工程項(xiàng)目管理實(shí)施方案(共40頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、 項(xiàng)目管理組織依據(jù)集團(tuán)“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合集團(tuán)運(yùn)營(yíng)機(jī)制的改革，促成在投資項(xiàng)目實(shí)施中監(jiān)管不失控，程序簡(jiǎn)約，執(zhí)行實(shí)施專(zhuān)業(yè),職責(zé)分工明確。依據(jù)戰(zhàn)略中心要求，針對(duì)基建投資的特點(diǎn)，結(jié)合集團(tuán)決策層的工作思路，為使集團(tuán)項(xiàng)目投資成本能得到良好的掌控，現(xiàn)提出“基建項(xiàng)目管理實(shí)施方案”。針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)，為保證整個(gè)項(xiàng)目信息傳遞便捷，管理層次合理管理效率有保障，嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)圖開(kāi)展項(xiàng)目管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組成： 1、財(cái)務(wù) 集團(tuán)戰(zhàn)略中心： 戰(zhàn)略中心 2、法務(wù)項(xiàng)目管理公司： 建設(shè)使用單位：（一）、工程項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)圖 集團(tuán)戰(zhàn)略中心房地產(chǎn)公司組建項(xiàng)目管理部 廠方分管基建負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位 設(shè)

2、備材料供應(yīng)其他專(zhuān)業(yè)分包機(jī)電設(shè)備安裝施工總承包地址勘探單位房建設(shè)計(jì)單位施工手續(xù)， 承建主管部門(mén) 同時(shí)在公司（集團(tuán)）內(nèi)部，工程項(xiàng)目實(shí)施以專(zhuān)業(yè)的工程項(xiàng)目管理單位為中心；合同簽訂、工程款支付由項(xiàng)目申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)。集團(tuán)戰(zhàn)略中心監(jiān)督管理為基礎(chǔ)的管理控制機(jī)制。在管理組織結(jié)構(gòu)上采用公司矩陣支撐協(xié)作，專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目管理部門(mén)直線指揮的管理模式。經(jīng)各部門(mén)分工與協(xié)作以及設(shè)置不同層次的權(quán)利和責(zé)任制度，建立精干、合理、科學(xué)和高效的現(xiàn)場(chǎng)管理組織，專(zhuān)業(yè)人干專(zhuān)業(yè)事，順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)，成本投資控制目標(biāo)。工程項(xiàng)目管理部設(shè)經(jīng)理、土建工程師、水暖工程師、電氣工程師、資料員，做到崗位分工明確，責(zé)任明確。（二）工程項(xiàng)目管理部組織結(jié)構(gòu)圖房地產(chǎn)公

3、司總經(jīng)理 項(xiàng)目部經(jīng)理 資料員電氣工程師水暖工程師土建工程師 公司職能部門(mén)成本預(yù)算部總工辦（技術(shù)）設(shè)備材料部 質(zhì)量 進(jìn)度 安全 成本 采購(gòu) 合同 信息二、 設(shè)計(jì)、變更、圖審、管理計(jì)劃及流程（一） 設(shè)計(jì)變更或工程施工標(biāo)準(zhǔn)變更（A） 設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)變更流程建設(shè)單位（或集團(tuán)某領(lǐng)導(dǎo)）提出變更要求 書(shū)面或會(huì)議紀(jì)要形式發(fā)工程管理部門(mén) （當(dāng)日） 發(fā)工程管理部專(zhuān)業(yè)工程師 (當(dāng)日) 建議反饋專(zhuān)業(yè)工程師簽字后報(bào)工程管理負(fù)責(zé)人（1日內(nèi)完成）或?qū)I(yè)公司總工程師工程部以書(shū)面形式報(bào)送設(shè)計(jì)院（要求限期完成或回復(fù)）設(shè)計(jì)院出圖發(fā)工程管理部門(mén)（專(zhuān)業(yè)工程師） 1日內(nèi)工程管理部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師發(fā)監(jiān)理部門(mén)簽收（施工現(xiàn)場(chǎng)）按監(jiān)理程序

4、、 監(jiān)理發(fā)施工方各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員簽收（B）現(xiàn)場(chǎng)提出的設(shè)計(jì)變更流程施工單位提出的變更申請(qǐng)（蓋章、簽字，合同約定的代表）形成書(shū)面文檔報(bào)送監(jiān)理單位（一日內(nèi)完成） 否是否通過(guò)監(jiān)理審核監(jiān)理簽字蓋章后報(bào)送工程管理部門(mén) 否是否通過(guò)專(zhuān)業(yè)工程師審核 專(zhuān)業(yè)工程師簽字后報(bào)主管負(fù)責(zé)（1日內(nèi)完成）是否通過(guò)工程管理部門(mén)審核工程管理部門(mén)聯(lián)系人以書(shū)面形式報(bào)送設(shè)計(jì)院（總工辦） 要求限期完成設(shè)計(jì)出圖工程管理部門(mén)簽收（當(dāng)日完成） 發(fā)工程管理專(zhuān)業(yè)工程師（當(dāng)日完成） 當(dāng)日發(fā)監(jiān)理工程師（施工現(xiàn)場(chǎng)）當(dāng)日施工單位簽收（二） 圖紙會(huì)審流程（A） 圖紙會(huì)審聯(lián)系流程：施工單位在限定的時(shí)間內(nèi)閱圖 施工單位提出圖審申請(qǐng)并提交圖紙問(wèn)題是否通過(guò)監(jiān)理審核監(jiān)理

5、單位將圖紙問(wèn)題上報(bào)工程管理部是否通過(guò)專(zhuān)業(yè)工程師審核圖紙問(wèn)題草稿發(fā)設(shè)計(jì)院，確定3日后進(jìn)行圖審 否 四家單位共同進(jìn)行圖紙會(huì)審問(wèn)題總結(jié)，確認(rèn)記錄無(wú)誤 （監(jiān)理公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，施工單位負(fù)責(zé)整理）整理的會(huì)審記錄進(jìn)入審核簽章程序。（B） 會(huì)審記錄審核蓋章流程：施工單位整理會(huì)審記錄完畢施工單位將記錄上報(bào)監(jiān)理單位是否通過(guò)監(jiān)理審核監(jiān)理單位將記錄上報(bào)工程管理部門(mén) 是否通過(guò)專(zhuān)業(yè)工程師審核 上報(bào)至公司蓋章返還施工單位去設(shè)計(jì)院蓋章 三、 監(jiān)理管理計(jì)劃工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督工程監(jiān)理單位履行監(jiān)理委托合同情況。根據(jù)有關(guān)監(jiān)理的法規(guī)和監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定，監(jiān)理應(yīng)履行四控、二管、一協(xié)調(diào)（四控即：進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全控制；二管：合同、信息管理；

6、一協(xié)調(diào)：組織協(xié)調(diào)）的職能。在現(xiàn)場(chǎng)管理中，工程項(xiàng)目部將積極協(xié)助監(jiān)督監(jiān)理的各項(xiàng)工作，提高監(jiān)理工作的積極性和權(quán)威性，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。在實(shí)踐操作中，主要工作任務(wù)是對(duì)監(jiān)理的協(xié)助、監(jiān)督和指導(dǎo)，并做到不越位、不越權(quán)。在監(jiān)理范圍內(nèi)的任何工作；通過(guò)監(jiān)理上傳下達(dá)。原則上未經(jīng)監(jiān)理同意，工程項(xiàng)目部不向施工單位下達(dá)任何指令，施工單位不得越過(guò)監(jiān)理向工程項(xiàng)目部傳達(dá)任何工作信息。1、 工程項(xiàng)目部與監(jiān)理單位之間的工作范圍及權(quán)限劃分。根據(jù)公司與監(jiān)理單位簽訂的建設(shè)工程委托監(jiān)理合同約定，以及建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目實(shí)施中，工程項(xiàng)目部與監(jiān)理單位之間工作范圍和權(quán)限做如下劃分：監(jiān)理、工程項(xiàng)目部主要工作范圍、權(quán)限劃分表工作名稱具體

7、工作監(jiān)理單位工程項(xiàng)目部備注質(zhì)量管理施工單位提交的有關(guān)質(zhì)量文件資料收集、審核審查施工方案、方法審核審查材料、設(shè)備、進(jìn)場(chǎng)檢查、檢驗(yàn)檢查、核實(shí)施工技術(shù)交底跟蹤、檢查各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作檢查、核實(shí)抽查關(guān)鍵部位及工序施工過(guò)程旁站巡查分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收組織參加竣工驗(yàn)收參加參加質(zhì)量信息收集與分析收集、初步分析分析施工方案的改進(jìn)建議決策質(zhì)量問(wèn)題分析、改進(jìn)分析、提出整改措施，協(xié)調(diào)實(shí)施審批重大質(zhì)量問(wèn)題由項(xiàng)目部組織整改進(jìn)度管理施工單位提交的有關(guān)進(jìn)度的資料、文件收集、審核審查施工單位施工資源投入信息及實(shí)際工程進(jìn)度信息收集、整理、初步分析審查雙方共同擬定分析方案進(jìn)度偏差認(rèn)定及整改認(rèn)定、提出整改措施協(xié)調(diào)實(shí)施審批重大偏差由項(xiàng)目部

8、組織實(shí)施工期索賠的處理收集資料、審核審查施工現(xiàn)場(chǎng)的組織、專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)協(xié)助投資管理工程變更管理審批審核設(shè)計(jì)變更審批現(xiàn)場(chǎng)簽證現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量、簽認(rèn)參與計(jì)量簽證審核月工程量計(jì)量計(jì)量、審核審批費(fèi)用索賠處理資料收集、審核審批工程費(fèi)用發(fā)生信息的收集與整理收集整理、擬定整改措施、組織實(shí)施其他管理安全有關(guān)資料、文件的依據(jù)負(fù)責(zé)催要、審核審查現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)資料、文件的依據(jù)負(fù)責(zé)檢查、組織整改定期與不定期結(jié)合巡查施工方案安全性評(píng)定、審批審查合同實(shí)施跟蹤合同實(shí)施信息收集、實(shí)施狀態(tài)初步分析合同實(shí)施信息匯總分析與預(yù)測(cè)工程相關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)主持參加項(xiàng)目部組織的專(zhuān)題的除外2、 對(duì)監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的配合與監(jiān)督。A、 對(duì)監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的支持與

9、配合。（1）、提供滿足監(jiān)理開(kāi)展工作所需要的外部條件。（2）、按照規(guī)定時(shí)間和程序回復(fù)各項(xiàng)監(jiān)理文件。（3）、按時(shí)參加監(jiān)理例會(huì)，及由監(jiān)理組織的各項(xiàng)專(zhuān)題會(huì)議。（4）、同工程監(jiān)理單位保持工作聯(lián)系。（5）、支持質(zhì)量管理的監(jiān)理一票否決制。（6）、突出監(jiān)理在項(xiàng)目協(xié)調(diào)中的核心作用，在監(jiān)理范圍內(nèi)的任何工作，通過(guò)監(jiān)理上傳下達(dá)。原則上未經(jīng)監(jiān)理同意，工程項(xiàng)目部不得直接向施工單位下達(dá)任何指令，施工單位也不得越過(guò)監(jiān)理向項(xiàng)目部傳達(dá)任何工作信息。（7）、所有的工程簽證，必須經(jīng)監(jiān)理審核并由監(jiān)理提交項(xiàng)目部后進(jìn)入審查程序，如監(jiān)理否決施工單位提出的簽證要求，無(wú)需向項(xiàng)目部再做解釋。（8）、經(jīng)項(xiàng)目部審核同意的監(jiān)理管理措施和方法，工程項(xiàng)目部

10、予以充分支持、保障監(jiān)理工作的順利開(kāi)展。（9）、鼓勵(lì)監(jiān)理單位對(duì)設(shè)計(jì)文件和施工方案進(jìn)行優(yōu)化，經(jīng)認(rèn)定并實(shí)施確有效果的意見(jiàn)和建議，按照合同或慣例給予相應(yīng)的物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。B、 對(duì)監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的監(jiān)督。1、主要監(jiān)理內(nèi)容：（1）、監(jiān)理單位是否按合同約定派駐足夠的人員從事監(jiān)理工作。（2）、監(jiān)理單位是否按照建設(shè)工程委托監(jiān)理合同的約定履行義務(wù)。（3）、監(jiān)理單位對(duì)工程監(jiān)理的效果（工程實(shí)施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、有序、受控）。（4）、監(jiān)理單位的行為是否符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建筑法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。（5）、監(jiān)理單位是否遵循監(jiān)理人員職業(yè)行為道德準(zhǔn)則。2、監(jiān)督形式：以月為單位由工程項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理單位工作成

11、效進(jìn)行考核，考核結(jié)果向公司反饋，并根據(jù)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同有關(guān)約定，對(duì)考核情況進(jìn)行相關(guān)的處理。監(jiān)理工作考核表序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核指標(biāo)考核情況1監(jiān)理單位人員配備人員數(shù)量是否滿足現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理需要出勤率現(xiàn)場(chǎng)施工各環(huán)節(jié)工作表現(xiàn)施工、審計(jì)、工程項(xiàng)目部評(píng)價(jià)2協(xié)調(diào)管理工程相關(guān)指令及時(shí)程度對(duì)于工程項(xiàng)目部及公司相關(guān)部門(mén)提供的文件、指令提醒是否及時(shí)；相關(guān)監(jiān)理指令有無(wú)影響施工現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)窩工情況專(zhuān)業(yè)交叉施工組織是否合理現(xiàn)場(chǎng)工作面利用各施工單位投入是否滿足現(xiàn)場(chǎng)需要監(jiān)理例會(huì)質(zhì)量能否抓住問(wèn)題本質(zhì)；解決問(wèn)題效果3工程控制進(jìn)度信息統(tǒng)計(jì)情況信息真實(shí)、及時(shí)，能夠分析實(shí)際進(jìn)度情況質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)情況信息真實(shí)、及時(shí)，能夠反映真實(shí)質(zhì)量情況工程

12、量信息統(tǒng)計(jì)情況發(fā)生的工程量能夠真實(shí)、及時(shí)的計(jì)量進(jìn)度偏差發(fā)生情況連續(xù)多天發(fā)生進(jìn)度偏差且無(wú)有效調(diào)整措施質(zhì)量隱患發(fā)生情況兩次以上發(fā)生同樣問(wèn)題安全隱患發(fā)生情況工程項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)巡查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，監(jiān)理沒(méi)有發(fā)現(xiàn)或沒(méi)有采取針對(duì)性措施施工單位索賠發(fā)生率針對(duì)公司履行合同義務(wù)不及時(shí)提出的索賠工程項(xiàng)目部指令執(zhí)行情況指令傳達(dá)是否及時(shí)，指令執(zhí)行效果有無(wú)有效措施4監(jiān)理人員 執(zhí)業(yè)行為，道德標(biāo)準(zhǔn)接受公司以外參施單位吃請(qǐng)是否公司、項(xiàng)目部同意接受公司義務(wù)外施工單位禮品、報(bào)酬是否公司、項(xiàng)目部同意5項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)工程師點(diǎn)評(píng)：6項(xiàng)目經(jīng)理點(diǎn)評(píng)：四、 質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理（一） 、質(zhì)量管理計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目管理部將督促建立以施工總承包單

13、位為核心的項(xiàng)目質(zhì)量保證體系；以監(jiān)理單位管體系；以項(xiàng)目管理部為核心的項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究體系；對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全方位的動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，過(guò)程檢查與控制。在質(zhì)量管理中，項(xiàng)目管理部主要工作任務(wù)是對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的控制，監(jiān)理具體組織實(shí)施。項(xiàng)目管理部的具體措施為：組織建立持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格制定項(xiàng)目質(zhì)量管理工作流程及規(guī)章制度，協(xié)助監(jiān)理工程師的質(zhì)量控制工作，并參與檢查施工質(zhì)量狀況，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題的專(zhuān)家討論與解決，以完成質(zhì)量管理目標(biāo)。為核心的項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)A、質(zhì)量管理的工作任務(wù)：根據(jù)項(xiàng)目管理委托合同，項(xiàng)目部質(zhì)量管理的主要任務(wù)為：1、按照國(guó)家和地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、針對(duì)施工質(zhì)量、材料、設(shè)備質(zhì)量及工程整體質(zhì)量，監(jiān)

14、理質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格。2、按照有關(guān)規(guī)定，組織、管理工程監(jiān)理及施工單位工作，對(duì)違反規(guī)定及要求的現(xiàn)象予以糾正或處罰。3、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)督促整改，重大工程質(zhì)量問(wèn)題在8小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司。4、在發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)查明原因和具體責(zé)任，報(bào)公司備案，并組織事故處理方案的實(shí)施。5、負(fù)責(zé)組織階段工程的驗(yàn)收。6、項(xiàng)目達(dá)到竣工驗(yàn)收條件時(shí)，按規(guī)定組織各有關(guān)方面進(jìn)行竣工驗(yàn)收，向質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)驗(yàn)資料。B、全過(guò)程質(zhì)量控制程序圖：確定質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目部經(jīng)理設(shè)計(jì)質(zhì)量控制項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量控制工序完成、施工方自檢 返 工 施工方填報(bào)質(zhì)量驗(yàn)收通知單 進(jìn) 行監(jiān)理工程師檢查 下 道 工項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)工程師

15、合格？ 序 否 是監(jiān)理工程簽署質(zhì)量驗(yàn)收單分部分項(xiàng)工程完成 處 監(jiān)理工程師檢查 理合格？ 否 是監(jiān)理師驗(yàn)收確認(rèn) 工程驗(yàn)收項(xiàng)目部經(jīng)理質(zhì)量檔案C 、管理部質(zhì)量保證體系由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，各專(zhuān)業(yè)工程師建立項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系，并將監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系、施工單位質(zhì)量保證體系納入本體系內(nèi)，組成項(xiàng)目全過(guò)程質(zhì)量保證體系、確保責(zé)任明確。質(zhì)量保證體系圖表：工程項(xiàng)目管理部經(jīng)理 成本預(yù)算部 景觀綠化專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)市政專(zhuān)業(yè)電氣專(zhuān)業(yè)水暖專(zhuān)業(yè)土建專(zhuān)業(yè) 施工單位質(zhì)量保證體系監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系（二）、安全、文明施工管理在全面安全與文明施工控制的前提下，重點(diǎn)突出安全控制的內(nèi)容，項(xiàng)目管理部將以安全第一，預(yù)防為主為指導(dǎo)思想，進(jìn)行項(xiàng)目的安全

16、管理。在安全管理過(guò)程中，主要要求監(jiān)理單位抓好對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全的控制，項(xiàng)目管理部實(shí)施協(xié)助與監(jiān)督工作。由項(xiàng)目部經(jīng)理牽頭，組織各專(zhuān)業(yè)工程師建立項(xiàng)目安全保證體系，并將監(jiān)理單位、安全保證體系、施工單位安全保證體系納入本部體系內(nèi)，建立以施工單位安全保證體系為核心的項(xiàng)目安全保證體系。確保責(zé)任明確。安全體系圖： 項(xiàng)目管理部經(jīng)理 市政專(zhuān)業(yè)電氣專(zhuān)業(yè)水暖專(zhuān)業(yè)土建專(zhuān)業(yè) 監(jiān)理單位安全保證體系 施工單位安全保證體系（三）、進(jìn)度管理計(jì)劃進(jìn)度控制成為工程項(xiàng)目管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)。為此根據(jù)工程特點(diǎn)，項(xiàng)目管理部應(yīng)引入高級(jí)進(jìn)度計(jì)劃管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)工程施工進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查、分析、調(diào)整、與控制、確保進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)的順

17、利實(shí)現(xiàn)。一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃為項(xiàng)目總進(jìn)度控制計(jì)劃，根據(jù)總體工期安排，由項(xiàng)目部按分部工程，專(zhuān)業(yè)分項(xiàng)、工程編制、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃初稿。此進(jìn)度計(jì)劃為劃定各分部專(zhuān)業(yè)分項(xiàng)工程的起始和結(jié)束節(jié)點(diǎn)，反映項(xiàng)目各工作之間、各分部分項(xiàng)工程之間的邏輯關(guān)系，確定項(xiàng)目的關(guān)鍵線路，。作為項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理的控制性節(jié)點(diǎn)。二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃（施工總承包進(jìn)度計(jì)劃）施工總承包單位收到項(xiàng)目管理部“一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃后，根據(jù)一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化。作為編制三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)。三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃（專(zhuān)業(yè)分包施工進(jìn)度計(jì)劃）是現(xiàn)場(chǎng)真正執(zhí)行的進(jìn)度計(jì)劃。此計(jì)劃一經(jīng)監(jiān)理及工程項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)，形成監(jiān)理及項(xiàng)目管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)度控制的唯一依據(jù)。工程進(jìn)度計(jì)劃的跟蹤、檢查、主要有監(jiān)

18、理來(lái)完成，項(xiàng)目管理部通過(guò)工程例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)巡檢和計(jì)劃的分析配合監(jiān)理共同進(jìn)行。項(xiàng)目管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)總控制計(jì)劃?rùn)z查、落實(shí)，制定月工作計(jì)劃，均應(yīng)對(duì)比項(xiàng)目進(jìn)度總控制計(jì)劃，檢查完成情況，分析進(jìn)度管理方面存在問(wèn)題及其原因，并采取針對(duì)性的對(duì)策。對(duì)于出現(xiàn)的進(jìn)度偏差，無(wú)論是正偏差還是負(fù)偏差，都需要調(diào)整。當(dāng)根據(jù)真實(shí)情況及現(xiàn)有條件需要對(duì)原計(jì)劃出現(xiàn)的進(jìn)度偏差進(jìn)行相對(duì)調(diào)整時(shí)，應(yīng)遵照以下原則：慎重的調(diào)整節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，能不調(diào)整的盡量不調(diào)，能局部調(diào)整決不大范圍調(diào)整；原則上業(yè)主確定的總工期安排，不得調(diào)整，除非發(fā)生重大偏差。進(jìn)度偏差分析、調(diào)整一覽表序號(hào)偏差原因保證措施調(diào)整措施調(diào)整目標(biāo)備注1工程建設(shè)證件辦理工程項(xiàng)目部提供工程建設(shè)所需證件一覽

19、表抽調(diào)人員協(xié)助前期部及時(shí)辦理總工期可以延長(zhǎng)2設(shè)計(jì)料提供制定設(shè)計(jì)文件供應(yīng)計(jì)劃，加強(qiáng)與設(shè)計(jì)院溝通聯(lián)系專(zhuān)人督促不影響工程開(kāi)工3物資供應(yīng)擬訂本項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，審批施工單位提供的物資供應(yīng)計(jì)劃，考察供應(yīng)商的商業(yè)信譽(yù)、供應(yīng)能力，制定備用方案。增加供應(yīng)渠道建立供應(yīng)商信息庫(kù)不影響工期控制節(jié)點(diǎn)4資金影響協(xié)助成本預(yù)算部制訂合理的工程資金使用計(jì)劃考慮安排竣工、獎(jiǎng)勵(lì)總工期可以延長(zhǎng)5設(shè)計(jì)變更加強(qiáng)圖紙審查合理安排施工項(xiàng)目不影響總工期6施工組織與管理加強(qiáng)施工前檢查，施工中信息的悼念和統(tǒng)計(jì)調(diào)整班組，班次，增加資源供應(yīng)不影響工期控制節(jié)點(diǎn)7工程量變化聯(lián)合成本預(yù)算部、造價(jià)審計(jì)單位，審核與調(diào)整工程量清單，減少變更增加合理分配工作面不影響

20、后續(xù)工程開(kāi)工8季節(jié)施工項(xiàng)目管理部，監(jiān)理單位兩級(jí)審核季節(jié)施工措施調(diào)整施工順序，合理安排施工項(xiàng)目或采取特殊季節(jié)措施不影響工期控制節(jié)點(diǎn)9施工交叉影響合理安排進(jìn)場(chǎng)施工順序協(xié)調(diào)工作面改變部分工作施工順序不影響工期控制節(jié)點(diǎn)10工程質(zhì)量事故建立健全工程施工質(zhì)量保證體系和監(jiān)管體系增加資源投入，制定趕工期措施不影響工期控制節(jié)點(diǎn)11工程安全事故建立健全項(xiàng)目安全管理體系，加強(qiáng)安全檢查和施工方案的安全評(píng)審不影響后續(xù)工程開(kāi)工12工程施工指令按照進(jìn)度計(jì)劃編制驗(yàn)收、簽證、變更等工作程序口頭指令，8小時(shí)內(nèi)補(bǔ)局面文件不影響本項(xiàng)目完工時(shí)間五、 投資管理控制計(jì)劃（一）投資管理任務(wù)1、對(duì)計(jì)劃投資的概算編制、論證審核，確認(rèn)合同預(yù)算，在

21、無(wú)重大變更的情況下確保其造價(jià)不超出范圍。2、對(duì)投資項(xiàng)目使用功能，建筑標(biāo)準(zhǔn)提前界定，選用確定所需材料設(shè)備的品牌及標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研其價(jià)格行情，向成本預(yù)算部提供指導(dǎo)性價(jià)格信息。3、根據(jù)成本預(yù)結(jié)算部，對(duì)工程的節(jié)點(diǎn)要求，編制的工程總用款計(jì)劃和實(shí)施過(guò)程中的用款計(jì)劃，經(jīng)審定后監(jiān)督控制。4、在實(shí)施過(guò)程中的一切簽證，必須采用一式六份的簽證單，同時(shí)具備四方簽證確認(rèn)。即：施工方監(jiān)理工程師項(xiàng)目管理部專(zhuān)業(yè)工程師項(xiàng)目管理部經(jīng)理（或廠方分管負(fù)責(zé)人）缺一不可；其中有兩份報(bào)公司，成本預(yù)結(jié)算部審核，納入工程結(jié)算。5、根據(jù)審定的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，復(fù)核施工單位當(dāng)月的施工月報(bào)和下月用款報(bào)表。并最終經(jīng)公司成本預(yù)結(jié)部審定后，作為每月應(yīng)付

22、的工程款項(xiàng)的依據(jù)和下月的用款計(jì)劃。（二）工程量計(jì)量與階段性工程款支付：A：工程計(jì)量程序：施工單位按約定的時(shí)間向監(jiān)理單位提交已完工程量的報(bào)告；監(jiān)理項(xiàng)目部接到報(bào)告后，五天內(nèi)按設(shè)計(jì)圖紙、變更及簽證進(jìn)行核實(shí)已完工程量，并在計(jì)量前24小時(shí)通知施工單位，施工單位為計(jì)量提供條件并派人參加。施工單位不參加計(jì)量，監(jiān)理項(xiàng)目部可以自行進(jìn)行，計(jì)量效果有效，可作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。若監(jiān)理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行計(jì)量，施工方所列工程量視為已被監(jiān)理單位確認(rèn)（項(xiàng)目管理部對(duì)監(jiān)理當(dāng)月考核實(shí)行追究制），計(jì)量后，報(bào)項(xiàng)目管理部，專(zhuān)業(yè)工程師復(fù)審，形象進(jìn)度與計(jì)量吻合，質(zhì)量與所報(bào)項(xiàng)、量吻合，審查簽字，由項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽批，上報(bào)公司成本預(yù)結(jié)算部進(jìn)

23、行審核，確認(rèn)。B：工程計(jì)量的依據(jù)1、設(shè)計(jì)圖紙。設(shè)計(jì)圖紙是計(jì)量幾何尺寸的依據(jù)，對(duì)承包單位超出設(shè)計(jì)圖紙?jiān)黾拥墓こ塘亢妥陨碓蛟黾拥墓こ滩活A(yù)計(jì)量。2、所報(bào)產(chǎn)值中已完成的分項(xiàng)，分部工程，必須是過(guò)程質(zhì)量合格的才予以計(jì)量。C：階段性工程進(jìn)度價(jià)款撥付流程：施工單位（包括專(zhuān)業(yè)分包）階段性（月 度）工程進(jìn)度款支付流程圖表：每月25日（合同約定）施工單位上報(bào)階段工程量預(yù)算書(shū)、產(chǎn)值報(bào)表，一式六份，到監(jiān)理單位監(jiān)理單位審核（簽注形象進(jìn)度意見(jiàn)） 5日內(nèi)項(xiàng)目管理部審批（確認(rèn)） 2日內(nèi)分別返還各方一份公司成本預(yù)決算部審核 3日內(nèi)公司成本預(yù)結(jié)算部報(bào)總經(jīng)理審批資金申請(qǐng) 當(dāng)日財(cái)務(wù)部依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽字的施工方收款收據(jù)和發(fā)票進(jìn)行支付附：

24、資金支付申請(qǐng)表工程資金支付申請(qǐng)表工程名稱申請(qǐng)單位支付事由：施工單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日項(xiàng)目管理部（材料設(shè)備部）負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日成本預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日房地產(chǎn)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日集團(tuán)審批六、 工程結(jié)算管理（一）工程價(jià)款的計(jì)算方式。本項(xiàng)目采用按月計(jì)算，竣工后一次結(jié)算的辦法。施工總承包單位每月進(jìn)度付款報(bào)告的時(shí)間為：每月25日（為例）工作流程控制在15日內(nèi)審核完畢（次月10日前撥付到位）。（二）工程款結(jié)算程序。一般規(guī)定，全部工程完工后，經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格，符合合同要求，施工驗(yàn)收后28日內(nèi)，施工單位提交決算書(shū)，報(bào)監(jiān)理進(jìn)行審項(xiàng)、量和資料公司

25、成本預(yù)結(jié)部進(jìn)行初審，向?qū)徲?jì)部門(mén)提交圖紙，會(huì)審紀(jì)錄、變更、簽證、合同等相關(guān)結(jié)算資料，38天內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告，并在審計(jì)報(bào)告完成后三個(gè)月內(nèi)付至審定總價(jià)款的95%，留5%作為保修金。分部、分項(xiàng)工程保修期滿后15日內(nèi)按比例分別一次性付清（不計(jì)息）。（三）竣工結(jié)算流程：施工單位工程竣工驗(yàn)收合格交工后28日內(nèi)提報(bào)竣工圖紙及資料和工程結(jié)算書(shū)（含計(jì)算公式） 監(jiān)理單位10日內(nèi)審核竣工結(jié)算資料（隱蔽驗(yàn)收記錄、設(shè)計(jì)變更、簽證資料）項(xiàng)目部15日內(nèi)審查竣工結(jié)算資料的完整性（隱蔽驗(yàn)收記錄、設(shè)計(jì)變更、簽證資料）控制在90天內(nèi)完成 公司成本預(yù)結(jié)算部進(jìn)行初審、匯總竣工結(jié)算資料，28日內(nèi)向?qū)徲?jì)部門(mén)提交完整竣工結(jié)算資料含竣工圖紙（符合

26、合同約定）審計(jì)單位38日內(nèi)提交公司審核結(jié)算報(bào)告 公司15日結(jié)算七、 招投標(biāo)管理辦法（一）工程施工招標(biāo)投標(biāo)程序：依據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法所規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目工程招標(biāo)程序具體細(xì)化。招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)主要包括下列程序:1、 招標(biāo)資格報(bào)名及備案。2、 確定招標(biāo)方式：（登報(bào)、網(wǎng)上發(fā)布、電視廣告、面向社會(huì)區(qū)域公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)等方式）。3、 發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。4、 編制、發(fā)放資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)。5、 資格預(yù)審、確定合格的投標(biāo)申請(qǐng)人。6、 編制招標(biāo)文件。7、 編制工程標(biāo)底（圖紙出全，做預(yù)算清單）。8、 發(fā)出招標(biāo)文件。9、 踏勘現(xiàn)場(chǎng)。10、 答疑。11

27、、 編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件。12、 開(kāi)標(biāo)。13、 組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)（內(nèi)部沒(méi)有專(zhuān)家，社會(huì)外聘）。14、 評(píng)標(biāo)（按評(píng)標(biāo)規(guī)定，有紀(jì)律性要求）。15、 招標(biāo)投標(biāo)情況書(shū)面報(bào)告及備案。16、 發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。17、 簽署合同。（二）招標(biāo)文件組成：一般兩種：一種是集團(tuán)（公司）內(nèi)部招標(biāo)，內(nèi)部招標(biāo)是不經(jīng)報(bào)批的基建項(xiàng)目。內(nèi)部招標(biāo)即是：公司成本預(yù)算部依據(jù)總共提供的設(shè)計(jì)圖紙和確定建筑標(biāo)準(zhǔn)及選材標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合設(shè)備材料部市場(chǎng)詢價(jià)依據(jù)，做出預(yù)算，確定標(biāo)底。由工程管理部，成本預(yù)算部?jī)刹块T(mén)聯(lián)合制定招標(biāo)文件，公司總工辦進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放（集團(tuán)審批）。另一種是：基建項(xiàng)目經(jīng)向當(dāng)?shù)卣块T(mén)報(bào)批的必須按主管部門(mén)要求委托招標(biāo)代理公司

28、做招投標(biāo)文件和組織招投標(biāo)活動(dòng)。集團(tuán)、公司各派員參加（按比例）評(píng)委由招標(biāo)辦公室在專(zhuān)家信息庫(kù)敲號(hào)抽出（開(kāi)標(biāo)的前一天敲定號(hào)，由招標(biāo)辦通知第二天參加）。（三）工程施工招標(biāo)投標(biāo)程序流程圖工程招標(biāo)投標(biāo)流程圖是招、投標(biāo)程序的摘要，可以使招標(biāo)人及其招標(biāo)代理人、投標(biāo)人、管理者和監(jiān)督者（公證處）對(duì)工程招、投標(biāo)過(guò)程一目了然。流程圖：工作階段 招標(biāo)人 投標(biāo)人 監(jiān)督管理部門(mén)建設(shè)行政主管部門(mén)接受備案招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜的，按規(guī)定想建設(shè)行政主管部門(mén)備案；委托代理招標(biāo)事宜的應(yīng)簽訂委托代理合同1、招標(biāo)資格與備案 2、按照法律法規(guī)和規(guī)章確定公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)確定招標(biāo)方式實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)的，應(yīng)在國(guó)家地方指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)或其他媒介，

29、并同時(shí)在中國(guó)工程建設(shè)和建筑業(yè)信息網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告；實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)向三個(gè)以上符合資質(zhì)條件的投標(biāo)人發(fā)送投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)3、發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)獲取招標(biāo)項(xiàng)目信息書(shū) 獲取資格預(yù)審文件采用資格預(yù)審的，編制資格預(yù)審文件，向參加投標(biāo)的申請(qǐng)人發(fā)送資格預(yù)審文件4、編制、發(fā)布資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請(qǐng)投標(biāo)人按資格預(yù)審文件要求填寫(xiě)資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)（如是聯(lián)合體投標(biāo)應(yīng)分別填寫(xiě)每個(gè)成員的情況），并遞交書(shū)接受資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)審查、分析投標(biāo)申請(qǐng)人報(bào)送的資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)的內(nèi)容5、資格預(yù)審，確定合格的確定合格投標(biāo)申請(qǐng)人投標(biāo)申請(qǐng)人合格投標(biāo)申請(qǐng)人獲得資格預(yù)審合格通知書(shū)，并提交書(shū)面回執(zhí)向合格投標(biāo)申請(qǐng)人發(fā)放資格預(yù)審合格通知書(shū)工作階段

30、 招標(biāo)人 投標(biāo)人 監(jiān)督管理部門(mén)編制招標(biāo)文件6、編制、發(fā)出招標(biāo)文件建設(shè)行政主管部門(mén)接受招標(biāo)文件的備案獲取招標(biāo)文件回執(zhí)將招標(biāo)文件發(fā)售給合格的投標(biāo)申請(qǐng)人（含被邀請(qǐng)的投標(biāo)申請(qǐng)人），同時(shí)向建設(shè)行政主管部門(mén)備案 開(kāi)始準(zhǔn)備投標(biāo)文件搜集有關(guān)資料和相關(guān)信息組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)踏勘7、踏勘現(xiàn)場(chǎng) 招標(biāo)文件和踏勘現(xiàn)場(chǎng)中的問(wèn)題可通過(guò)以下方法提出： （1）以書(shū)面形式提出問(wèn)題獲取問(wèn)題解答回執(zhí)（2）答疑會(huì)前在規(guī)定的時(shí)間前以書(shū)面形式提交質(zhì)疑問(wèn)題獲取答疑紀(jì)要回執(zhí)接受問(wèn)題，準(zhǔn)備解答8、答疑 建設(shè)行政主管部門(mén)接受答疑紀(jì)要的備案（1）以書(shū)面形式以書(shū)面形式向所有投標(biāo)人發(fā)放答疑紀(jì)要并同時(shí)向建設(shè)行政主管部門(mén)備案接受問(wèn)題，準(zhǔn)備解答召開(kāi)答疑會(huì)

31、解答問(wèn)題，會(huì)后將答疑會(huì)議紀(jì)要發(fā)放給投標(biāo)人并同時(shí)向建設(shè)行政主管部門(mén)備案建設(shè)行政主管部門(mén)接受答疑紀(jì)要的備案（2）答疑會(huì) （必要時(shí)）工作階段 招標(biāo)人 投標(biāo)人 監(jiān)督管理部門(mén)建設(shè)行政主管部門(mén)接受招標(biāo)文件的備案獲取澄清、修改文件回執(zhí)招標(biāo)文件的澄清、修改 編制投標(biāo)文件辦理投標(biāo)擔(dān)保 招標(biāo)人接受投標(biāo)文件記錄日期、時(shí)間送達(dá)投標(biāo)文件和投標(biāo)擔(dān)?；貓?zhí)9、編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件開(kāi)始準(zhǔn)備投標(biāo)文件搜集有關(guān)資料和相關(guān)信息 逾期投標(biāo)文件退回回執(zhí)退回逾期送達(dá)的投標(biāo)文件 開(kāi)標(biāo)前妥善保存投標(biāo)文件招標(biāo)人組織并主持開(kāi)標(biāo)、唱標(biāo)投標(biāo)人代表參加開(kāi)標(biāo)10、開(kāi)標(biāo)招標(biāo)人依法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)11、組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)

32、3;符合性簽訂·技術(shù)標(biāo)評(píng)審·商務(wù)標(biāo)評(píng)審·資格審查（后審）12、評(píng)標(biāo) 工作階段 招標(biāo)人 投標(biāo)人 監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的澄清內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面澄清答復(fù)或答辯評(píng)標(biāo)委員會(huì)就投標(biāo)文件的內(nèi)容進(jìn)行澄清或答辯 完成評(píng)標(biāo)推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告 招標(biāo)人編寫(xiě)招標(biāo)投標(biāo)書(shū)面情況報(bào)告，確定中標(biāo)人15日內(nèi)向建設(shè)行政主管部門(mén)備案建設(shè)行政主管部門(mén)接受備案13、招標(biāo)投標(biāo)情況書(shū)面報(bào)告 招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)并同時(shí)向未中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)結(jié)果通知中標(biāo)人接受中標(biāo)通知書(shū)、未中標(biāo)人接受中標(biāo)結(jié)果14、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)招標(biāo)人與中標(biāo)人簽署合同協(xié)議15、簽署合同辦理、提交履約擔(dān)保辦理、提交支付擔(dān)保接受投標(biāo)

33、保證金回執(zhí)退回中標(biāo)人及未中標(biāo)人投標(biāo)保證建設(shè)行政主管部門(mén)接受備案辦理合同備案 （四）、設(shè)備、材料招投標(biāo)工作程序A、招標(biāo)方式：招標(biāo)的方式分為三種1、公開(kāi)招標(biāo)（登報(bào)）；2、邀請(qǐng)招標(biāo)；3、競(jìng)爭(zhēng)性談判或議標(biāo)，公開(kāi)報(bào)價(jià)與商務(wù)談判相結(jié)合的方式。B、成立招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)：成員：不少于5人（其中含監(jiān)理公司派員參加）（注：大型設(shè)備，消防，設(shè)計(jì)院工程師參加）C、由專(zhuān)業(yè)工程師擬定招標(biāo)文件1、招標(biāo)文件由預(yù)算部負(fù)責(zé)起草標(biāo)底內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理初審后，報(bào)總工辦技術(shù)復(fù)審評(píng)定，再報(bào)總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)備案。2、招標(biāo)文件內(nèi)容：材料的性能，技術(shù)指標(biāo)，規(guī)格型號(hào)，需求量，交貨期，技術(shù)要求，開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)、時(shí)間、招標(biāo)邀請(qǐng)函等。D、投標(biāo)1、投標(biāo)文件應(yīng)

34、在邀請(qǐng)函規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前送達(dá)招標(biāo)單位指定的地點(diǎn)。2、投標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)函，投標(biāo)方資格、資信文件、投標(biāo)方案、投標(biāo)報(bào)價(jià)表、招標(biāo)文件中規(guī)定提交的其他資料或投標(biāo)方認(rèn)為需要加以說(shuō)明的其他內(nèi)容。3、投標(biāo)文件由投標(biāo)方負(fù)責(zé)人簽字蓋章后生效。E、投標(biāo)、邀標(biāo)的開(kāi)標(biāo)程序1、宣布參加投標(biāo)單位人員（或代理人名單及資格審查）。2、宣布本公司評(píng)標(biāo)小組名單（招標(biāo)方主持）。3、宣布開(kāi)標(biāo)前注意事項(xiàng)及后續(xù)工作程序和要求（集團(tuán)監(jiān)督負(fù)責(zé)人）。4、唱標(biāo)。5、評(píng)標(biāo)小組審查投標(biāo)文件，要求投標(biāo)方對(duì)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行解釋。F、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)1、評(píng)標(biāo)小組綜合分析投標(biāo)方資信、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨法在招標(biāo)文件上具體表現(xiàn)。2、向中標(biāo)單位發(fā)書(shū)面中標(biāo)通知

35、。期、付款方式、質(zhì)保金、質(zhì)保期限、售后服務(wù)承諾等條件，優(yōu)選出中標(biāo)方，報(bào)集團(tuán)審查備案，評(píng)標(biāo)辦七、簽訂合同1、材料、設(shè)備部同中標(biāo)方擬訂供貨合同后，連同填寫(xiě)的加蓋公章審批單在公司內(nèi)部進(jìn)行評(píng)審后由專(zhuān)職律師法務(wù)把關(guān)審核簽字；2、報(bào)總經(jīng)理審批后，材料、設(shè)備部與中標(biāo)方簽訂正式合同。八、 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的管理（一） 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的控制原則在實(shí)行管理的過(guò)程中，所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證均由項(xiàng)目管理部參與并在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上拿主導(dǎo)意見(jiàn)，必要時(shí)先征得公司的同意。把握住哪些屬于現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍，哪些已經(jīng)包含在施工圖預(yù)算或設(shè)計(jì)變更預(yù)算中，哪些不屬于現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍。以“誠(chéng)信、公正、科學(xué)”為活動(dòng)原則，使現(xiàn)場(chǎng)簽證準(zhǔn)確無(wú)誤，如實(shí)反映工程的實(shí)際。在簽

36、證過(guò)程中將堅(jiān)持一下幾個(gè)原則：1、 準(zhǔn)確無(wú)誤原則。不籠統(tǒng)，以成本預(yù)算部進(jìn)行工程量計(jì)算方便為原則。凡是可明確計(jì)算工程量的內(nèi)容，只能簽工程量，可不簽人工工日和機(jī)械臺(tái)班數(shù)量。2、 實(shí)事求是原則。凡是無(wú)法計(jì)算工程量的內(nèi)容，可只簽所發(fā)生的人工工日或機(jī)械臺(tái)班數(shù)量，實(shí)際發(fā)生多少簽多少，不得將其他因素考慮進(jìn)去，以增大數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)償。3、 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤的原則。為了加強(qiáng)管理，嚴(yán)格投資控制，凡是費(fèi)用超過(guò)千元以上的簽證，在費(fèi)用發(fā)生之前，施工單位應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員項(xiàng)目管理部專(zhuān)業(yè)工程師，以及造價(jià)審核人員一同到現(xiàn)場(chǎng)查看。4、 現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用執(zhí)行的定額、基價(jià)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與主體工程所簽合同規(guī)定相吻合。5、 注意簽證單上的內(nèi)容與設(shè)計(jì)圖紙、定額

37、中所包含的內(nèi)容是否有重復(fù)之處。有了重復(fù)項(xiàng)目必須予以剔除。（二） 現(xiàn)場(chǎng)簽證工作流程監(jiān)理單位即時(shí)組織項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)工程師、施工方、建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng) ，四方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，監(jiān)理審核簽章，當(dāng)日完成。四方簽字的施工單位編制簽證單（一式六份）報(bào)項(xiàng)目管理部經(jīng)理審查，2日內(nèi)完成。公司成本預(yù)算部確認(rèn)簽章，保留2份，2日內(nèi)完成。簽證單生效返回各方在簽證發(fā)生有效日期內(nèi)，施工單位提交簽證申請(qǐng)書(shū)九、 工程反索賠管理由于項(xiàng)目規(guī)模大，工期緊，施工復(fù)雜，因此出現(xiàn)工程索賠與反索賠在所難免。項(xiàng)目管理部將在保障公司權(quán)益的前提下，合法、合理的處理工程索賠與反索賠，防止或減少對(duì)方提出的索賠要求，積極提出有利于公司的反索賠要求。工程項(xiàng)目管理部代表公司

38、反索賠的工作內(nèi)容，可包括兩個(gè)方面：（一）、積極防御，防止或減少對(duì)方提出的索賠要求。1、嚴(yán)格履行合同中規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)，防止自己違約，使自己處于不能被索賠的地位。2、如果在工程施工過(guò)程中發(fā)生了干擾事件，立即著手研究和分析合同依據(jù)，加強(qiáng)合同的跟蹤與監(jiān)控，收集證據(jù)，為提出索賠或反擊對(duì)方的索賠做好兩手準(zhǔn)備。收集的證據(jù)包括：（1）招標(biāo)文件、合同文本及附件、施工方案（監(jiān)理審批過(guò)的）其他的各種簽約（備忘錄，修正等等）工程實(shí)施計(jì)劃，各種工程圖紙（包括圖紙修改指令）技術(shù)規(guī)范等等；承包商的報(bào)價(jià)文件，包括各種工程預(yù)算和其他投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)的資料。（2）來(lái)往信件。（3）各種會(huì)議紀(jì)要。（4）施工進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際工程進(jìn)度記錄。（

39、5）工程文件，如施工記錄、施工備忘錄、施工日?qǐng)?bào)、檢查員的工作日記、監(jiān)理工程師填寫(xiě)的施工記錄和各種簽證等。（6）工程照片。（7）工程中的各種檢查、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和各種技術(shù)鑒定報(bào)告。（8）工地的交接記錄，圖紙和各種資料交接記錄。（9）建筑材料和設(shè)備的采購(gòu)、訂貨、運(yùn)輸、進(jìn)場(chǎng)、使用方面的記錄，憑證和報(bào)表等。（10）工程現(xiàn)場(chǎng)變更簽證單等。（11）市場(chǎng)行情資料，包括市場(chǎng)價(jià)格、官方市場(chǎng)指數(shù)、工程指數(shù)、銀行的外匯比率等公布資料以及相關(guān)的法規(guī)、政策文件。以上證據(jù)資料由工程項(xiàng)目部信息管理員專(zhuān)人搜集與保管。3、積極防御。首先向?qū)Ψ教岢鏊髻r。在實(shí)際工作中出現(xiàn)干擾事件，如原因錯(cuò)綜復(fù)雜且互相交叉，首先提出索賠，爭(zhēng)取索賠中的有利

40、地位，并為索賠問(wèn)題的最終處理留下余地。（二）反擊或者反駁對(duì)方的索賠要求：1、抓住對(duì)方的失誤，平衡對(duì)方的索賠要求，達(dá)到最終解決索賠是相互讓步或互不支付的目的。如通過(guò)找出工程中的質(zhì)量問(wèn)題、工期延期等問(wèn)題，對(duì)施工單位處以罰款，以對(duì)抗承包商的索賠要求達(dá)到少支付或不支付的目的。2、針對(duì)對(duì)方的索賠報(bào)告，進(jìn)行仔細(xì)、認(rèn)真的研究和分析、找出理由和證據(jù)，證明對(duì)方索賠要求或索賠報(bào)告不符合實(shí)際情況和合同規(guī)定，沒(méi)有合同依據(jù)或事實(shí)證據(jù)、索賠值計(jì)算不合理或不準(zhǔn)確等問(wèn)題，反擊對(duì)方不合理的索賠要求或索賠要求的不合理部分，使自己不受或少收損失。（三）反索賠程序、主要控制內(nèi)容及要點(diǎn)：序號(hào)程序主要內(nèi)容控制要點(diǎn)1索賠意向通知根據(jù)發(fā)生的

41、索賠事件，編制反索賠意向通知并及時(shí)送達(dá)反索賠相對(duì)人密切趕住施工環(huán)節(jié)進(jìn)度及狀態(tài)，并做好施工記錄和工程資料收集工作,反索賠事件發(fā)生后，迅速做出反應(yīng)，組織召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議作出決議，形成書(shū)面材料向施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及指定工程師發(fā)生反索賠意向通知。2起草反索賠報(bào)告1）事態(tài)調(diào)查、尋找反索賠機(jī)會(huì)通過(guò)調(diào)查確定事件的起因及索賠范圍，確定反索賠的對(duì)象。審核對(duì)方索賠要求、理由進(jìn)行逐條分析，評(píng)價(jià)是事項(xiàng)的真實(shí)性，準(zhǔn)確性及時(shí)效性。2）反索賠事件原因分析通過(guò)事態(tài)調(diào)查及分析，查找引起索賠與反索賠的具體原因。3）反索賠根據(jù)或理由從工程相關(guān)招投標(biāo)資料、合同文本及施工記錄等確定反索賠的依據(jù)。4）損失調(diào)查工期反索賠應(yīng)注意合同及其他書(shū)面證據(jù)，對(duì)合同工期、調(diào)整工期的相關(guān)約定，以事先約定的逾期竣工違約金計(jì)取方法計(jì)算違約金，同時(shí)要對(duì)工期延誤所導(dǎo)致的實(shí)際損失進(jìn)行計(jì)算，實(shí)際損失可以為逾期事件的項(xiàng)目投資金額的銀行同期利息損失，以及逾期交付對(duì)第三方的違約損失及賠償。然后將逾期竣工違約金數(shù)額與實(shí)際損失比較。以數(shù)額較高者作為反索賠的依據(jù)。費(fèi)用反索賠包括違約金、損失、工程造價(jià)減少三部分。費(fèi)用凡索賠數(shù)額計(jì)算不能漏項(xiàng)，也不可隨意添加，數(shù)額應(yīng)力求準(zhǔn)確無(wú)誤。當(dāng)違約數(shù)額超過(guò)損失，則只索賠違約金，如果違約金少于損失，應(yīng)索賠違約金與損失之間的差額。工程質(zhì)量反索賠應(yīng)先