簡單的年度內(nèi)審計(jì)劃模板

1、QG/TYZL8.2-01-2004合肥通用制冷設(shè)備有限公司2006年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃JL/TYZL8.2-01-001 2006年1月15日 NO:2006月 份部 門123456789101112公司管理層生產(chǎn)部技術(shù)部品保部營銷部企管辦財(cái)務(wù)部編制： 審核： 批準(zhǔn)：合肥通用制冷設(shè)備有限公司2006年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃JL/TYZL8.2-01-002 2006年2月25日 NO:2006審查性質(zhì)：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審查目的：審核評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、符合性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)審核范圍：質(zhì)量管理體系涉及的本公司管理層、各有關(guān)部門及過程審核依據(jù)：GJB 9001A-2

2、001、質(zhì)量管理體系文件、適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等審核方法：抽樣檢查方法審核日期： 審核組成員組長： 許梅第1小組：組長：許梅 組員：張倩第2小組：組長：劉輝 組員：王峰時(shí) 間審核組內(nèi)容26日9:3010:00會(huì)議室 / 首次會(huì)議26日10:1010:40第1小組管理層4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、5.6、6.126日10:5011:30第1小組營銷部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4、7.5.8、8.2.1、8.2.3、8.4、8.526日13:3014:00第2小組管理者代表4.1、4.2、5.5.2、5.5.3、7.1、8.2.2

3、、8.526日14:1015:00第2小組生產(chǎn)部4.2.3、4.2.4、5.5、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.17.5.6、8.3、8.4、8.526日13:3014:30第1小組技術(shù)部4.2.3、4.2.4、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.6、7.7、8.4、8.526日14:4015:40第1小組財(cái)務(wù)部4.2.3、4.2.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.427日9:1010:00第2小組品保部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、6.5、7.4.3、7.4.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.7、7.6、8.2.4

4、、8.3、8.4、8.527日10:1011:00第2小組企管辦4.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.5、5.6、6.2、7.5.2、7.6、8.2、8.4、8.527日11:1012:00補(bǔ)充審核會(huì)議室 / 審核組內(nèi)部交流、評(píng)定27日13:3014:30會(huì)議室 / 與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、報(bào)告內(nèi)審情況27日15:0016:00會(huì)議室 / 末次會(huì)議編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格報(bào)告JL/TYZL8.2-01-003 NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)：GJB9001A-2001 的規(guī)定；不符合手冊(cè)或程序文件： 的規(guī)定。不合格性質(zhì)： 嚴(yán)重 一般

5、審核員： 日期： 審核組長： 日期：不合格原因分析：編制人：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：建議采取的糾正措施 編制人：審核員認(rèn)可：日期：品保部批準(zhǔn)：日期： 糾正措施完成情況：實(shí)施人：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 品保部：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)123產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)所須的管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等過程是否得到批準(zhǔn)。是否提供了必要的資源和信息，以支持對(duì)過程的運(yùn)行監(jiān)視和測(cè)量。是否接受顧客或其代表對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)過程的監(jiān)督。檢查受控文件清

6、單及受控文件。是否按規(guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針。是否批準(zhǔn)了質(zhì)量目標(biāo)宣傳、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。4.14.25.1詢問了解對(duì)質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供的那些所需的軟件及硬件的支持。詢問了解對(duì)質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供的那些所需監(jiān)視和測(cè)量的軟件及硬件。詢問了解。現(xiàn)場(chǎng)查看?，F(xiàn)場(chǎng)查看，詢問了解。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)4是否按規(guī)定批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施。體系運(yùn)行所需配備必需資源有無補(bǔ)充和配備。檢查2006年度顧客

7、滿意度目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量方針是否與企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應(yīng)。實(shí)施效果如何。是否按規(guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關(guān)資源。檢查2006年質(zhì)量方針及各部門質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施情況。5.2詢問了解。詢問了解。顧客滿意度測(cè)量與分析報(bào)告（營銷部上報(bào)）。詢問了解。詢問了解。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)45檢查現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量?，F(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。各部門分解目標(biāo)

8、是否實(shí)現(xiàn)。各部門、各類人員職責(zé)、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運(yùn)行相適應(yīng)。檢查相關(guān)部門是否提出不適宜請(qǐng)求，并是否得到改進(jìn)。是否能正常接收到質(zhì)量體系運(yùn)行的報(bào)告。（質(zhì)量成本報(bào)表，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性等）上年度管理管理評(píng)審反映的問題是否得到糾正。5.55.6詢問了解。質(zhì)量目標(biāo)考核記錄詢問了解。質(zhì)量成本報(bào)表、產(chǎn)品質(zhì)量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告詢問了解，并檢查上年度管理管理評(píng)審報(bào)告和糾正措施記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記

9、錄不合格標(biāo)識(shí)6檢查2006年度公司對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行軟件和硬件資源的提供情況。6.1詢問了解。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 共6條16款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：管理者代表 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)123456檢查是否對(duì)質(zhì)量管理體系文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。檢查是否向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，提出有關(guān)改進(jìn)的需求。本年度采取哪些方式對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)宣傳；是否對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行

10、監(jiān)督檢查。是否按規(guī)定計(jì)劃實(shí)施時(shí)間組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。4.14.25.5.25.5.37.18.2.2詢問了解。檢查受控文件清單和體系文件應(yīng)齊全。詢問了解，并檢查上報(bào)相關(guān)資料（上年度內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告、糾正措施報(bào)告等）。詢問了解?，F(xiàn)場(chǎng)查看，詢問了解。檢查內(nèi)審計(jì)劃。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：管理者代表 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)7檢查對(duì)潛在不合格和重大質(zhì)量問題的糾正措施情況。檢查本年度質(zhì)量信息反饋記錄及落實(shí)情況。8.5

11、詢問了解。質(zhì)量信系反饋單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 共7條8款。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1234體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。受控文件是否為有效版本。檢查相關(guān)質(zhì)量清單，抽查3-5份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時(shí)間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。是否按規(guī)定行使其職責(zé)和權(quán)限。職責(zé)和權(quán)限是否適宜體系

12、運(yùn)4.2.34.2.45.45.5檢查受控文件清單、質(zhì)量手冊(cè)更改記錄、文件更改通知單和受控文件。抽查供貨質(zhì)量反饋單、供方評(píng)定實(shí)施計(jì)劃、供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表、偏離合格供方名錄采購審批表、采購合同設(shè)備工裝管理臺(tái)帳、裝配隨機(jī)卡、產(chǎn)品出入登記臺(tái)帳抽查05年3-5份軍品裝配隨機(jī)卡。檢查統(tǒng)計(jì)圖或表。詢問了解。詢問了解。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)567行。檢查新購置生產(chǎn)設(shè)備是否組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄。

13、檢查生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳及生產(chǎn)設(shè)備檔案歸檔管理。檢查生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)劃檢修實(shí)施記錄。檢查在用工裝的管理情況。檢查工作場(chǎng)地是否整潔衛(wèi)生，通道通暢，物料定置管理情況。檢查是否按要求對(duì)供方進(jìn)行能力和業(yè)績的評(píng)價(jià)。檢查本年度合格供方名錄，6.36.47.4.1檢查新購置生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄檢查生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備使用說明書等。檢查年度設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備檢修記錄表、設(shè)備日常點(diǎn)檢表。檢查設(shè)備工裝管理臺(tái)帳 、設(shè)備工裝封存/啟封/報(bào)廢申請(qǐng)單 、工裝驗(yàn)收記錄 現(xiàn)場(chǎng)查看。檢查供方評(píng)定表、業(yè)績的評(píng)價(jià)表 檢查本年度合格供方名錄、現(xiàn)場(chǎng)抽查。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員：

14、日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)89并抽查在線物資供方是否在合格供方名錄內(nèi)。檢查是否建立了合格供方檔案。供方資料是否齊全。是否對(duì)顧客（軍品）要求控制的采購產(chǎn)品，邀請(qǐng)顧客（或軍代表）參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)。檢查軍品合格供方是否列入合格供方名錄。采購文件是否經(jīng)過會(huì)簽審批。檢查在用的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備處于良好的工作狀態(tài)。檢查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)。7.4.27.5.1檢查供方資料（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、權(quán)威機(jī)構(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等）。供方評(píng)定表。檢查本年度合格供方名錄。抽查3-5

15、份采購合同、采購清單?，F(xiàn)場(chǎng)查看?，F(xiàn)場(chǎng)查看。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1011各關(guān)鍵過程操作人員是否有資質(zhì)。檢查有無代用原材料或零部件，若有檢查審批手續(xù)。檢查特殊過程設(shè)備及操作人員確認(rèn)記錄。檢查是否有特殊過程控制執(zhí)行工藝或文件。檢查是否有對(duì)特殊過程控制監(jiān)督控制記錄。檢查在線物資（原材料、半成品和成品）的標(biāo)識(shí)管理和狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否規(guī)范。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否相符標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊7.5.27.5.3

16、查看上崗證。查看審批手續(xù)是否規(guī)范。查看上崗證。檢查工藝文件。檢查監(jiān)控記錄?，F(xiàn)場(chǎng)查看。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12全。對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識(shí)一致。檢查軍品1-2批次加工檢驗(yàn)流程卡，核實(shí)該批產(chǎn)品的投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)的數(shù)量、質(zhì)量記錄。檢查軍品交付前的標(biāo)識(shí)管理，核實(shí)產(chǎn)品的批次標(biāo)志與原始記錄標(biāo)志。檢查顧客財(cái)產(chǎn)是否得到妥善保管。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況。有保密要求

17、的顧客財(cái)產(chǎn)是否采取了有效措施。7.5.4檢查記錄。檢查裝配隨機(jī)卡。檢查軍品實(shí)物標(biāo)識(shí)和裝配隨機(jī)卡標(biāo)志。檢查顧客資料、維修品的保管和防護(hù)。檢查有保密要求的顧客財(cái)產(chǎn)的保管。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1314檢查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財(cái)產(chǎn)是否得到有效保護(hù)，并有保護(hù)措施。檢查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財(cái)產(chǎn)是否有適宜的搬運(yùn)工具和采取合理的搬運(yùn)

18、方式。檢查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)定要求。檢查關(guān)鍵過程明細(xì)表核對(duì)技術(shù)文件是否對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)檢查質(zhì)量控制點(diǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性監(jiān)控記錄。檢查不合格品返工返修記錄。7.5.57.5.6現(xiàn)場(chǎng)查看?，F(xiàn)場(chǎng)查看搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式。檢查應(yīng)符合產(chǎn)品包裝工藝要求。檢查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵過程標(biāo)識(shí)。檢查監(jiān)控記錄。檢查裝配隨機(jī)卡或返工返修記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)151617檢查是否有讓步使用、放行或接受的不合格品

19、，若有檢查授權(quán)人員批準(zhǔn)記錄。檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄。檢查生產(chǎn)過程不合格信息的統(tǒng)計(jì)和分析記錄。檢查是否將質(zhì)量損失按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部。檢查生產(chǎn)過程重復(fù)發(fā)生不合格品改進(jìn)措施。檢查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施。8.38.48.5檢查是否有讓步使用、放行或接受的不合格品記錄。檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋單。檢查不合格品統(tǒng)計(jì)表和分析記錄。季度質(zhì)量損失報(bào)表（內(nèi)部故障損失統(tǒng)計(jì)表）檢查糾正措施記錄表。檢查質(zhì)量反饋單、糾正措施記錄。檢查糾正和預(yù)防措施記錄表。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。

20、 審核員： 日期：共17條32款。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。是否是最新有效版本。檢查文件更改批準(zhǔn)實(shí)施過程記錄。更改標(biāo)識(shí)是否規(guī)范。檢查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本。檢查1-2個(gè)產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性。并按規(guī)定程序?qū)徍?。檢查1-2個(gè)產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄。歸檔的技術(shù)文件是否齊全。4.2.3現(xiàn)場(chǎng)查看。檢查質(zhì)量手冊(cè)更改記錄和受控文件（抽查質(zhì)量體系文件）。檢查文件更改單和

21、受控文件（抽查設(shè)計(jì)文件）。檢查外來文件清單及外來文件。檢查一種軍品圖樣。按設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入輸出文件清單檢查合同、設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議書、設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范（技術(shù)條件）、設(shè)計(jì)圖樣、表格、 質(zhì)量保證大綱、可靠性大綱、標(biāo)準(zhǔn)化大綱、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)大綱、接收準(zhǔn)則、工藝文件、 設(shè)計(jì)計(jì)算書、采購、生產(chǎn)清單、 產(chǎn)品使用說明書、備附件清單、 關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）明細(xì)表。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款

22、檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)2345根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查3-5份質(zhì)量記錄是否填寫審批規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。檢查對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、老產(chǎn)品改進(jìn)、技改項(xiàng)目編制了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）和相關(guān)質(zhì)量記錄。檢查復(fù)雜軍品實(shí)現(xiàn)的各階段所承擔(dān)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、故障風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)等方面分析和評(píng)估文件。檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段文件和質(zhì)量記錄。4.2.45.47.17.3按質(zhì)量記錄清單檢查質(zhì)量記錄。檢查統(tǒng)計(jì)圖或表?，F(xiàn)場(chǎng)查看1-2個(gè)軍品質(zhì)量保證大綱，并核實(shí)審批程序。檢查1-2個(gè)軍品風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)查看1-2個(gè)產(chǎn)品圖樣、圖紙受控登記表、設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)

23、算書、關(guān)鍵件、重要件清單、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)申請(qǐng)表、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審報(bào)告、A、B、C類物質(zhì)目錄、參試產(chǎn)品測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證大綱；注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)檢查軍品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃實(shí)施情況檢查定型產(chǎn)品，是否對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行了完善。抽查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。檢查對(duì)評(píng)審中提出的糾正措施是否落實(shí)。檢查軍品項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)顧客的確認(rèn)記錄。檢查

24、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改程序控制記錄。檢查是否對(duì)重要的設(shè)計(jì)更改進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗(yàn)證，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。詢問了解。檢查1-2個(gè)產(chǎn)品定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改通知單和相關(guān)圖紙。檢查1-2個(gè)產(chǎn)品定型產(chǎn)品產(chǎn)品試制完成后產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審報(bào)告及改進(jìn)措施。檢查顧客簽署記錄。檢查設(shè)計(jì)更改通知單批準(zhǔn)和相關(guān)圖紙修改標(biāo)記、簽署。檢查分析和驗(yàn)證記錄及更改審批手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)678檢查新產(chǎn)品試制記錄。檢查是否按產(chǎn)品技術(shù)要求編制

25、原材料、半成品、成品質(zhì)量規(guī)范。為保證加工質(zhì)量，檢查是否編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控制。檢查代用材料時(shí)是否進(jìn)行相關(guān)程序?qū)徟?。技術(shù)部應(yīng)確定特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則檢查顧客提供的財(cái)產(chǎn)是否得到妥善保護(hù)。7.5.17.5.27.5.4現(xiàn)場(chǎng)查看新設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)算書、產(chǎn)品關(guān)鍵件、重要件清單、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)申請(qǐng)表、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告、首件簽定目錄、首件簽定報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審報(bào)告、A、B、C類物質(zhì)目錄、參試產(chǎn)品測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、軍工重要試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)大綱、質(zhì)量保證大綱；現(xiàn)場(chǎng)查看。現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、零部件加工工序卡、產(chǎn)品裝配工藝流程圖?，F(xiàn)場(chǎng)查看代用材料審

26、批手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)查看。檢查顧客提供的試制樣品、技術(shù)資料等的保管。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)91011檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程明細(xì)表及相關(guān)的控制作業(yè)文件。檢查關(guān)鍵過程在相關(guān)文件上是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)說明。檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理。檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件審核和鑒定程序。檢查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。檢查技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)記錄。檢查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部。7.5.6

27、7.78.4對(duì)照關(guān)鍵過程明細(xì)表檢查特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、操作規(guī)范。檢查產(chǎn)品裝配工藝流程圖標(biāo)識(shí)。檢查方案設(shè)計(jì)評(píng)審、技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審、質(zhì)量評(píng)審、設(shè)計(jì)文件歸檔、重要設(shè)計(jì)更改論證試驗(yàn)驗(yàn)證記錄管理。檢查方案設(shè)計(jì)評(píng)審、技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審、質(zhì)量評(píng)審、設(shè)計(jì)文件審簽程序?，F(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品圖樣、工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。圖紙受控登記表。檢查統(tǒng)計(jì)圖或表。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不

28、合格標(biāo)識(shí)12檢查是否對(duì)產(chǎn)品和加工工藝進(jìn)行了改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。8.5檢查文件更改通知單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 共12條31款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。是否是最新有效版本。檢查文件更改后標(biāo)識(shí)是否規(guī)范。檢查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本。根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查3-5份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索

29、、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時(shí)間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。4.2.34.2.4現(xiàn)場(chǎng)查看。檢查質(zhì)量手冊(cè)更改記錄、文件更改通知單和受控文件。檢查更改后的圖紙。檢查外來文件清單及外來文件。檢查監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置送檢通知單、監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置報(bào)廢單、監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置送檢登記表、軍工重要試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表、計(jì)量器具檢定報(bào)告。檢查05年檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不

30、合格標(biāo)識(shí)34567檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。檢查是否按職責(zé)和權(quán)限實(shí)施質(zhì)量控制，并使供方和顧客及時(shí)得到質(zhì)量信息反饋。檢查是否按軍品要求收集、貯存、傳遞和處理質(zhì)量信息。及時(shí)發(fā)現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性趨勢(shì)，按規(guī)定程序采取措施，改進(jìn)過程，提高產(chǎn)品特性，滿足顧客要求。依據(jù)入庫單檢查是否對(duì)每批采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，并做試驗(yàn)記錄。檢查新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品采購供方及驗(yàn)證結(jié)果是否與技術(shù)協(xié)議書或合同中規(guī)定的要求相一致。5.45.5.16.57.4.37.4.4檢查統(tǒng)計(jì)圖或表。檢查質(zhì)量信息反饋單。檢查質(zhì)量信息反饋單。檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單。對(duì)照技術(shù)協(xié)議書或合同要求檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”

31、標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)891011檢查是否按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程中加工質(zhì)量實(shí)施控制，對(duì)每道工序進(jìn)行專檢。檢查是否對(duì)軍品首件進(jìn)行專檢，并對(duì)首件做出標(biāo)記。檢查是否對(duì)驗(yàn)證后的采購產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（合格、不合格、待檢、待處置）檢查是否按規(guī)定對(duì)驗(yàn)證不合格的供方產(chǎn)品出具書面憑證，并對(duì)異常質(zhì)量問題及時(shí)向顧客報(bào)告，采取處置措施，協(xié)商解決。檢查是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行逐批檢驗(yàn)、試驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)。7.5.17.5.37.5.47.5.7檢查

32、3-5份裝配流程卡檢驗(yàn)欄。檢查3-5批軍品首件裝配流程卡檢驗(yàn)欄?，F(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)牌、卡等。檢查不合格品審理報(bào)告、質(zhì)量信息反饋單。檢查檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、月份產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品報(bào)檢表、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告與合格證登記表、合格品入庫通知單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)121414檢查是否對(duì)每臺(tái)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品出具相關(guān)人員簽署的質(zhì)量證明和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果以及使用說明書。檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備儀

33、器進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)或檢定。檢查監(jiān)視和測(cè)量的裝置是否均有其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢查是否對(duì)每批最終產(chǎn)品編制檢驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施驗(yàn)證。檢查是否對(duì)每批采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。檢查是否有緊急放行情況，若有是否按規(guī)定辦理審批手續(xù)。7.5.77.68.2.4現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查2臺(tái)產(chǎn)品檢查產(chǎn)品合格證書、附件和使用說明書。檢查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、周檢計(jì)劃、檢定證書、校準(zhǔn)記錄。檢查現(xiàn)場(chǎng)在用計(jì)量器具校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。檢查產(chǎn)品報(bào)檢表、月份產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品報(bào)檢表、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告與合格證登記表、合格品入庫通知單。檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單。未經(jīng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)產(chǎn)品放行審批表注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“

34、N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1516檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程專檢和巡檢記錄。檢查軍品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，以及顧客或其代表檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目記錄。檢查是否對(duì)返工或返修產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，并做驗(yàn)證記錄。檢查不合格的處置。檢查有無重大質(zhì)量不合格發(fā)生。檢查是否對(duì)顧客反饋的不合格采取適當(dāng)?shù)募m正措施。檢查軍工產(chǎn)品不合格品審理程序是否規(guī)范。8.2.48.3現(xiàn)場(chǎng)查看3-5份裝配流程卡檢驗(yàn)欄。檢查3-5份檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告與合格證登記表檢查不合格品通知單和裝配流程卡。檢查不合格品審

35、理報(bào)告不合格品審理報(bào)告質(zhì)量信系反饋單、糾正措施記錄表。檢查軍工產(chǎn)品不合格品審理報(bào)告。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1718檢查是否將質(zhì)量損失和鑒別成本按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部。檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用在各類統(tǒng)計(jì)圖或表中的應(yīng)用。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施。檢查產(chǎn)品故障處理記錄及糾正措施是否向顧客報(bào)告8.48.5檢查質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖、表。檢查質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖、表和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果評(píng)

36、價(jià)報(bào)告 糾正措施記錄表 、預(yù)防措施記錄表 檢查故障處理質(zhì)量信系反饋單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 共18條33款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 8.2-01-004 部門：財(cái)務(wù)部（倉庫） NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1234檢查受控文件清單及受控文件。檢查受控文件是否是最新有效版本。檢查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按要求逐項(xiàng)填寫、準(zhǔn)確、完整、清晰。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)是否規(guī)范。檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。檢查采購產(chǎn)品、成品標(biāo)識(shí)管理，物、卡、帳是否相符，質(zhì)量狀態(tài)是否明確。檢查顧客財(cái)產(chǎn)的管理，以及質(zhì)量信息反饋。4.2.34.2.47.5.37.5.4現(xiàn)場(chǎng)查看。檢查文件更改單和受控文件。檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄。檢查統(tǒng)計(jì)圖或表。檢查3-5種實(shí)物、標(biāo)識(shí)卡、臺(tái)帳。檢查倉庫顧客財(cái)產(chǎn)（待檢品、待處理品、退貨產(chǎn)品等）的保