生產(chǎn)過程控制程序與適用范圍概論

1、生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：51. 目的對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足顧 客的需要。2. 適用范圍適用于本廠釹鐵硼永磁體的表面加工、檢驗、交付的全過程。3. 職責和權(quán)限3.1生產(chǎn)科是本程序的歸口管理部門。生產(chǎn)總調(diào)度負責產(chǎn)品進度的管 理；負責審核任務(wù)單；負責特殊工序的管理。3.2生產(chǎn)調(diào)度負責根據(jù)顧客的產(chǎn)品加工單下達各車間的任務(wù)單；負責 解決產(chǎn)品質(zhì)量問題；負責糾正預(yù)防措施的實施；負責編制更改作業(yè)指 導書及記錄表格。3.3各車間主任負責按照生產(chǎn)計劃和任務(wù)單安排人力物力，組織生產(chǎn)。3.3維修科負責車間設(shè)

2、備及設(shè)施的維修與保養(yǎng)，負責設(shè)備的建檔和管 理，對設(shè)備運行狀態(tài)和運行記錄進行檢查與監(jiān)督， 保證設(shè)備能夠滿足 所應(yīng)達到的能力。3.4品管科負責對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)實施有效的監(jiān)控， 并及 時向生產(chǎn)科反饋；負責監(jiān)視和測量裝置的管理；負責產(chǎn)品標識和可追 溯性管理。4. 程序內(nèi)容4.1過程表述（詳見附圖）4.2產(chǎn)品特性信息的獲取本廠產(chǎn)品特性信息的獲取，是三環(huán)樂喜新材料有限公司提供的 三環(huán) 樂喜材料加工單，由生產(chǎn)科對加工單上的產(chǎn)品規(guī)格、公差、試驗要 求等數(shù)據(jù)進行確認。生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：54.3生產(chǎn)計劃的確定與實現(xiàn)431生產(chǎn)

3、調(diào)度根據(jù)顧客的產(chǎn)品加工單的要求，按照產(chǎn)品質(zhì)量控制計 劃的要求，下達各生產(chǎn)車間的任務(wù)單。鍍鎳任務(wù)單和倒角任務(wù)單由總 調(diào)度簽字確認，其他任務(wù)單由生產(chǎn)調(diào)度互相簽字確認。各生產(chǎn)車間主任根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度的安排下達生產(chǎn)計劃，填寫生產(chǎn) 計劃聯(lián)系單；組織人員提供物資；填寫車間監(jiān)控記錄。操作人員按照任務(wù)單及生產(chǎn)計劃聯(lián)系單的要求進行生產(chǎn)， 填寫工藝記錄及檢查記錄。當生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時，車間主任及帶班長應(yīng)采取積極的解決辦 法，填寫生產(chǎn)異常處置記錄，并及時報告生產(chǎn)調(diào)度。4.4生產(chǎn)設(shè)備以及監(jiān)視和測量裝置的管理維修科組織本部門人員，對生產(chǎn)所使用設(shè)備進行管理與維護，以保證生產(chǎn)能正常進行，具體執(zhí)行設(shè)備管理規(guī)定。品管科應(yīng)保證提供給

4、生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的有效使用， 具體執(zhí)行計量管理規(guī)定。4.5過程確認與控制工序關(guān)鍵控制點確認：見產(chǎn)品CP。特殊過程的確認：化驗工序關(guān)鍵和特殊工序的管理：生產(chǎn)科負責對關(guān)鍵和特殊過程編制作業(yè)指導書或工藝文件，對特殊過程應(yīng)進行確認，對特殊過程在設(shè)備、人員或生產(chǎn)/服務(wù)有變化時應(yīng)進行再確認。關(guān)鍵和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓考核后上崗。并按 照作業(yè)指導書的規(guī)定進行操作和做好有關(guān)記錄。生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：54.533特殊工序所使用的設(shè)備應(yīng)進行定期檢定，品管科負責對期進行監(jiān)督和管理，并做好檢查記錄。關(guān)鍵工序使用的設(shè)備應(yīng)進

5、行定期維護和保全，檢修和使用應(yīng)作好設(shè)備運行記錄。4.6生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量關(guān)鍵點的控制由品管科負責，具體執(zhí)行產(chǎn)品檢驗 /試驗規(guī)范。特殊工序的控制由生產(chǎn)總調(diào)度負責。工序的監(jiān)視和測量，各車間依照生產(chǎn)檢驗流程圖（見附頁）的需求編制各工序操作規(guī)程，并保證在現(xiàn)場可獲得作業(yè)指導書。各工序在完成后，應(yīng)進行自檢并填寫轉(zhuǎn)序跟蹤卡。檢驗人員對 工序檢驗后應(yīng)填寫轉(zhuǎn)序跟蹤卡，以確保各工序操作過程處于受控狀態(tài)。 各工序應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)序跟蹤卡進行交接。具體見轉(zhuǎn)序跟蹤卡使用規(guī)定 工序操作人員控制所有生產(chǎn)操作者在正式工作之前，都要經(jīng)過上崗前培訓，并且要通過之 后持續(xù)的培訓，來強化和加深其工作技能。具體執(zhí)行培訓控制程序。4.7生產(chǎn)過

6、程變更控制生產(chǎn)工藝的變更由生產(chǎn)調(diào)度在任務(wù)單的修改欄進行書面更改，并及時通 知操作人員。生產(chǎn)計劃的變更由車間主任根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度的安排在生產(chǎn)計劃聯(lián)系單上進行書面更改，并及時通知操作人員。4.8產(chǎn)品放行對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的放行，具體執(zhí)行產(chǎn)品檢驗 /試驗規(guī)范和不合 格品控制程序。4.9產(chǎn)品防護執(zhí)行產(chǎn)品防護規(guī)定生產(chǎn)過程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁數(shù)：54.10基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境維修科負責確定并提供現(xiàn)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。生產(chǎn)科負責確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生與安全，提供勞動保護用品如口罩、手套、耳塞、帽子等，以防止粉塵、噪音污染等，并遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排作息時間。負責各車間的環(huán)境衛(wèi)生，具體見環(huán) 境衛(wèi)生檢查評比辦法。5. 相關(guān)文件5.1設(shè)備管理規(guī)定5.2計量管理規(guī)定5.3產(chǎn)品檢驗/試驗規(guī)范5.4培訓控制程序5.5不合格品控制程序5.6產(chǎn)品防護規(guī)定5.7環(huán)境衛(wèi)生檢查評比辦法6. 記錄6.1生產(chǎn)任務(wù)單6.2轉(zhuǎn)序跟蹤卡6.3生產(chǎn)計劃聯(lián)系單DD/C/7.5.1-46DD/C/7.6-44DD/C/8.2.4-01DD/B/6.2DD/B/8.3外來文件DD/C/6.4-47JL/B/