材料采購(gòu)流程管理制度

1、材料采購(gòu)流程管理制度采購(gòu)并不是一份很輕松、簡(jiǎn)單的工作，手里握著錢的使用方向，外人眼中的“肥差”，采購(gòu)員很容易被推倒風(fēng)口浪尖，所以必須遵守管理制定。 下面是為你了材料采購(gòu)流程管理制度， 希望能幫助到您。為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程， 加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，提高采購(gòu)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等 .1. 熱愛本職工作，

2、勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作， 其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1. 人員配置采購(gòu)部長(zhǎng)一人，采購(gòu)員二人，內(nèi)勤一人。2. 分工計(jì)劃分為板材材料采購(gòu)一人

3、， 墊片材料采購(gòu)一人， 零星及設(shè)備、模具采購(gòu)一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）采購(gòu)部在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購(gòu)工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等 。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率， 降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購(gòu)過程中， 采購(gòu)部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作， 每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。（一）請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1 請(qǐng)購(gòu)單要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素：（ 1）請(qǐng)購(gòu)的部門；（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；（ 3）請(qǐng)購(gòu)的用途；（

4、 4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；（ 5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；（ 6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；（ 7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；（ 8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）；（ 9）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；（ 10）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；（ 11）請(qǐng)購(gòu)部門主管；（12）請(qǐng)購(gòu)單審核人；（ 13）倉庫保管員；（ 14）公司總經(jīng)理。2. 計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定（ 1）計(jì)劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部；（ 2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（ 3）日常零星采購(gòu)按照公司印制的（月份材料使用計(jì)劃）的格式填寫提報(bào)；（ 4）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)要求采購(gòu)部

5、簽字接收人，請(qǐng)購(gòu)部門備份；（ 5）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交， 為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（ 6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示， 征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門， 并在計(jì)劃單上寫上說明。（ 7）如果是單一采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品， 請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說明。（ 8）計(jì)劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。3. 公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門（ 1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資由生產(chǎn) _ 提報(bào)材料需求計(jì)劃（每月26 日），期間如材料需求有變化，需加報(bào)材料使用追加計(jì)劃。（ 2）公司生活及辦公的物資、 固定資產(chǎn)、設(shè)備維修等零星

6、材料，需使用部報(bào)月材料使用計(jì)劃；（ 3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。（二）請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定1 、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)（ 1）采購(gòu)部在接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)檢查計(jì)劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、 清晰，檢查計(jì)劃單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（ 2）接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)， 名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)， 圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購(gòu)，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；（ 3）無倉庫保管員核查、簽字的請(qǐng)購(gòu)物資不采購(gòu)；（ 4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。2 、計(jì)劃單的分發(fā)規(guī)定（ 1）對(duì)于計(jì)劃單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（ 2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3

7、）無法在請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3 、采購(gòu)周期的規(guī)定（ 1）常規(guī)商品采購(gòu)周期在 7 天時(shí)間；（ 2）遇到緊急采購(gòu)，應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略，緊急采購(gòu)商品周期在 3 天時(shí)間；（三）詢價(jià)及其規(guī)定1 詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱計(jì)劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；2 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)、歸類集中打包采購(gòu)；3 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4 所有采購(gòu)項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)， 原則不能通過中間商詢價(jià)；5 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；6 遇

8、到重要的物資、 設(shè)備或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于 10 萬的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說明基本情況；7 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；8 除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在 1 萬元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在 1 萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)， 比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在 20 萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)， 公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督； 單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100 萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；9 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有

9、提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；10. 在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。（四）比價(jià)、議價(jià)1 對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析， 是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3 收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況， 設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格；4 重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力， 資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查， 如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5 參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。（五）合同的簽訂及其規(guī)定。1 合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立

10、 的合同，受法律保護(hù)。（1）合同正文應(yīng)包含的要素(2 ） 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)； 采購(gòu)物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求； 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 付款方式； 交貨日期； 質(zhì)量保證期； 質(zhì)量要求及規(guī)范； 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 雙方的公司信息； 其他約定。（3）合同簽訂及其規(guī)定1 ）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2 ）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3 ）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)， 采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單；4 ）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求

11、廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；5 ）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；6 ）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式， 如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款， 調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 ；7 ）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；8 ）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；9 ）比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；10 ）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查；11 ）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；12 ）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門并歸檔；（七）付款及合同執(zhí)行1 付款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；（ 2）按照進(jìn)度付款的

12、采購(gòu)物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；（ 3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時(shí)， 該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；（ 4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在 3 天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí) _ 采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2 合同執(zhí)行(1) 已簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；（ 2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握材料情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；（ 3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同， 遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；（八）驗(yàn)收與入

13、庫1 報(bào)驗(yàn)（1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同， 材料進(jìn)廠時(shí)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí) _ 保管員進(jìn)行驗(yàn)收；（ 2）對(duì)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；（ 3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；（ 4）質(zhì)檢部門在接到報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)， 并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（ 5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2 入庫（ 1）公司所有的生產(chǎn)材料、 設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；（ 2）材料在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知保管員， 由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；（ 3）質(zhì)檢部門未及時(shí)

14、驗(yàn)收的材料， 倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（ 4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫， 并及時(shí)出具入庫清單；（ 5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；（ 6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。(一) 付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù) ;(二) 采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任 ;(三) 貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。(一) 生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。(二) 日常辦公用品采購(gòu)：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。(三) 對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)

15、。一般情況，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：(一) 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。(二) 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格， 批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。(三) 未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商 ; 如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。(四) 詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格 ( 特殊情況下，需電話征得總

16、經(jīng)理同意 ); 由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。(五) 采購(gòu)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。(一) 經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。(二) 凡是最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。(三) 采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“采購(gòu)申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料， 需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)， 經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)， 議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。(四) 采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門 ( 項(xiàng)目部、行政管理部 ) 以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立

17、即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。(一) 使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單 ( 即采購(gòu)單第一聯(lián) ) ，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購(gòu)部門審核。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。(二) 采購(gòu)部門收到使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，審核后如確有必要購(gòu)買，由采購(gòu)經(jīng)理簽字， 再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”( 即采購(gòu)單第二聯(lián) ) 后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后， 并以電話或傳真確定交貨( 到貨 )日期。(三)采購(gòu)單一式四份， 第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單，第二聯(lián)即采購(gòu)部門使用的采

18、購(gòu)申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)( 采購(gòu)員核銷時(shí) ),第四聯(lián)交給倉管員 ( 以備驗(yàn)收 ) 。(一) 采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管-理- 員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、 事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字， 作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。(二) 倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果( 主要是驗(yàn)收單 ) 對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購(gòu)員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購(gòu)員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購(gòu)員。(一) 預(yù)付款采購(gòu)1 、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的，由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書 ( 注明付