魯?shù)?017年地方財政預(yù)算調(diào)整方案

1、魯?shù)榭h2017年地方財政預(yù)算調(diào)整方案2017年12月27日在縣第十六屆人大常委會第六次會議上魯?shù)榭h財政局 尊敬的主任，各位副主任、委員：2017年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和大力支持下，我縣財政緊緊圍繞年初預(yù)算收支目標(biāo)，積極組織收入，加大節(jié)支力度，預(yù)算收入大幅增長、支出結(jié)構(gòu)合理優(yōu)化。在預(yù)算執(zhí)行中，收支情況比年初有所變化，需要調(diào)整。按照預(yù)算法和云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例的規(guī)定，受縣人民政府委托，向本次縣人大常委會報告2017年縣級財政預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。一、2017年縣級財政預(yù)算調(diào)整情況縣第十六屆人民代表大會第一次會議審查批準(zhǔn)了魯?shù)榭h2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017

2、年地方財政預(yù)算草案的報告，報告中2017年地方公共財政預(yù)算收入32,159萬元（其中“8.03”地震非定向捐贈資金4,730萬元），地方公共財政預(yù)算支出257,900萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因上級轉(zhuǎn)移支付補助變動因素影響，縣本級可用財力和全年預(yù)算支出有所變化，需調(diào)整收支預(yù)算。經(jīng)縣人民政府研究決定，現(xiàn)提出2017年縣級財政收支預(yù)算調(diào)整方案，報請縣人大常委會審查批準(zhǔn)。（一） 縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計情況2017年年初預(yù)算收入為32,159萬元，下半年由于鉛鋅產(chǎn)品均價大幅上漲、銷量較好，促使該行業(yè)增值稅增速迅猛，財政收入增長較大。預(yù)計全年能夠完成縣本級一般公共預(yù)算財政收入40,066萬元，同比上年

3、30,627萬元增長30.8%，超額完成年初增長12%的任務(wù)目標(biāo)。（二）新增財力安排使用情況財政部門認(rèn)真做好2016年度一般性轉(zhuǎn)移支付補助績效評價工作，積極向省、市反映我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展中遇到的特殊困難和問題，得到省、市的理解和支持。在年初預(yù)算基礎(chǔ)上，上級對我縣的轉(zhuǎn)移支付補助，給予了較大的支持幫助。2017年在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，省級財政對我縣的均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入和縣級基本財力保障機制獎補資金補助收入共計下達48,111萬元（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入24,000萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金補助收入24,111萬元），比年初預(yù)算數(shù)43,968萬元新增加4,143萬元、增長9.4%。鑒

4、于今年支出實際，建議新增財力4,143萬元安排用于教育2,406萬元、扶貧244萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼441萬元、城鎮(zhèn)建設(shè)用地及土地征收報批費1,052萬元。（三）地方公共財政預(yù)算支出預(yù)計情況2017年年初預(yù)算支出為257,900萬元，受新增政府債券轉(zhuǎn)貸資金大幅增加和一般性轉(zhuǎn)移支付財力增加與年初預(yù)算的差異影響，以及新增預(yù)算支出增加等因素，全年公共財政預(yù)算支出預(yù)計350,000萬元。（四）政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排使用情況2017年，經(jīng)積極向上級匯報、反映我縣地震恢復(fù)重建中遇到的特殊困難和特別問題，得到上級的充分理解和大力支持，我縣共爭取一般政府性債券轉(zhuǎn)貸資金63,203.9萬元

5、，其中新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金43,300萬元、存量置換政府性債券轉(zhuǎn)貸資金19,903.9萬元。市財政局以關(guān)于下達2017年新增地方政府債務(wù)限額的通知（昭財債201713號）、關(guān)于下達2017年8月份置換債券的通知（昭財債201715號）、關(guān)于做好2017年1季度地方政府債券置換存量債務(wù)有關(guān)工作的通知昭財債20173號、關(guān)于做好2017年5月份地方政府債券置換存量債務(wù)有關(guān)工作的通知昭財債20178號和關(guān)于做好2017年10月份地方政府債券置換存量債務(wù)有關(guān)工作的通知昭財債201721號文件下達。安排使用情況如下：新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金43,300萬元，用于龍頭山集鎮(zhèn)地震恢復(fù)重建19,546萬元、教

6、育地震恢復(fù)重建15,092萬元、村級活動場所恢復(fù)重建362萬元、扶貧開發(fā)6,621萬元、農(nóng)村危房改造1,679萬元；存量置換政府性債券轉(zhuǎn)貸資金19,903.9萬元，用于置換昭巧二級公路債務(wù)13,355萬元、龍梭公路建設(shè)債務(wù)5,543萬元、農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)債務(wù)725萬元、中小學(xué)危房改造標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)債務(wù)277萬元，償還存量置換政府性債券轉(zhuǎn)貸利息3.9萬元。（五）“8·03”地震定向捐贈資金調(diào)入安排使用情況根據(jù)魯?shù)榭h人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)魯?shù)椤?03”地震救災(zāi)捐贈資金管理辦法的通知（魯政辦發(fā)2014105號）文件，2017年我縣“8·03”地震定向捐贈資金共計調(diào)入1,110萬元，遵照捐贈者意愿，專項安排用于“8·03”地震教育1,100萬元、桃源鄉(xiāng)村級黨員活動場所建設(shè)10萬元。非定向捐贈資金年初預(yù)計入庫4,730萬元，預(yù)計完成4,685萬元，專項安排用于“8·03”地震恢復(fù)重建。以上財政預(yù)算收支調(diào)整數(shù)據(jù)，隨著收支因素的變化，還會發(fā)生變動，我們將在以后的決算報告中予以報告。二目前財政工作重點2017年，為確保人員增資、保障地震恢復(fù)重建、支持扶貧攻堅、支持義務(wù)教育發(fā)展基本均衡目標(biāo)等，我縣財政出現(xiàn)了財力嚴(yán)重不足、財政困難異常突出、財政平衡尤其艱難的狀況。但財政部門將窮盡一切辦法、克服重重困難，努力