2020年(安全生產(chǎn))安全生產(chǎn)督查方案

1、（安全生產(chǎn)）安全生產(chǎn)督查方案20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以落地機行的卓越管理方案，值得您下載擁有五凌電力有限X 公司安全生產(chǎn)盡職督查方案壹、目的準確掌握且及時監(jiān)督各單位認真履行安全生產(chǎn)職責，強化執(zhí)行力建設，提高X 公司本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。二、主要督查內(nèi)容1 、安全生產(chǎn)目標及責任制落實情況；2 、安全生產(chǎn)組織體系建設情況；3 、規(guī)程和規(guī)章制度修編、執(zhí)行情況；4 、安全生產(chǎn)教育培訓情況；5 、倆票三制執(zhí)行情況；6 、危險源分析及應急管理情況；7 、事故隱患排查情況；8 、 “雙措”執(zhí)行情況；9 、安全例行工作情況；10 、安 全設施和勞動保護管理情況；11 、設備管理情況

2、；12 、發(fā) （包）工程安全管理情況；13 、安 全事件管理情況；14 、發(fā) 生事故情況。三、督查形式和職責分工（壹） 督查形式堅持全面督查和重點跟蹤督查相結(jié)合。每年對各單位至少督查壹次， 根據(jù)實際情況,對新投產(chǎn)或者安全生產(chǎn)管理存在較大問題（如全面督查評價為不稱職、不安全事件頻發(fā)等）的單位進行重點跟蹤督查。（二）職責分工按照“誰主管，誰負責”的原則，安全生產(chǎn)運營部、火電事業(yè)部、工程部分別負責已投產(chǎn)水電廠、火電、水電在建工程的安全生產(chǎn)督查，審計部負責財務安全督查，力源X 公司負責交通安全督查。上述部門和單位分別負責責任范圍內(nèi)安全督查標準的制定，且牽頭組織督查組開展督查工作，督查組組長由責任部門或

3、單位負責人擔任。四、督查程序和方法（壹） 督查程序督查按照以下程序進行：督查布置一調(diào)查研究一提出初步督查意見一形成盡職督查報告（初步）一總結(jié)交流一跟蹤整改。1 、督查布置。督查組到達被督查單位后，首先召開啟動會議，布置督查工作，內(nèi)容包括：被督查單位介紹安全生產(chǎn)基本情況，督查組組長提出工作目標及要求、安排工作日程、對督查組成員的工作進行分工。2 、調(diào)查研究。督查組成員根據(jù)分工、督查內(nèi)容及方法要求各自展開調(diào)查研究，了解且掌握能真實反映企業(yè)管理現(xiàn)狀的事實。3 、提出初步督查意見。將了解到的事實進行分析、匯總，且和國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準、集團 X 公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定以及X 公司安全生產(chǎn)管理制

4、度的要求等進行比較， 在和被 督查單位充分交換意見的基礎上提出初步督查意見。4 、形成盡職督查報告。由組長對督查組成員初步督查意見進行匯總整理，對存在的問題提出改進完善建議，形成盡職督查報告。5 、總結(jié)交流。對督查工作進行總結(jié)，且就盡職督查報告中的重點問題和被督查單位交換意見。6、跟蹤整改。被督查單位按照盡職督查組提出的整改要求，落實整改責任部門、責任人、整改完成時間等，且報X 公司相關職能部門， X 公司相關職能部門根據(jù)整改計劃跟蹤整改落實情況。（二）督查方法1 、查閱資料。督查組成員應通過查閱規(guī)章制度、會議記錄、文件資料等，全面了解被督查單位安全生產(chǎn)管理的基本做法、主要特點和管理現(xiàn)狀。2

5、、現(xiàn)場核查。督查組成員通過現(xiàn)場核查，深入了解企業(yè)安全管理現(xiàn)狀， 發(fā)現(xiàn)好的做法和存在的問題。 仍能夠通過現(xiàn)場核查，對管理過程進行跟蹤，以發(fā)現(xiàn)更深層次的問題。3 、訪問座談。督查組成員通過訪問和座談，了解被督查單位在某壹管理領域的某些細節(jié)，如管理層的意圖能否被員工正確理解，管理思路能否得到正確貫徹，各級各類人員對管理效果的評價及改進意見等。督查組成員能夠自行擬訂討論題開展訪問座談，也能夠事先準備好問卷開展現(xiàn)場考問或問卷調(diào)查。五、評價和考核安全生產(chǎn)運營部、火電事業(yè)部、工程部、審計部、力源X 公司分別針對盡職督查內(nèi)容制定詳細督查標準，督查評價采用100分制，按督查得分分為優(yōu)秀、良好、基本稱職、不稱職四

6、級。 95分及之上為優(yōu)秀； 85 分及之上至95 分以下為良好； 75 分及之上至 85 分為基本稱職； 75 分以下為不稱職。督查報告在X 公司信息平臺上發(fā)布。對優(yōu)秀單位進行表揚；對不稱職單位進行批評，責令限期整改，且對主要負責人和分管負責人進行戒勉談話。同時，將督查評價結(jié)果納入對單位及其負責人日常考核、年度評先影響因素。附表： 五凌電力有限X 公司發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查工作標準（參考）附表:五凌電力有限X公司發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查評價標準督查項目督查內(nèi)容標準 分督查辦法評分標準扣分原因得分1、是否制定了年度安全生產(chǎn)目標以及切實可行的措施，且做到層層落實和考核。5查閱廠部年度目標及控制措施措施落

7、實不到位，查到 1項扣1分；目標彳氐于上級控制目標扣3分；未制定安全生產(chǎn)目標以及安 全目標控制措施不得分。壹、安全生產(chǎn)目標及 責任制50分2、是否實行安全目標二級控制， 所屬部 門是否圍繞電廠總目標，結(jié)合實際制定 和組織實施本部門控制輕傷和障礙，不 發(fā)生重傷和事故的安全目標，分部控制 異常和未遂，不發(fā)生輕傷和障礙的安全 目標和措施。5查閱部門、分部責任 狀及控制措施；員工 “二不傷害”保證書；實地核查控制措施不符合實際或落實不到位每項扣1分；控制目標不符合三級控制要求每項扣 2分；沒有 逐級簽訂責任狀、未實行目標三 級控制不得分；檢查期內(nèi)發(fā)生事 故的按照發(fā)生事故扣分標準扣分。3、是否堅持安全生

8、產(chǎn)工作“五同時”， 即堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則， 是否做到計劃、布置、檢查、總結(jié)、考 核工作五同時。5查閱年度、月度會議 紀要記錄、月度工作 計劃和總結(jié)、班前班 后會記錄，實地核查重要或有危險工作未堅持“五問 時”每項扣1分。4、是否根據(jù) X公司安全管理條例 等規(guī)定，建立健全以安全第壹責任人為 核心的各級安全生產(chǎn)責任制，內(nèi)部安全 生產(chǎn)責任明確，職責內(nèi)容是否符合上級 規(guī)定和本崗位特點，且得到落實。10查閱制度文本，重點 查閱教育培訓、物資 管理、運行和點檢等 崗位職責；現(xiàn)場詢 問。未建立安全生產(chǎn)責任制的不得 分；責任制不健全、不明確的每 缺1項扣2分；責任不清楚或未 落實的，每項扣2分。5

9、、是否及時貫徹上級安全生產(chǎn)指示精神 且有效落實。10查閱年度、月度會議 紀要記錄、月度工作 計劃和總結(jié)、各類反 饋單；實地核查落實安全生產(chǎn)指示精神不到位每 項扣2分；重要指示不落實的不 得分。7、領導是否經(jīng)常了解安全生產(chǎn)情況，每月主持安全生產(chǎn)分析會議，及時組織研 究解決安全生產(chǎn)重大問題和安全事故隱 患，研究布.置安全生產(chǎn)工作， 且有記錄。10查閱會議記錄、月度 工作計劃和總結(jié)、實 地核查未定期研究安全生產(chǎn)工作或主要 負責人未參加會議的每缺 1次扣 2分；重大問題或隱患沒有采取 措施的不得分。8、是否建立內(nèi)部安全生產(chǎn)考核制度，實行安全生產(chǎn)“壹票否決”，安全生產(chǎn)考 核獎懲和效益掛鉤。5查閱記錄和現(xiàn)

10、場核 實安全生產(chǎn)考核未和獎金掛鉤的每 次扣2分，未建立安全生產(chǎn)考核 制度全扣。50二、安全生產(chǎn)組織體 系建設（35 分）1、安全生產(chǎn)組織體系（保障體系和監(jiān)督 體系）是否完整，人員是否滿足基本要 求。5查閱有關文件資料保障體系和監(jiān)督體系人員職責分上小明確、落實不到位每處扣2分；無專職安全員、保障體系和監(jiān)督體系未書面公布不得分。2、安全監(jiān)督網(wǎng)負責人是否每月主持召開 壹次由安全網(wǎng)成員參加的安全例會，落 實后關安全監(jiān)督工作，分析安全生產(chǎn)動 態(tài)，研究下壹階段的安全監(jiān)督工作重點。5查閱會議記錄會議沒有針對實際、監(jiān)督網(wǎng)負責 人不參加，發(fā)現(xiàn)壹次扣 1分；例 會每少1次扣2分。3、安全監(jiān)督人員是否切實履行職責，

11、重要，作和危險性較大的工作是否全過程 進行監(jiān)督檢查。是否建立了監(jiān)督檢查記 錄，是否記錄了發(fā)現(xiàn)問題的時間、地點、 內(nèi)容以及處理情況；發(fā)現(xiàn)的重大問題是 臺及時下達整改通知單，限期整改且報 經(jīng)分管領導簽字執(zhí)行。10查閱事故通報和監(jiān) 督檢查記錄，下達的 整改通知單；現(xiàn)場核 查監(jiān)督檢查未發(fā)現(xiàn)任何問題 （每月） 扣2分；重要工作和危險性較大 的工作未進行全過程監(jiān)督每項扣5分；沒有檢查考核記錄、整改通知書、整改未完成且沒有相應措施的不得分。4、是否及時轉(zhuǎn)發(fā)上級有美安全通報，聯(lián)系實際組織學習，吸取教訓。5查閱有關資料未學習、無措施或措施未落實每 次扣2分。5、是否按照“嚴、細、實”的安全管理 要求進行現(xiàn)場安全

12、管理，是否堅持反“三 違”的相關規(guī)定。10查閱有關資料、現(xiàn)場核查現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)習慣性違章行為，每人次扣5分；被督查單位發(fā)現(xiàn)違章不考核小處理的每次扣5分；連續(xù)3個月未查處任何違章 行為的不得分。35三、規(guī)程和 規(guī)章制度 （50 分）1、安全生廣制度是否齊全， 是否每年由 主管生產(chǎn)領導主持，生產(chǎn)管理、安全監(jiān) 督等部門有關人員參加，對現(xiàn)行安全生 產(chǎn)規(guī)章制度進行壹次審核，且經(jīng)第壹負 責人或授權(quán)人簽發(fā)。10查閱制度文本、現(xiàn)場核查制度缺少、內(nèi)容不符合上級規(guī)定 和現(xiàn)場實際、制度未按規(guī)定審批， 發(fā)現(xiàn)1項扣2分；制度存在明顯 錯誤的，發(fā)現(xiàn)1項扣4分。2、現(xiàn)場規(guī)程的補充和修訂是否及時，每年是否進行壹次符合性審查，能

13、否保證每3-5年對現(xiàn)場規(guī)程進行壹次全面修訂。10查閱規(guī)程及相關文 本沒后及時進行修編、不符合現(xiàn)場 實際的發(fā)現(xiàn)1項扣2分；連續(xù)5 年沒有修訂的不得分。3、每年是否進行壹次制度規(guī)程清單公 布。5查閱制度規(guī)程及相關文本無后效規(guī)程制度清單小得分。4、是否嚴格執(zhí)行規(guī)程制度15查閱制度及相關文本、現(xiàn)場核查規(guī)程制度執(zhí)行不到位，查處1項扣2分。5、設備變動后，有美記錄、圖紙資料是 否及時準確更新，點檢、運行人員是否 了解掌握其安全生產(chǎn)技術特性。10查閱制度、有美記錄，培訓記錄，現(xiàn)場考問和核查未及時更新，發(fā)現(xiàn)1項扣2分。50四、安全生產(chǎn)教育培訓（60 分）1、是否編制了年度安全生產(chǎn)教育培訓計 戈L培訓費用以及培

14、訓計劃是否落實。10查閱有關培訓計劃和有美資料計劃內(nèi)容不符合要求、落實計劃存在差距的發(fā)現(xiàn)1項扣2分；無 計劃不得分。2、新職工（臨時工）“二級安全教育”、 換崗、復崗教育、采用新工藝、新技術、 新材料及使用新設備等教育培訓制度落 實，且有相關檔案材料。10現(xiàn)場詢問、查閱相關 宣傳教育活動資料。新員工不按照要求進行安全教育 培訓的，發(fā)現(xiàn)1個不得分；其它 不符合要求的，發(fā)現(xiàn)1項扣2分。3、新上崗的運行、檢修人員是否經(jīng)過有 關規(guī)程制度的學習、轉(zhuǎn)崗人員是否經(jīng)過 考試和考核。5查閱培訓和考核記 錄檢查發(fā)現(xiàn)未經(jīng)考試和不合格上崗 的不得分。4、特種作業(yè)人員是否經(jīng)過國家規(guī)定的專 業(yè)培訓且持證上崗。10查閱檔案

15、資料以及 合格證或技能證發(fā)現(xiàn)1人扣5分。5、在崗人員特別是生產(chǎn)戒位人員是否按 照要求開展崗位教育培訓：包括現(xiàn)場考 問、反事故演習、技術問答和事故預想、 案例分析等現(xiàn)場培訓活動。10查閱培訓考核記錄 和個人培訓記錄檢查發(fā)現(xiàn)記錄不全或缺少的，發(fā) 現(xiàn)1項扣1分；沒有進行的不得 分。6、是否及時組織安規(guī)、制度、規(guī)程考試。三種人員資質(zhì)考試是否按時組織考試且卜義公布。10查閱有關文件、資 料、現(xiàn)場核查、現(xiàn)場現(xiàn)場抽考不合格1人扣1分；漏 考1人扣2分；未及時進行考試 的每項扣5分；發(fā)現(xiàn)不合格的三 種人員進行作業(yè)每人次扣 5分； 年度內(nèi)沒有調(diào)整公布二種人員名 單的不得分。7、是否將年度安全生產(chǎn)的考試成績計入

16、個人教育培訓檔案，考試不及格的是否 限期補考合格后方上崗。5查閱培訓檔案和補考記錄檔案/、全發(fā)現(xiàn)1項扣1分；未建 立檔案的或者未限期補考或補考 未及格的未卜崗培訓不得分。60五、倆票三制（45 分）1、“雙票”制度是否健全，是否每月對 “雙票”進行評價和合格率統(tǒng)計復查，且按照規(guī)定進行考核。10查閱相關制度、“雙 票”考核材料；現(xiàn)場 抽查制度不健全，執(zhí)行不嚴格、檢查 發(fā)現(xiàn)“雙票”不合格發(fā)現(xiàn) 1項扣2分；無制度、未復查統(tǒng)計、考 評或分析總結(jié)的不得分。2、是否執(zhí)行“雙票”危險點預控措施卡。5查閱“雙票”記錄， 現(xiàn)場詢問危險點預控措施卡無針對性發(fā)現(xiàn)1張扣1分；作業(yè)人員不清楚的 發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未執(zhí)行的

17、不得 分。3、交接班制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行 “三交四清五不接”。10查閱制度及有關資料，現(xiàn)場核查制度/、健全、執(zhí)行不嚴格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒有制度、無記錄不 得分。4、設備巡回檢查制度是否健全，對巡檢 發(fā)現(xiàn)的問題是否及時處理和報告；專業(yè) 人員的巡視是否制定了標準且嚴格執(zhí)行。10查閱制度及有關資料，現(xiàn)場核查制度/、健全、執(zhí)行不嚴格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒有制度、無記錄不 得分。5、定期試驗輪換制度是否健全，是否按 照規(guī)程和制度定期進行試驗，后尢完整 的記錄。10查閱制度及有關資料，現(xiàn)場核查制度/、健全、執(zhí)行不嚴格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒有制度、無記錄不 得分。45六、危險分 析及應急 管理（60 分）1、

18、是否定期組織開展危險點 （源）辨識、 分析控制活動，是否建立重大危險點（源）清冊，是否對危險點（源）實行 動態(tài)管理，且對危險點（源）制定控制 措施。10查閱資料，現(xiàn)場核查危險點（源）排查不徹底、措施沒有針對性的發(fā)現(xiàn) 1處扣2分； 進行了分析和控制，但沒有制定 清冊或動態(tài)控制的扣 5分；未執(zhí)行的不得分。2、布置工作是否組織進行危險因素分析和控制，分析是否全面，控制是否有效。10查閱資料，現(xiàn)場核查危險因素分析和控制沒有針對性 的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未執(zhí)行的 不得分。3、是否執(zhí)行危險性作業(yè)補充規(guī)定（試 行）許可程序。10查閱資料，現(xiàn)場核查執(zhí)行不規(guī)范的，發(fā)現(xiàn)1項扣2分； 未執(zhí)行的不得分。4、重大危險源是

19、否進行掛牌管理，是否登記建檔且實行動態(tài)管理。5查閱資料，現(xiàn)場核查重大危險源辨識不準確發(fā)現(xiàn) 1處 扣1分、屬于重大危險源未列入 或未進行掛牌和建檔的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分。5、是否制定完善的應急救援預案且履行 審批程序，按規(guī)定報相關部門備案。10查閱資料，現(xiàn)場核查預案小符合導則要求或針對 性不強的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未 上報的扣5分；未制定的不得分。6、健全救援組織和隊伍，配齊救援裝備， 有計劃的定期組織培訓、演練，且有相 應演練記錄。10查閱應急救援預案、 現(xiàn)場檢查救援裝備 的配置情況、查閱有 關培訓、演練策劃、 總結(jié)等資料。未建立救援組織或救援裝備不齊全、沒有年度演練計劃、未定期組織演練、沒有總結(jié)的

20、每次扣2分；全年未進行演練的不得分。7、應急預案是否及時修編。5查閱資料，現(xiàn)場核查演練后對不符合項未進行修編每 項扣1分。60七、事故隱患排查（45 分）1、是否建立事故隱患排查常態(tài)機制，且使之常態(tài)化、規(guī)范化，是否有詳細的事 故隱患整改臺帳。10查閱資料，現(xiàn)場詢問制度執(zhí)行不到位或未及時進行隱患排查、未登記的發(fā)現(xiàn) 1項扣2 分；無制度、主要負責人或分管 安全生產(chǎn)負責人連續(xù) 3個月內(nèi)未 參加的不得分。2、是否按照要求“全員、全面、全過程、 全方位”地開展事故隱患排查工作，內(nèi) 容應包括人員、設備、管理三方面。10查閱資料，現(xiàn)場核 查，訪談專業(yè)人員隱患排查不到位的、專業(yè)人員對 較大隱患和控制措施未掌握

21、，發(fā) 現(xiàn)1項扣2分；人員、設備、管 理缺少壹方面的扣 5分。3、是否對較大事故隱患進行掛牌管理和 控制，且制定有效措施。10查閱資料，現(xiàn)場核查未進行掛牌、措施針對性不強或 落實/、到位，發(fā)現(xiàn)1處扣2分； 無措施的發(fā)現(xiàn)1項扣5分；未進 行的不得分。4、重大事故隱患是否按照計劃及時整改 和消除。10查閱資料，現(xiàn)場核查掛牌的隱患沒有按照計劃整改的，每項扣2分；具備條件未整 改的每項扣5分。5、是否對事故隱患治理進行總結(jié)和分 析。5查閱資料，現(xiàn)場核查總結(jié)分析不詳細、沒有針對性的， 發(fā)現(xiàn)1處扣1分；沒有總結(jié)和分 析的不得分。45八、“雙措”執(zhí)行情 況（25 分）1、是否根據(jù)生產(chǎn)實際和安全生產(chǎn)的要 求，組

22、織制定年度各類反事故措施計劃 和安全技術勞動保護措施計劃。5查閱“雙措”計劃沒有按照要求編制的，發(fā)現(xiàn) 1項扣1分；無計劃的本項不得分。2、反事故措施計劃是否納入本單位年度 檢修、技術改造計劃且落實。5查閱“雙措”計劃執(zhí) 行情況，現(xiàn)場核查未按照計劃執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn) 1項扣1分。3、安全技術勞動保護措施是否按照計劃 完成。5查閱“雙措”計劃執(zhí) 行情況，現(xiàn)場核查未按照計劃執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn) 1項扣1分。4、安全監(jiān)督人員是否對“雙措”執(zhí)行情 況進行監(jiān)督檢查。5查閱有美記錄和總 結(jié)、月度、年度工作 完成情況，現(xiàn)場核查安全監(jiān)督人員未參和“雙措”計劃制定、實施的，發(fā)現(xiàn) 1項扣1分。5、是否定期對“雙措”計劃的實施情況

23、 進行總結(jié)或者效果評價，對未完成的是 否米取有效的應對措施。5查閱計劃執(zhí)行記錄 及總結(jié)，現(xiàn)場核查總結(jié)不認真、未完成項目無措施 的，發(fā)現(xiàn)1項扣1分；無總結(jié)的 不得分25九、安全例 行工作 （40 分）1、班前、班后會是否按照正常要求進行， 交接內(nèi)谷和手續(xù)是否符合要求。10檢查資料，抽查現(xiàn)場內(nèi)容小充實、未召開、或者沒有 記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分。從未開 展或者無記錄的不得分。2、安全日活動（廠部、部門安全活動） 是否正常開展，內(nèi)容是否聯(lián)系實際，廠 部、部門領導是否定期參加分部的活動。5檢查資料，抽查現(xiàn)場內(nèi)容小充實、未召開、或者沒有 記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；廠部或 者部門領導未按規(guī)定參加的，發(fā) 現(xiàn)1次扣2

24、分；從未開展或者無 記錄的不得分；3、月度安全分析會是否正常開展， 負責 人或分管領導是否主持。5檢查會議記錄，抽查 現(xiàn)場未及時召開或無安全分析內(nèi)容的、或無專門記錄的，發(fā)現(xiàn) 1次扣1分；從未開展的不得分。4、安全監(jiān)督網(wǎng)例會是否按照要求進行。5檢查會議記錄，抽查 現(xiàn)場未及時召開，無安全計劃、總結(jié)和考核的，無專門記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；從未開展的不得分。5、是否對照專項安全生產(chǎn)檢查管理辦 法內(nèi)容和標準開展安全檢查活動，整 改計劃是否得到落實，整改效果是否及 時進行評價。10檢查資料，抽查現(xiàn)場未按照規(guī)定進行檢查、整改計劃 未落實的，發(fā)現(xiàn)1項扣1分；督 查人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題，每項 扣2分；上級下達的整

25、改項目未 落實、沒后及時反饋的發(fā)現(xiàn)1項扣2分，專項安全檢查無廠部負 責人參加的每次扣 5分。6、安全簡報是否按照要求進行，內(nèi)容是否全面。5檢查資料，抽查現(xiàn)場缺安全簡報壹次扣1分；沒有編 制的不得分。40十、安全設 施和勞動 保護管理 情況（55 分）1、是否在生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場設置醒目而規(guī) 范的安全警語、安全警示標志。各類標 示符合生產(chǎn)現(xiàn)場安全標示規(guī)范以及 安全五星級系統(tǒng)建設要求。10現(xiàn)場核查缺少壹項或者發(fā)現(xiàn) 1項小規(guī)范扣1分。2、生產(chǎn)設備及其防護裝置應符合國家或 行業(yè)規(guī)定要求。10現(xiàn)場核查生產(chǎn)設備及其防護裝置有 1處不符合要求的扣2分。3、易燃、易爆、有毒有害等危險區(qū)域， 應設置防護設施和安全警

26、示標志，且符 合后關規(guī)定要求。10現(xiàn)場核查未在危險區(qū)域設置防護設施、安 全警示標志或不符規(guī)定要求的每 發(fā)現(xiàn)1處扣1分。4、消防設施、消防器材應滿足安全生產(chǎn) 的需要，定期進行檢查。10查閱臺帳、現(xiàn)場核查消防設施、器材不能滿足安全生產(chǎn)需要、未定期檢驗的每處扣1分。5、生產(chǎn)使用的各類安全工器具配備是否 完善、完好；所后安全工器具定期進行 檢驗。10現(xiàn)場核查安全工器具不全、未定期檢驗、未將壞的封存，發(fā)現(xiàn)1項扣2分。6、安全生產(chǎn)管理部門是否做到合理安排 作業(yè)活動，是否按照規(guī)定配備勞動保護 用品，現(xiàn)場作業(yè)人員是否止確使用勞動 防護用品。5現(xiàn)場核查作業(yè)活動安排不合理、未按標準 配備勞動防護用品、不能正確使

27、用防護用品的每發(fā)現(xiàn)1項扣1分； 強令冒險作業(yè)、不提供合格的勞 動保護用品的不得分。55十壹、設備管理（65 分）1、設備分工職責是否明確， 是否有書面 的分工，啟尢設備管轄空白點。5查閱資料，現(xiàn)場核查分工不明確、設備管轄存在空白 點，發(fā)現(xiàn)1處扣1分；尢職責分 工或無書面規(guī)定的不得分。2、技術監(jiān)督網(wǎng)絡是否健全、是否正常開 展技術監(jiān)督工作。10查閱資料，現(xiàn)場核查技術監(jiān)督網(wǎng)絡不健全、未及時調(diào)整成員、技術監(jiān)督人員未持證的， 發(fā)現(xiàn)1人扣1分；技術監(jiān)督工作 未按計劃完成，對技術監(jiān)督通報 存在的問題未及時整改，發(fā)現(xiàn)1項扣2分；無計劃、無總結(jié)、技 術監(jiān)督告警書未落實和反饋、因 技術監(jiān)督工作不到位導致重大隱患未

28、及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)生1次扣5分。3、是否落實25項反措要求。10查閱資料，現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)1項未落實扣2分。4、缺陷管理制度是否健全；缺陷通知單 填寫、傳遞是否及時，記錄是否齊全， 是否做到定期分析和及時上報缺陷；缺 陷是否及時處理，不發(fā)生有條件處理未 及時處理的情況。20查閱制度及相關文本，查閱MIS系統(tǒng) 有關數(shù)據(jù)，現(xiàn)場核查制度/、健全、執(zhí)行不嚴，缺陷未 及時登錄、確認，處理/、及時的 發(fā)現(xiàn)1項扣1分；處理后的缺陷 重復發(fā)生、未進行缺陷統(tǒng)計分析 的，發(fā)現(xiàn)1項扣2分；未及時發(fā) 現(xiàn)或有條件未處理的 A/B類缺 陷，發(fā)現(xiàn)1項扣5分。5、特種設備投入運行前，是否取得行業(yè) 主管部門的有效檢驗合格證。5查閱特種設

29、備管理 臺帳、檢驗試驗記 錄、現(xiàn)場核查未取得當?shù)匦袠I(yè)主管部門的有效檢驗合格證，每項扣 2分。6、是否建立特種設備臺帳。5查閱特種設備管理 臺帳、檢驗試驗記 錄、現(xiàn)場核查特種設備臺帳不全、不按照規(guī)范 要求建立的，發(fā)現(xiàn)1處扣1分； 未建立檔案的不得分。7、特種設備按照要求定期進行檢驗。10查閱特種設備管理 臺帳、檢驗試驗記 錄、現(xiàn)場核查沒有定期進行檢驗的，發(fā)現(xiàn) 1項 扣2分。65十二、發(fā)（包）工程 安全管理 情況（35 分）1、是否建立發(fā)（承）包工程管理制度， 規(guī)范發(fā)（承）包合同的形式和內(nèi)容，明 確應履行的審批程序和各有關方應承擔 的責任，且由發(fā)包方安全監(jiān)督人員審查 同意。5現(xiàn)場抽查和查閱相關記錄

30、發(fā)包工程未簽訂安全協(xié)議書，明 確雙方職責不得分。其它不符合 要求發(fā)現(xiàn)1項扣1分。發(fā)包前是否對承包方進行嚴格的資質(zhì)審 查（營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書，法人代表資 格證書，施工簡歷和近 3年安全施工記 錄；施工負責人、工程技術人員和工人 的技術素質(zhì)是否符合，程要求；施工隊 伍超過30人的是否配有專職安全員， 30人以下的是否設有兼職安全員等）。5查閱相關記錄、現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)不具備資質(zhì)的單位進廠作業(yè)、施工隊伍沒有按照要求配備 專職或兼職安全員的不得分，其 它不符合要求的發(fā)現(xiàn)1項扣1分。2、在危險區(qū)域作業(yè)，承包方是否制訂了 施工方案和安全措施。5查閱相關記錄、現(xiàn)場核查制定的方案和措施不完善的，發(fā) 現(xiàn)1處扣1分；沒有施工方案和 措施的不得分。3、外包工程人員進入現(xiàn)場前是否經(jīng)安全 知識和安全工作規(guī)程培訓且考試合格， 熟知現(xiàn)場安全措施。5查閱相關記錄、現(xiàn)場核查外包人員安全教育不徹底，發(fā)現(xiàn)1 人扣1分；沒有進行安全教育或 考試的不得分。4、外包工開，前是否自上而卜對全體施 工人員進行技術交底，是否對所用施工 機械、工器具、安全防護設施進行全面 安全檢查。5查閱相關記錄、現(xiàn)場核查技術交底不徹底,使用的施工機具沒有進行全面檢查的，發(fā)現(xiàn)1項扣1分；沒有進行交底或?qū)κ?工機具檢查的不得分。5、施工中發(fā)生違章行為能否及時制止，