國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文2篇.doc

1、國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文2篇國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文 2篇內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范 文（一），青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng) 導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣 廣大內(nèi)審人員的工作積極性， 在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、 促進(jìn) 財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，以來，我局建議并通過 縣府辦印發(fā)了青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審 計(jì)實(shí)施方案，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任 組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會 議成員單位主要負(fù)責(zé)同志

2、為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組 織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員， 明確各單位 "把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)， 全縣101個一級預(yù)算單位先 后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知， 要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事 變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止 11月15日，共有46個單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)o為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)

3、， 推動全縣內(nèi)審工作上新臺階， 從開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部 門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考 試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請 省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi) 部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容， 并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求 和技巧，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉， 問題的成因分析及如何 提出針對性建議，審計(jì)成果的利用，浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員 272人次，取得內(nèi)審崗位資格證 書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)

4、制。三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng) 濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計(jì)工作 結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí) 踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn) 與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng) 導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作， 為他們提供了一個難得的深入學(xué) 習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、 互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審 計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建 反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)

5、現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋 的目標(biāo)。,我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì) 責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了青 田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度，明確從任前告知、年度 經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、 成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)制度的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部 門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了 24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對 全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行 情況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款

6、長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、 厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行 不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要 依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查， 共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督， 實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單 位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：此報(bào)告甚好。請審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各 類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！彼摹⒎e極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對內(nèi)審工作

7、的重視程度不斷 提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加 內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任 重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的 高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配 備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn) 費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全 額報(bào)銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求， 并安排好抽調(diào)人員的工作銜 接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

8、內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文（二）我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政 府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下， 緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型， 把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)， 查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被 采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)

9、內(nèi) 控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為 服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。一、堅(jiān)持 圍繞中心、服務(wù)大局 " 積極開展內(nèi)部審計(jì)工作全 市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、 本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單 位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn) 轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，共開展了繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求， 對具備條件的 工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定

10、通信 工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額 11308.72萬元，審減406.84 萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233 個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合 肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個，涉及工程86 項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá) 10月 份，全區(qū)自行采購預(yù)算 0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié) 約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá) 25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、 草塘社居委、

11、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居 委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個村居1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對所屬11個單位財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面 為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計(jì)意見38條，所審 項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對 196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng) 導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、 自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、 包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)， 努 力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海 區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教 育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)， 切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成 為正確評價被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、 紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益 及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合 同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同