樣品管理控制辦法

1、廣東得勝電予有眼公司GuajmCcOnQ tak$iajr eileCthOniC COs ltd.TAK5TAR 得勝樣品管理控制辦法文件編號(hào)發(fā)布日期實(shí)施日期受控狀態(tài)發(fā)放號(hào)：13發(fā)放部門發(fā)放部門總經(jīng)辦份總務(wù)份運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理份管代份運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理份萊維特份營(yíng)銷總經(jīng)理份人力資源份文控份機(jī)塑車間份研發(fā)份耳機(jī)車間份品管份U段車間份采購(gòu)份V段車間份財(cái)務(wù)份有線車間份內(nèi)銷份噴印車間份外銷份音響車間份市場(chǎng)份聲介車間份儲(chǔ)造 倉(cāng)制份份信息組份編制審核批準(zhǔn)發(fā)放部門發(fā)放部門總經(jīng)辦份總務(wù)份運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理份管代份運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理份萊維特份營(yíng)銷總經(jīng)理份人力資源份文控份機(jī)塑車間份研發(fā)份耳機(jī)車間份品管份U段車間份采購(gòu)份V段車間份財(cái)務(wù)份有線

2、車間份內(nèi)銷份噴印車間份外銷份音響車間份市場(chǎng)份聲介車間份倉(cāng)儲(chǔ)制造份份信息組份1. 目的規(guī)范樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程，生產(chǎn)和檢驗(yàn)有據(jù)可依2. 范圍適用于本公司所有樣品的采集、簽發(fā)、管理及使用全過程3. 職責(zé).銷售部：負(fù)責(zé)樣品提交客戶確認(rèn)及客戶產(chǎn)品的信息溝通、獲取。.研發(fā)部(RD):負(fù)責(zé)樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試測(cè)量和簽署。研發(fā)部文控：負(fù)責(zé)樣品賬目管理，包括進(jìn)出賬目的登記與核對(duì)以及樣品的定期核對(duì) 與防護(hù)。.品管部(QA):負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部對(duì)樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試測(cè)量和簽署。工程部(PE):負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部對(duì)樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試測(cè)量和簽署。.樣品管理員(各部門自行指定)：負(fù)責(zé)樣品

3、接收、檔案建立和保存管理。負(fù)責(zé)廢舊樣品回收、暫存、作廢管理。負(fù)責(zé)樣品有效周期的管理。 負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行盤點(diǎn)及檢查。4.樣品類型和定義標(biāo)準(zhǔn)樣品（CER樣品）：外觀、尺寸、功能、技術(shù)參數(shù)、可靠性、環(huán)保 等均可作為參考標(biāo)準(zhǔn)，簽署標(biāo)準(zhǔn)樣品須和樣品承認(rèn)書一起方可生效，樣品 承認(rèn)書包含：零部件評(píng)估表：須有重點(diǎn)尺寸實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、狀態(tài)判斷、可靠性測(cè)試結(jié)果、會(huì)簽。原材料和在外購(gòu)入的零部件，須提供經(jīng)第三方承認(rèn)的材料證書、MSDS環(huán)保聲明、規(guī)格書和加工指示。如為公司內(nèi)部輔助車間生產(chǎn)的零部件，只需提供零部件評(píng)估表和2D圖紙。. 顏色樣品 ：只針對(duì)外觀顏色，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)（在保存放置時(shí)須用黑色的 封口袋包裝放置） 。

4、.結(jié)構(gòu)樣品： 只針對(duì)結(jié)構(gòu)，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。. 功能樣品： 只針對(duì)功能，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。.指標(biāo)樣品： 只針對(duì)技術(shù)指標(biāo)，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。.包裝樣品： 只針對(duì)包裝方式，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。.限度樣品： 物料異常與標(biāo)準(zhǔn)樣品存在差異，經(jīng)研發(fā)部、工程部、品質(zhì)部認(rèn)可可讓步 接收的樣品。.臨時(shí)樣品： 物料異常與標(biāo)準(zhǔn)樣品存在異常，經(jīng)研發(fā)部、工程部、品管部認(rèn)可可讓步 接收但限批使用.客制樣品：經(jīng)客戶確認(rèn)直接簽署的樣品5樣品簽署研發(fā)按以下需求簽署樣品并提交項(xiàng)目經(jīng)理或主管審批后正式發(fā)行：.新物料：經(jīng)研發(fā)驗(yàn)證合格后簽署樣品和樣品承認(rèn)書一起發(fā)行。舊物料變更：經(jīng)研發(fā)驗(yàn)證合格后簽署樣品和樣品承認(rèn)書

5、、變更通知一起發(fā)行。.樣品有效周期超期：使用單元對(duì)超出有效期的樣品進(jìn)行匯總， 向研發(fā)提出樣品簽署 申請(qǐng)。.樣品失效：樣品在使用過程中因外在因素或不可抗因素導(dǎo)致變異，經(jīng)使用單元負(fù)責(zé)人確認(rèn)屬實(shí)后向研發(fā)提出樣品簽署申請(qǐng)。.樣品遺失：樣品如因保管不當(dāng)遺失，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后責(zé)任人進(jìn)行檢討責(zé)罰，由使用單 元負(fù)責(zé)人向研發(fā)提出樣品簽署申請(qǐng)。.樣品標(biāo)簽格式：樣品封樣標(biāo)簽TJU0JIR得勝樣品糞型標(biāo)樣顏色結(jié)構(gòu)功能指標(biāo)包裝限度臨時(shí)客制簽樣說明新進(jìn)物料物科變更超有說期樣品失效樣品遺失韌料代碼型號(hào)名稱朕應(yīng)商簽署都n確認(rèn)簽樣生效日期審批有效日期6樣品簽收和管理流程.各單元指定專人進(jìn)行管理，管理員接收相關(guān)部門簽發(fā)的樣品后對(duì)特征

6、進(jìn)行確 認(rèn)（要求無變形、缺損、銹蝕、受潮等異常） 。.樣品接收后在樣品接收發(fā)放記錄進(jìn)行登記，下發(fā)對(duì)應(yīng)的使用人員，并要 求其確認(rèn)簽名。.使用人接收到樣品后在樣品清單登記和編號(hào)，用封口袋包裝（如為顏色 樣品則用黑色的封口袋 ），然后放置樣品架妥善保管，防止出現(xiàn)變形、缺損、 銹蝕、受潮等異常。.當(dāng)舊物料變更、樣品有效期超期或樣品失效需要重新簽署樣品時(shí)，使用人須 將舊樣品提交使樣品管理員。.在新的樣品簽署發(fā)放后，使用人須對(duì)樣品清單進(jìn)行更新，并在樣品變 更履歷進(jìn)行記錄說明。.樣品只作為檢驗(yàn)或?qū)?biāo)參考標(biāo)準(zhǔn)，如其他單元有使用需求須在樣品借出返 還跟蹤進(jìn)行填寫，經(jīng)樣品管理員批準(zhǔn)后方可借出，在借出前須對(duì)樣品特征

7、 進(jìn)行確認(rèn)，確保樣品有效，待借用單元返還時(shí)也須對(duì)樣品特征進(jìn)行確認(rèn)，如 出現(xiàn)損傷或異常導(dǎo)致樣品失效則由責(zé)任單元向研發(fā)提出簽署申請(qǐng)。7.樣品點(diǎn)檢維護(hù).當(dāng)舊物料變更、樣品有效期超期或樣品失效，在接收到重新簽署的樣品后，樣品管 理員須對(duì)廢舊樣品進(jìn)行回收，經(jīng)使用單元負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)廢銷毀處理。.樣品管理員須定期對(duì)樣品特征進(jìn)行點(diǎn)檢（半年 / 次），如出現(xiàn)異常提報(bào)研發(fā)進(jìn)行核實(shí) 確認(rèn)后重新簽署樣品。8.樣品盤點(diǎn)樣品管理員每年年底對(duì)樣品進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)超出 1年以上沒有生產(chǎn)或使用的樣品進(jìn)行 打包圭寸存；盤點(diǎn)中如有發(fā)現(xiàn)樣品遺失或損壞的情況則提報(bào)使用單元負(fù)責(zé)人確認(rèn)調(diào)查 后向研發(fā)提出簽署申請(qǐng)。9相關(guān)支持性文件樣品簽署申請(qǐng)、樣品接收發(fā)放記錄、樣品清單、樣品借出返還跟蹤、 樣品變更履歷10樣品簽署界定及有效期樣品準(zhǔn)備樣品類型樣品簽署權(quán)限協(xié)作樣品有效期限采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門結(jié)構(gòu)樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門功能樣品研發(fā)