辦理 未辦理否10獲證產(chǎn)品是否按規(guī)定標明了生產(chǎn)許可證標記和編號（提供獲證產(chǎn)品在用標識一份）。是否 未標明11獲證產(chǎn)品在各級各部門的監(jiān)督檢查中，是否有不合格的情況。是 產(chǎn)品 生

9、產(chǎn)條件否 12是否有質(zhì)量投訴事件，及后處理情況。是 已處理 未處理否13企業(yè)是否有無涂改、轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。是 涂改轉(zhuǎn)讓 生產(chǎn)假冒偽劣否 14產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告結論或檢驗記錄數(shù)據(jù)與實施細則中相關標準要求的是否符合。是 否 未逐批檢驗 檢驗數(shù)據(jù)15其他需要檢查的項目獲證企業(yè)年度報告審查結論表企業(yè)自查結論根據(jù)食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則（試行）和獲證企業(yè)年度報告的有關規(guī)定，本企業(yè)于 年 月 日至 年 月 日進行了自查。經(jīng)審查本企業(yè)在上一年度內(nèi) 有 無 不符合項。經(jīng)綜合評價，企業(yè)年度報告結論是： 。企業(yè)負責人簽署意見企業(yè)負責人簽字(蓋章) 年 月 日質(zhì)量技術監(jiān)督部門審查意見生產(chǎn)條件是否發(fā)生重大變更 是 否 變更后是否持續(xù)符合發(fā)證條件 是 否 整改后 符合 不符合自檢企業(yè)的檢驗情況和送檢情況符合 不符合委托出廠檢驗企業(yè)的委托檢驗情況符合 不符合違規(guī)問題： 無 有 審查整改情況： 符合