玩具倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、、總則：1. 制定目的：使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無(wú)斷料、大量滯積、 虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形。使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2. 適用范圍適用于玩具倉(cāng)庫(kù)、開發(fā)工程科布料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半 成品成品之倉(cāng)管作業(yè)。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯 廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。3. 管理單位：倉(cāng)管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。、內(nèi)容：4. 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)：倉(cāng)管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理。工廠各科（車間）、采購(gòu)、品管、PMC等部門負(fù)責(zé)在

2、同倉(cāng)管部門進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。各科（車間）負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負(fù)責(zé)其審核及稽核。5. 倉(cāng)管原則所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫(kù)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包 裝者除外），均應(yīng)按庫(kù)區(qū)、儲(chǔ)位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則， 物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于。物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫(kù)日期 和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登

3、錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確 保料卡帳一致。6. 倉(cāng)儲(chǔ)安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等）。電源倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊， 保證通道暢通。 倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)， 應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門窗、發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上, 采取緊急措施。違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或移交司 法機(jī)關(guān)處理。7. 人員管制 倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮，倉(cāng)庫(kù)

4、管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。 倉(cāng)庫(kù)管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無(wú)誤后方可正式異動(dòng)。 違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或追交司 法機(jī)關(guān)處理。8. 物料管制嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫(kù)存信息。對(duì)于常用物料必須由 PMC主導(dǎo)與倉(cāng)管、采購(gòu)、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存 量標(biāo)準(zhǔn)， 呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施， 以保證安全庫(kù)存量， 后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次， 酌情調(diào)整。、 B、

5、C 分類管理庫(kù)存分類法。 A、 B、 C 庫(kù)存分類法按物料的單價(jià)、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是 否緊迫、 數(shù)量大小來(lái)劃分， 以將最大的精力用于對(duì)公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類 的物料上。具體分類：A類：所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)X年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70 %前面的物料。B類：除A、C以外，均為B類物料。C類：按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)X年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。、B、C分類由PMC主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由PMC單位通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。倉(cāng)管單位應(yīng)定期對(duì) ABC類物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。盤點(diǎn)容差值：A

6、類：； B類：； C類：1 %。容差值是指允許誤差量與實(shí)際在庫(kù)量的百 分比值。時(shí)效管制與呆滯廢料處理對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫(kù)物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類：紅色有效期為 6 個(gè)月， 綠色有效期為 12 月， 白色有效期為 24 月， 于色標(biāo)上注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間以示區(qū)分， 并列明細(xì) 管制。除特定注明物料外，一般物料、成品均以 12 個(gè)月有效期限。倉(cāng)管人員對(duì)過(guò)期物料 （或成品 ）在投入使用 （或出貨 ）前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，作出處理。檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫(kù)存期不得超過(guò)三個(gè)月，否則依呆滯料處理。檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由 PMC單位安排生產(chǎn)部門進(jìn)行重檢。對(duì)于三個(gè)月以上沒有任何批量

7、出庫(kù)異動(dòng)者（指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外），超過(guò)12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉(cāng)管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。廢料是指制造加工過(guò)程中所遺留下來(lái)或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負(fù)責(zé)部門審核后方可報(bào)廢。呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下:呆滯廢料的類別負(fù)責(zé)部門（提出處理方案或?qū)徍藞?bào)廢單）審核批準(zhǔn)處理方法原輔料PMC財(cái)務(wù)部門行政科退還供貨商（打折）以“不保用”售予其它使用者售予中間商設(shè)備開發(fā)工程科財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理以“不保用”售予其它使用者售予中間商工裝、夾具開發(fā)工程科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間商曰W曰 計(jì)量器具品管科財(cái)務(wù)

8、部門行政科售予中間商半成品、成品業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理售予中間商公司自用其它處理方法辦公用品總務(wù)科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間商公司自用其它處理方法a. 公司自用定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用b. 退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。c. 以“不保用”方式售予其它使用者廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價(jià)格。d. 售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者， 這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。價(jià)格協(xié)議浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議：呆、廢品的價(jià)格

9、是隨呆、廢品處理時(shí)市場(chǎng)行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等；固定價(jià)格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價(jià)格，中間商定期提貨； 臨時(shí)議價(jià)等。程序 正常情況下，各單位每月定期填報(bào)“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門申報(bào)， 將物料清楚地分類、標(biāo)示；8.4.8.2 負(fù) 責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理，確定最終處理意見， 并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。9. 倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理倉(cāng)管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之 儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則，如儲(chǔ)位不足時(shí)，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)

10、位：a. 存取頻率低者b. 數(shù)量極少者c. 容易分辯者成品倉(cāng)儲(chǔ)以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域） 各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位 充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。物料卡設(shè)置每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡， 物料卡上詳細(xì)說(shuō)明物料之料號(hào)、 品名、 規(guī)格、型號(hào)、 客戶和儲(chǔ)位。所有物料卡之表頭 （ 含料號(hào)、品名、規(guī)格 ） 數(shù)據(jù)。物料卡擺放有序：物料卡按料號(hào)的大小順序排列。就近：倉(cāng)庫(kù)各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。 物料卡記帳、存盤物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生

11、必須在 10 分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄 入計(jì)算機(jī)帳。登記物料卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作的日期、進(jìn)庫(kù)或出庫(kù)數(shù)量，及時(shí)結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。登記物料卡時(shí)，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn) 物料卡用完之后，必須按庫(kù)區(qū)、年份、流水號(hào)順序進(jìn)行存盤。物料卡的存盤年限為一年， 過(guò)期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢銷毀。10. 循環(huán)盤點(diǎn)物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳（物料卡）、手工帳盤點(diǎn)與核 對(duì)，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確，盤點(diǎn)無(wú)誤時(shí)物料卡方可再置放

12、回原位。財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)（抽盤），倉(cāng)管單位必須全力配合。同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行盤盈盤虧處理。盤盈、盤虧之處理盤盈、盤虧數(shù)額，各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因，層呈后送（副）總經(jīng)理核準(zhǔn) , 憑單異動(dòng)物 料卡和計(jì)算機(jī)帳目。盤點(diǎn)結(jié)果查核：盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，對(duì)于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的，倉(cāng)管單位須附上原因說(shuō)明呈報(bào)公司最高主管，予以追究責(zé)任。11. 定期盤點(diǎn)公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中（6 月30日），年末（12 月 31日）應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個(gè)階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料（ 含現(xiàn)

13、場(chǎng)使用物料、在制品、成品 ）管理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由行政科、財(cái)務(wù)部門等抽盤人員 進(jìn)行 （同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤 ）。定期盤點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，信息部門提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫(kù)管制）原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)接供貨商來(lái)料，倉(cāng)管員依“物料需求表”“訂購(gòu)單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做 進(jìn)料接收檢驗(yàn)。進(jìn)料接收檢驗(yàn)按進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行。（詳見附件）來(lái)料檢驗(yàn)完成后1）檢驗(yàn)人員依檢

14、驗(yàn)結(jié)果填寫“物料檢查報(bào)告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份（分別為倉(cāng)管聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、PMC聯(lián)）送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收作業(yè)。2）倉(cāng)管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫(kù)。a. 依實(shí)際入庫(kù)物料的型號(hào) / 規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員在“進(jìn)貨 單”（ 一式四份 ）上簽章確認(rèn)，一份倉(cāng)管存根，其余三份送采購(gòu)審核，采購(gòu) 留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財(cái)務(wù)部門作為 付款審核憑據(jù)，倉(cāng)管員將接收物料按物料類別放置指定位置。b. 依“進(jìn)貨單”填具“物料卡”及登帳c. 對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，留意存放日期。d. 按供貨商、 進(jìn)料日期， 對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào)， 并在

15、“物料卡” 上標(biāo)識(shí)， 以作為追溯線索。e. 對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登錄備注。3）倉(cāng)管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、 隔離，并反饋采購(gòu)部門及時(shí)處理。原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。 倉(cāng)管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向 PMC反饋。對(duì)領(lǐng)用部門的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā) 物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位 權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料。倉(cāng)管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單”及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料

16、。倉(cāng)管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。倉(cāng)管依據(jù) “外發(fā)加工合同” 和“外發(fā)物料明細(xì)表” ，發(fā)放委外加工品， 由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收， 發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。倉(cāng)管發(fā)放作業(yè)時(shí)：A. 依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請(qǐng)單”，填具“物料卡”，并登帳。B. 對(duì)進(jìn)料批號(hào)、制令單號(hào)及選別及特采的物料，必要時(shí)應(yīng)在“外發(fā)物料明細(xì)表” 上標(biāo)示另加備注。對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料， 依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、 不良退料應(yīng)有品管部門 確認(rèn)的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)PMC）。A. 不良物料，予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理；B. 非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登

17、帳。物料、成品接收作業(yè) 倉(cāng)管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的 “物料 /成品/半成品入庫(kù)單” 辦理入庫(kù) （一式三 聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)PMC）。A. 核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤后，填寫實(shí)際入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員在“物料/成品/半成品入 庫(kù)單”上簽章確認(rèn)。B. 將成品放置指定位置，堆放整齊。C. 依“物料/成品/半成品入庫(kù)單”登帳。 倉(cāng)管對(duì)必需退庫(kù)的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫(kù)。A. 先予以標(biāo)識(shí)、隔離，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。B. 合格成品，核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫實(shí)際退庫(kù)數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，將成 品放置指定位置，堆放整齊。C. 依“退料單”登帳。

18、D. 不合格品核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫實(shí)際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，配合成 品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，及時(shí)處置。物料、成品出庫(kù)作業(yè) 倉(cāng)管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫(kù)。A. 依業(yè)務(wù)部開具的“銷售岀庫(kù)單”（送貨單）核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤，岀貨者、 倉(cāng)管員在“銷售出庫(kù)單”（送貨單）上簽章確認(rèn)。B. 依“銷售岀庫(kù)單”（送貨單）登帳。倉(cāng)管必須隔日向 PMC采購(gòu)、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫(kù)存情況，以“庫(kù)存表”體現(xiàn)。三、附件進(jìn)料檢驗(yàn)程序成品檢驗(yàn)流程四、表單物料卡退料單進(jìn)貨單領(lǐng)料單物料 / 成品 / 半成品入庫(kù)單（銷售）岀庫(kù)單送貨單盤點(diǎn)表標(biāo)識(shí)卡報(bào)廢單采購(gòu)訂單（合同）訂購(gòu)單外發(fā)加工合同檢查通

19、知單物料檢查報(bào)告外發(fā)物料明細(xì)表超耗申請(qǐng)單超耗領(lǐng)料通知單岀貨通知單呆、廢料處理清單呆、廢料處理申請(qǐng)單進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖1. 外觀2. 功能3. 耐用性濫用性測(cè)試進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明1 .貨倉(cāng)收到來(lái)料時(shí)，根據(jù)訂貨單或送貨單核對(duì)來(lái)料編號(hào)、名稱和數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后堆放于貨倉(cāng)待驗(yàn)區(qū)（注意與其它產(chǎn)品/物料隔離）。然后連檢驗(yàn)通知單一起交QC部，通知IQC檢驗(yàn)。2. QC收到送貨單后，準(zhǔn)備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來(lái)料的數(shù)量（IQC要點(diǎn)一下數(shù)量） 確定抽查數(shù)，參照 AQLMTL-STD-105E單次抽樣標(biāo)準(zhǔn)（正常水平）II級(jí)進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。3. IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對(duì)來(lái)料

20、按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測(cè)試，然后根據(jù)檢驗(yàn)和測(cè)試之結(jié)果來(lái)判斷來(lái)料是否合格，合格時(shí)IQC須簽章收貨，不合格時(shí)須將壞辦以及報(bào)告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。所有來(lái)料必須檢驗(yàn)合格后方可入倉(cāng)待發(fā)工場(chǎng)/車間使用。4. 來(lái)料經(jīng)確認(rèn)不合格時(shí)，參照不合格品控制程序處理，并貼上標(biāo)簽注明狀態(tài)。女口：揀用、加工需書面通知供應(yīng)商。1）退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過(guò)加工修復(fù)使用的。2）揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮選用。3）加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過(guò)加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮加工。成品檢驗(yàn)程序成品檢驗(yàn)流程說(shuō)明生產(chǎn)部生產(chǎn)岀來(lái)

21、之產(chǎn)品，按客戶要求包裝好后，堆放指定 之待驗(yàn)區(qū)域，注意要與次品或不良品隔離并標(biāo)示。生產(chǎn)通知QA QA根據(jù)需驗(yàn)產(chǎn)品準(zhǔn)備好有關(guān)資料和簽辦，并核對(duì)批量、箱號(hào)確定抽樣數(shù)量（參與 AQLMIL-STD-105E 單次抽樣水平II級(jí)）。根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，包括檢驗(yàn)外觀、功能及監(jiān)用性測(cè)試等等。檢驗(yàn)完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會(huì)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫QA最終成品檢驗(yàn)報(bào)告，包括產(chǎn)品編 號(hào)、名稱、合同號(hào)、箱號(hào)、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報(bào)告經(jīng)成品檢驗(yàn) QA簽名和生產(chǎn) 負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交 QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部 門，原

22、稿QA存檔。經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)之后之成品，如果合格，貼上合格標(biāo)簽，并 核準(zhǔn)該批成品入貨倉(cāng)待客驗(yàn)貨，如果不合格時(shí)，根據(jù)不合格控制程序處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD、報(bào)廢等。1） 翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù) 成品檢驗(yàn)報(bào)告 單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QC QA重驗(yàn)，直到合格后方可入倉(cāng)。2）AOD走貨：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品缺陷的程度，作一個(gè)明 確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)積極與客戶進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取客 戶偏差接受。3） 報(bào)廢：對(duì)于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗(yàn)，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報(bào)廢，并依照產(chǎn)品防護(hù)控制程序辦理報(bào)廢手續(xù)，將廢品報(bào)廢。貼實(shí)物板物料卡供應(yīng)商名稱：儲(chǔ)位編號(hào)：建卡日期：物料編號(hào):日期領(lǐng)料部門物料名

23、稱產(chǎn)品名稱入庫(kù)/數(shù)量岀庫(kù)/數(shù)量結(jié)存摘要/備注退料單NO退料部門：日期:序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)領(lǐng)料日期領(lǐng)用量退料數(shù)退料原因備注1234567倉(cāng)管：品管：主管：退料人:第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)；第三聯(lián)PMC科進(jìn)貨單單據(jù)編號(hào)：日期：進(jìn)貨類型：倉(cāng)庫(kù)：經(jīng)手人：供貨商：供貨單編號(hào)：備注:產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額條形碼合計(jì)金額合計(jì)（大寫）：制表人：收貨人：發(fā)貨人：主管:東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司領(lǐng)料單地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū)郵編：523285單據(jù)編號(hào)：日期：發(fā)貨人：部門：發(fā)貨人：領(lǐng)料經(jīng)手人：金額合計(jì)：備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)制表人：物料/成品/半成品入庫(kù)單NO入庫(kù)部門：入庫(kù)

24、日期:序號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)單位入庫(kù)數(shù)量實(shí)際入庫(kù)數(shù)制程單號(hào)備注1234567倉(cāng)管：品管：主管：入庫(kù)者:第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)；第三聯(lián)PMC東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司銷售出庫(kù)單NO公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū)電話：8737789傳真：8730317客戶岀庫(kù)日期所屬部門倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員所屬公司項(xiàng)次料件編號(hào)料件名稱規(guī)格單位岀庫(kù)量單價(jià)金額來(lái)源摘要備注：客戶簽收：批準(zhǔn)：審核：倉(cāng)庫(kù)主管：送貨：制表:倉(cāng)庫(kù)（白聯(lián)）；財(cái)務(wù)（黃聯(lián)）；收貨單位（紅聯(lián)） 東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū)NO送貨單客戶：年月日貨號(hào)ORDERNO品名及規(guī)格DESCRIPTION單位/數(shù)量Q

25、UANTITY/UNIT單價(jià)UNITPRICE金額AMOUNT備注REMARKS合計(jì)人民幣 萬(wàn)千百拾元角分TOTAL港幣小寫上列貨品一經(jīng)貴客認(rèn)可簽收后不得異議，本公司收款另備正式收據(jù)。 經(jīng)手人：收貨人簽名蓋章：PERB YRECEIPTB Y第一聯(lián)存根；第二聯(lián)客戶；第三聯(lián)財(cái)務(wù)東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司盤點(diǎn)表盤點(diǎn)卡號(hào)料件編號(hào)名稱規(guī)格單位賬載成本賬載量盤點(diǎn)量稽盤量庫(kù)位備注打印日期：制表人:佳誠(chéng)兒童用品有限公司Bestsig nChildre nsCommodiltiesLTD標(biāo)識(shí)卡SUPPLIER供應(yīng)商：PURCHASEORDER采購(gòu)單號(hào)：RARTCODENO物料編號(hào)：DESCRIPTION產(chǎn)品名

26、稱：PARTNANE物料名稱：QUANTITY數(shù)量：IN-HOUSEDATE入倉(cāng)日期：報(bào)廢單NO致抄送由日期生產(chǎn)單號(hào)客名生產(chǎn)貨號(hào)產(chǎn)品編號(hào)報(bào)廢類別物料成品其它：所報(bào)廢貨品名稱數(shù)量報(bào)廢原因：（詳情見 QC部門之報(bào)告）備注：通知填寫人：批核：東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司采購(gòu)訂單（合同）地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū)郵編：523285電話：8737789單據(jù)編號(hào)：日期：交貨期：經(jīng)手人:供貨商：備注：產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位訂貨數(shù)量單價(jià)金額已到貨數(shù)條形碼銷售價(jià)合計(jì)制表人:東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司Don ggua nBestsig nChildre nsCommoditiesLTD.Xia nshaS

27、ec ondln dustryZ on e,GaobuTow n,Don ggua nCityGua ngdo ngProv in ce,Chi naTEL: ( 86) 769-8737789FAX:(86) 769-8730317PURCHASEORDER(訂購(gòu)單)供應(yīng)商：P/ONo.:收件人：跟單文員：電話：日期：傳真：送貨方式：交易方式：交貨地點(diǎn)：物料編號(hào)物料名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期總金額幣別：品質(zhì)要求：(1)符合EN71，ASTM等安全標(biāo)準(zhǔn)；(2)外觀及質(zhì)量符合樣板要求；備注:1、送貨單上需注明我司訂購(gòu)單編號(hào)及物料編號(hào)等資料。2、 供應(yīng)商如單方面毀約或因其自身問(wèn)題誤落交期，

28、供應(yīng)商應(yīng)繳交每日3%o的 滯納金并承擔(dān)我司因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。3、如因貨物質(zhì)量岀現(xiàn)問(wèn)題，我司可拒收貨物，費(fèi)用由供貨商自行承擔(dān)。4、 交貨后天付款。5、 供應(yīng)商送貨時(shí)必須開具%增值稅票。6、送貨時(shí)，請(qǐng)攜帶我司提供的物料確認(rèn)書驗(yàn)收。7、供應(yīng)商必須確認(rèn)簽名，并簽署日期，回傳或寄回。供應(yīng)商簽名及蓋章東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司外發(fā)加工合同OP/NO公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū)傳真：8730317加工廠商加工日期電話跟單員付款方式加工制程交易方式立賬方式廠商地址產(chǎn)品名稱規(guī)格單位加工數(shù)量幣別單價(jià)金額交貨日期項(xiàng)次加工用料名稱規(guī)格單位數(shù)量幣別單價(jià)摘要備注：1. 其它事項(xiàng)：東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限