相關(guān)方要求控制程序0001

1、1 目的及時(shí)收集、了解并引用最新的相關(guān)方要求，以確保質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全 管理體系的運(yùn)作更具時(shí)效性。2 適用范圍適用于與質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求控制。3 定義3.1 相關(guān)方： 可影響決策或活動(dòng)、被決策或活動(dòng)所影響、或自認(rèn)為被決策或活動(dòng) 影響的個(gè)人或組織。4 工作職責(zé)4.1 行政部 : 對(duì)客戶(hù)以外的相關(guān)施工承包方、垃圾清運(yùn)方等施加影響；負(fù)責(zé)相關(guān)方 要求的整理、管理及評(píng)審。4.2 生產(chǎn)供應(yīng)鏈部 : 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商施加質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全影響。4.3 各部門(mén)： 負(fù)責(zé)收集與之有業(yè)務(wù)關(guān)系相關(guān)方的要求并對(duì)其進(jìn)行管理以及對(duì)人員 的宣傳和管理。5 工作程序圖：（

2、略）6 程序說(shuō)明6.1 相關(guān)方及相關(guān)方要求的識(shí)別6.1.1 各責(zé)任部門(mén)根據(jù)公司及部門(mén)活動(dòng)與外界的聯(lián)絡(luò)，識(shí)別出與公司有關(guān)的相關(guān) 方，如：地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方環(huán)境保護(hù)局、消防局、勞動(dòng)局、社保站、安 監(jiān)局，職業(yè)健康監(jiān)督所、公司董事會(huì)、股東會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、客戶(hù)、社區(qū)鄰居、供 應(yīng)商、員工、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。6.1.2 根據(jù)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，公司確定可以施加影響的相關(guān)方為：供 應(yīng)商、工程合同方、垃圾收購(gòu)方。6.1.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的各相關(guān)方要求提交給本部門(mén)的 分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估及審批，確定好符合本部門(mén)質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系所需 的最新有效的 06B000-1相關(guān)方要求一

3、覽表 ，統(tǒng)一交到行政部文控中心進(jìn)行匯 總，并且每年至少更新一次。6.1.4 當(dāng)相關(guān)方要求新增、修訂或廢止時(shí)，各部門(mén)應(yīng)將其信息按 6.1.3 流程更新 相關(guān)方要求一覽表 。6.1.5 必要時(shí)，由各部門(mén)自行組織對(duì)有關(guān)聯(lián)人員進(jìn)行相關(guān)方要求的培訓(xùn)，培訓(xùn)相 關(guān)流程按 03C005員工培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。6.1.6 高管團(tuán)隊(duì) 應(yīng)于管理評(píng)審前對(duì)相關(guān)方要求的符合性進(jìn)行審核，并在管理評(píng)審 會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。6.2 對(duì)供貨方的管理要求6.2.1 公司在開(kāi)發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)，需要考慮供應(yīng)商的質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健 康安全績(jī)效。6.2.2 化學(xué)品供應(yīng)商必須有化學(xué)品生產(chǎn)或銷(xiāo)售許可證，在采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，要 求供應(yīng)商必須

4、提供其化學(xué)成份和運(yùn)輸、包裝、貯存條件說(shuō)明等信息（即MSDS資料）；以及要求供應(yīng)商提供交通部門(mén)批準(zhǔn)的運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品車(chē)輛、運(yùn)輸司機(jī)的資 質(zhì)備案。對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品 / 易制毒品及危險(xiǎn)廢棄物的處理，由行政部向相關(guān)機(jī)關(guān) 申請(qǐng)辦理備案手續(xù)。6.2.3 采購(gòu)勞動(dòng)保護(hù)用品時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)向我方提供勞保用品的銷(xiāo)售 / 質(zhì)量等有效證 明資料。6.2.4 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)向供方傳遞有關(guān)信息，通報(bào)公司的質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全 體系的有關(guān)要求，必要時(shí)可將有關(guān)要求寫(xiě)入合同，同時(shí)收集、反饋供方的有關(guān)信6.3 對(duì)工程合同方施工活動(dòng)的管理6.3.1 責(zé)任部門(mén)在與施工單位簽訂工程合同時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證，將本公司 的環(huán)境/ 職業(yè)健

5、康安全管理的有關(guān)要求寫(xiě)入合同文本并與之簽訂相應(yīng)的協(xié)議書(shū)， 保證實(shí)施落實(shí)。各管理事項(xiàng)依照 B067外來(lái)施工安全管理制度 （待改版）6.4 對(duì)固廢收購(gòu)方的影響： 危險(xiǎn)廢棄物處理供應(yīng)商必須持有有效的資格證。廢棄 物處理供應(yīng)商的評(píng)估還必須包括：是否有違法情況、廢棄物處理能力、服務(wù)是否 及時(shí)有效。各管理事項(xiàng)依照 06B201/B0廢棄物管理控制與回收處置程序 。6.5 相關(guān)方人員進(jìn)入公司，應(yīng)做到來(lái)訪卡背面的各項(xiàng)要求，并由接待人員監(jiān)督正 確執(zhí)行。6.6 相關(guān)的機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)入廠區(qū)，應(yīng)有審批的流程，車(chē)輛應(yīng)接受門(mén)衛(wèi)室的檢查、如發(fā) 現(xiàn)有明顯的貨物遺灑、泄漏、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣呈煙霧狀等會(huì)直接影響環(huán)境的情況，保 安有權(quán)拒絕放行

6、，各管理事項(xiàng)依照“ 06C001B0保安管理制度的 5.2.2 （ 1）車(chē) 輛出入管理”執(zhí)行。6.7 相關(guān)方危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸資格確認(rèn)應(yīng)按照 6.2.2 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)危險(xiǎn)化學(xué) 品接收人員或者行政部危險(xiǎn)廢棄物送出人員，需要對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛及司機(jī)資格進(jìn)行確 認(rèn)，行政部危險(xiǎn)廢棄物送出人員需要跟進(jìn)危險(xiǎn)廢棄物接收單位對(duì)危廢的接受簽收 確認(rèn)，確保供應(yīng)商在運(yùn)輸及處理過(guò)程中符合法規(guī)要求。6.8 相關(guān)方的要求6.8.1 相關(guān)方就削減環(huán)境污染活動(dòng)的有關(guān)工藝設(shè)備改善及遵守法律法規(guī)等提出支 援請(qǐng)求時(shí)，或法律法規(guī)及社區(qū)鄰居、行業(yè)、客戶(hù)要求的接收，排污申請(qǐng)，建設(shè)項(xiàng) 目申報(bào)等，對(duì)應(yīng)部門(mén)根據(jù)接收信息及時(shí)通知行政部，由行政部協(xié)調(diào)給

7、予相應(yīng)的信 息反饋及處理并保留相關(guān)記錄。6.8.2 政府相關(guān)管理部門(mén)對(duì)公司進(jìn)行的定期或不定期檢查情況應(yīng)登記在 06B000-2 相關(guān)方要求檢查 / 整改記錄，同時(shí)保留相關(guān)管理部門(mén)提供的記錄，并按 06B001 文件和資料管理控制程序歸檔保留。6.9 相關(guān)方的監(jiān)督和指導(dǎo)： 各責(zé)任部門(mén)對(duì)可施加影響相關(guān)方的作業(yè)狀況進(jìn)行定期 監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)其活動(dòng)違反本公司的相關(guān)要求，應(yīng)對(duì)其發(fā)出不符合報(bào)告，要求其限 期整改，糾正措施的跟進(jìn)按不符合及糾正預(yù)防措施管理控制程序執(zhí)行，對(duì)因 整改不符或拒絕整改可能造成嚴(yán)重污染或已造成重大環(huán)境污染事故或重大安全生 產(chǎn)事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、改變?cè)牧?、?jīng)濟(jì)扣罰、更換 供應(yīng)商等措施對(duì)其施加影響。7 相關(guān)文件7.1 06B001 文件和資料控制程序7.2 06B000 不符合及糾正預(yù)防措施管理控制程序待改版）7.3 03C005 員工培訓(xùn)管理制度7.4 06B201 廢棄物管理控制與回收處置程序7.5 06C001 保安管理制度7.6 B067 外來(lái)施工安全管理制度 （待改版）8 記錄表單8.1 06B000-1 相關(guān)方要求一覽表8.2 06B000-2 相關(guān)方檢查 / 整改登記表序號(hào)相關(guān)方名稱(chēng)需求和期望需求 來(lái)源是否為 合規(guī)義務(wù)公司現(xiàn)狀及應(yīng)對(duì)措施涉及過(guò)程和活動(dòng)監(jiān)控 頻