武漢藍(lán)康電梯專業(yè)維修公司程序文件匯編

1、【最新資料，WORD檔，可編輯】1、目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文 件為有效版本。2、范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊(cè)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4、程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量保證手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。4.1.2 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括

2、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合管理部保存。4.2 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：4.2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；4.2.2 各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；4.2.3 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、 回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.3 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的 文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。4.4 文件的更改

3、4.4.1 質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)管部組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代 表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)管部發(fā)放。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更 改內(nèi)容的記錄。4.4.2 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部 門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其 他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.4.3 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一 性。4.5 文件的領(lǐng)用4.5.1 文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；4.5.2 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失 而補(bǔ)

4、發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.6 文件的保存、作廢與銷毀4.6.1 文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b）各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對(duì)各部門文件保管情況 進(jìn)行檢查；c）何人不得在受控文件上亂涂亂畫亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.6.2 文件的作廢與銷毀a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤 出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b） 種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c）毀的作廢文件，由相關(guān)部

5、門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后，由質(zhì)管部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.6.3 文件的借閱、復(fù)制、借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理 人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。4.7 外來文件的控制4.7.1 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.7.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加 蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8 年由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 4.4條

6、款規(guī)定。4.9承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。附：記錄表式文件發(fā)放、回收記錄表ZA-4.1-01文件更改申請(qǐng)表ZA-4.1-04文件銷毀申請(qǐng)表表ZA-4.1-03文件借閱、復(fù)制記錄表ZA-4.1-031、目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2、范圍適用于為證明工程項(xiàng)目符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3、職責(zé)3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3 檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。3.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4、程序4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集

7、、整理、保存本部門的記錄。4.2 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3 記錄填寫4.3.1 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某 種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān) 欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)足在其上方 第1頁 共4頁寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。、八、4.4 記錄的保存、保護(hù)4.4.1 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保 存記錄，對(duì)于保存一年以

8、上的記錄交檔案室保存。4.4.2 質(zhì)管部將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編 號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備 案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手 冊(cè)的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。4.4.3 質(zhì)管部每三個(gè)月檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制4.5.1 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)，由記錄管理人登記備案。4.6 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫文件銷毀申請(qǐng)交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4

9、.7 記錄格式4.7.1 各部門的記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì) 管部備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。1、目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。2、范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工

10、作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4、程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要 安排。4.1.2 質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表 審核。總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d） 參加評(píng)審部門（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、工程項(xiàng)目范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有

11、變化時(shí)；d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：4.2.1 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、工程項(xiàng)目 質(zhì)量審核等的結(jié)果；4.2.2 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；4.2.3 過程的業(yè)績和工程項(xiàng)目的符合性，包括過程、工程項(xiàng)目測(cè)量和監(jiān)控的結(jié) 果；4.2.4 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) 采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；4.2.5 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)

12、施及有效性；4.2.6 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī) 的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；4.2.7 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理 體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文 件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3 質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑危氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和 有關(guān)資料。4.4 管理評(píng)審會(huì)議4.4.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部

13、門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)， 對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí) 間。4.4.2 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、 過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的工程項(xiàng)目的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有工程項(xiàng)目符合要求的評(píng)價(jià)， 包括是否需要進(jìn)行工程項(xiàng)目、過程審核等評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理 評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)

14、，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān) 控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證質(zhì)管部根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由質(zhì)管部按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管 理評(píng)審報(bào)告等。附： 記錄表式管理評(píng)審計(jì)劃/通知 表ZA-5.6-01管理評(píng)審報(bào)告表ZA-5.6-021、目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn) 以滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定

15、職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員， 必要時(shí)還應(yīng)包括供方的人員。3、職責(zé)3.1 綜合管理部3.1.1 全體職工的文化教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核工作，由綜合管理部具體負(fù)責(zé)實(shí) 施，工程部協(xié)助其內(nèi)容包括專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量管理、文件學(xué)習(xí)、規(guī)程規(guī)范、 國家有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.1.2 具體組織分工及培訓(xùn)目標(biāo)a)全體職工的文化教育及進(jìn)修工作由公司綜合管理部組織，提出計(jì)劃安排 進(jìn)行。b)新工人須經(jīng)一般理論培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)教育后在有關(guān)人員指導(dǎo)下進(jìn)行實(shí) 習(xí)，考核合格后由工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，方可安排工作。c) 各專業(yè)技術(shù)干部的培訓(xùn)和考核工作，由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)具體安排。d)各工種技術(shù)工人應(yīng)分批分期進(jìn)行理論、實(shí)際操作教育，分初級(jí)、中級(jí)、

16、高級(jí)培訓(xùn)班三種，考核結(jié)果存檔。e) 質(zhì)量檢驗(yàn)員的培訓(xùn)報(bào)相關(guān)部門定期培訓(xùn)取證。f) 特殊工種由相關(guān)部門組織分批分期參加培訓(xùn)取證。g) 一般工種安全技術(shù)培訓(xùn)班由綜合管理部分批分期組織培訓(xùn)。3.1.3 建立職工業(yè)績檔案，記載工作質(zhì)量考評(píng)成績，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)業(yè)績，培訓(xùn)與考核記錄應(yīng)歸檔保存。3.1.4 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)。3.1.5 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施。3.1.6 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育。3.1.7 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2 各部門3.2.1 編制本部門員工崗位職責(zé)。3.2.2 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)I。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部崗位職責(zé)。3.4 總經(jīng)理

17、批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)。4、程序4.1人員安排4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位職責(zé)，報(bào)管理者代表審批。4.1.3 綜合管理部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé) 人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 大專上以學(xué)歷，并已工作二年以上；c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 具備一定相關(guān)工作4.1.4 崗位職責(zé)經(jīng)審批后，作為綜合管理部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求

18、，分別對(duì)新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的 崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn) 在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合管理部組織進(jìn)行。b） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi) 容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安 全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并 進(jìn)行書面操作考核，合格者方可上崗。4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)

19、在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考 核。4.2.4 特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培 訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。b）電梯安裝維修工、電梯檢驗(yàn)員、電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、天 車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5 工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新工程項(xiàng)目開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知 識(shí)不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2: a）、b）。4.

20、2.7 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b） 違反這些要求所造成的后果；c） 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。4.2.8 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性：a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性, 評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b）每年第四季度綜合管理部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度 培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下 年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c）綜合管理部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、 考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與

21、其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9 綜合管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地 點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等交綜合管理部存檔。4.3.2 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由 相關(guān)部門組織實(shí)施。附：記錄表式培訓(xùn)申請(qǐng)表ZA-6.2-01年度培訓(xùn)計(jì)劃ZA-6.2-02培訓(xùn)記錄表ZA-6.2-03員工培訓(xùn)檔案ZA-6.2-041、目的對(duì)特定產(chǎn)品、工程項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序， 以確保滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于特定產(chǎn)品、工程項(xiàng)目及合同

22、有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)戈限4、程序4.1 對(duì)特定的產(chǎn)品、工程項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)等。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：1.1.1 各項(xiàng)工程施工前；1.1.2 采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；1.1.3 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；1.1.4 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4

23、.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容4.3.1 針對(duì)特定產(chǎn)品、工程項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)。4.3.2 針對(duì)特定產(chǎn)品、工程項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵 的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審 和形成文件。4.3.3 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán) 限和相互關(guān)系。4.3.4 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān) 鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入 的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序4.3.5 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。4.4 質(zhì)量計(jì)劃CX/LKDT-2016-01-第

24、3頁共3頁 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的工程項(xiàng)目、項(xiàng)目和合同的 文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：4.4.1 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；4.4.2 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文 件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4.4.3 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；4.4.4 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)戈山如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如工 程項(xiàng)目促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)等；4.4.5 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目 計(jì)劃等）的一部分。

25、4.5 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí),可發(fā)放給顧客）。4.5.2 各項(xiàng)工程施工前，各有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真作好施工準(zhǔn)備工作，確保安裝工程 能順利進(jìn)行。4.5.3 工程部應(yīng)在施工前，根據(jù)安裝工程的特點(diǎn)、環(huán)境、設(shè)備等因素，編寫作 業(yè)指導(dǎo)書和施工組織設(shè)計(jì)。作業(yè)指導(dǎo)書要切實(shí)可行，保證安裝質(zhì)量和安 全可靠。4.5.4 公司質(zhì)管部和工程部應(yīng)在施工前，認(rèn)真填寫開工報(bào)告。與顧客有關(guān)的過程控制程序4.5.5 工程部應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)部同建設(shè)單位，在施工前做好施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、作業(yè)環(huán) 一， 第1頁共

26、4頁境要求等方面白CX/LKDT-2016-01-4.5.6 工程部應(yīng)組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)安全知識(shí)和技術(shù)文件、技術(shù)資料，認(rèn)真 掌握作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量保證手冊(cè)等有關(guān)施工要求和規(guī)定，并作好施 工人員的配備工作。4.5.7 施工前工程部應(yīng)拿出材料清單，并交給質(zhì)管部，由材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料 的采購工作。4.5.8 施工前設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)施工所用設(shè)備的完好狀況作一次全面檢查。有問 題的設(shè)備應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更新。4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和修改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行 情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.6.2 質(zhì)量計(jì)劃的修改。當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫文件更改申請(qǐng)，

27、經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。4.6.3 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。附： 記錄表式施工方案表GC-10施工單項(xiàng)檢查記錄表ZA-06施工任務(wù)通知單表GC-111、目的為確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和 保持。2、范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)工程項(xiàng)目要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3、職責(zé)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望, 評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。組織有關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目需求進(jìn)行3.1與顧客有關(guān)的過程控制程序3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新工程項(xiàng)目質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。療 灶3.3 工程部負(fù)責(zé)評(píng) CX/LKDT-2016-01-3.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)

28、評(píng)審所需物料采購有能力。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的工程項(xiàng)目要求評(píng)審表。4、程序4.1 顧客需求的識(shí)別市場(chǎng)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)工程項(xiàng)目的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在合同審批表中：4.1.1 顧客明示的工程項(xiàng)目要求， 包括工程項(xiàng)目質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；4.1.2 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的工程項(xiàng)目要求。這是 一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；4.1.3 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī) 定的要求。4.2 對(duì)工程項(xiàng)目要求的評(píng)審4.2.1 在投標(biāo)、接

29、受合同或定單之前，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司 確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的工程項(xiàng)目要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2 評(píng)審a） 工程項(xiàng)目要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： 工程項(xiàng)目要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定;顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。與顧客有關(guān)的過程控制程序b） 合同的分類按公司規(guī)章制jfCXLKDT-2016-01-c） 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將工程項(xiàng)目要求評(píng)審表交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。d）對(duì)于口頭定單（如電話定貨），市場(chǎng)部銷

30、售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入定 單確認(rèn)表中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并 執(zhí)行相應(yīng)條款規(guī)定。e）在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)工程項(xiàng)目要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建 議時(shí)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。f）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存工程項(xiàng)目要求評(píng)審表、合同及其他相關(guān)文件，包括 對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記 錄。4.3 合同的簽訂和實(shí)施4.3.1 對(duì)工程項(xiàng)目要求評(píng)審后，由市場(chǎng)部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老 顧客的口頭定單，雙方對(duì)定單確認(rèn)表的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合 同。對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。4.3.2 合同簽訂后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部

31、門的需要發(fā)到相關(guān)部 門，作為工程、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3市場(chǎng)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4 工程項(xiàng)目要求的變更當(dāng)工程項(xiàng)目要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定 單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān) 部門，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再 評(píng)審。4.5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通與顧客斛嘛燔觸!制程序4.5.1根據(jù)需要求方面的更E/LKDT-20164.3采購4.5.2 工程完工后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。附： 記錄表式電梯搶修單表GC-18電梯半月、季度定期保

32、養(yǎng)單表GC-23電梯半年、年度定期保養(yǎng)單表DC-24維保合同表GC-201、目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的工程項(xiàng)目符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于對(duì)工程項(xiàng)目所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制;對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3、職責(zé)3.1 供應(yīng)部3.1.1 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；3.1.2 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3 管理者代表批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表。3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)月采購計(jì)劃。4、程序采購控制程序4.3.14.3.2設(shè)備、材料的采購由工程部按設(shè)計(jì)要求編制采購單， 明蹩翟鴻 采購的檢查、 jCX/

33、LKDT-2016-01j 材料責(zé)i壬人需、批。材料保管員要認(rèn)真做好進(jìn)貨質(zhì)量記錄、材料標(biāo)記和材料管理。設(shè)備、材料的采購單、入庫審批單、進(jìn)貨質(zhì)量記錄、材料證明書等都要?dú)w檔管理。4.3.3 購進(jìn)的設(shè)備和材料應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收。并作好質(zhì)量記錄和驗(yàn)收記錄。4.3.4 購進(jìn)的設(shè)備和材料應(yīng)由工程部組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查、驗(yàn)證。對(duì)賣方提 供工程項(xiàng)目的質(zhì)量證明書、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等都要嚴(yán)格檢查。并提出檢查報(bào)告，經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理驗(yàn)收手續(xù)。4.3.5 作好設(shè)備、材料的入庫、出庫記錄。4.3.6 設(shè)備、材料如有丟失、損壞或不適于使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄報(bào)告。4.4采購信息4.4.1 應(yīng)包括擬采購工程項(xiàng)目的信息：a

34、）對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù) 文件）；b） 對(duì)工程項(xiàng)目的驗(yàn)收要求；c） 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.2適當(dāng)時(shí)還包括：a）對(duì)供方的工程項(xiàng)目、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定 的要求，如對(duì)供方工程項(xiàng)目的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員 要求，委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b） 適用的質(zhì)量管理體系要求。4.5 采購工程項(xiàng)目的驗(yàn)證4.5.1對(duì)采購的工程項(xiàng)目可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a）由有關(guān)法定機(jī)構(gòu)驗(yàn)證；b） 由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；進(jìn)雋崎醐吩序c） 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；療行/行d)由本公司在供CX/LKDT-2016-01-用3人”e) 由

35、顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和工程項(xiàng)目放行 的方法。4.5.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方 式。在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。附:供方評(píng)定記錄 合格供方名錄 采購計(jì)劃不合格服務(wù)通知單 物品申購單4.5.3 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格工程項(xiàng)目的責(zé)任，也不能排除其后 顧客拒收的可能。記錄表式表 GC-7.4-01表 GC-7.4-02表 GC-7.4-03表 GC-7.4-04表 GC-7.5-011、目的對(duì)供方和客戶提供的物資進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保所購物資和客戶 提供的物資滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2、范

36、圍本程序適用于工程設(shè)備、材料進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、相關(guān)文件CX/LKDT-2016-01-2-021不合格品控制程序CX/LKDT-2016-01-2-009物資的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)程序4、術(shù)語檢驗(yàn)合格|對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的一種或多種物性進(jìn)行測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、度量并將這些物性與規(guī)定的要求進(jìn)行比較以確定其 符合性的活動(dòng)。物資岫舞檢驗(yàn)糧遹螂!脾程序險(xiǎn)證合格根據(jù)檢查和提供的客觀證據(jù)，對(duì)規(guī)崖的事由已運(yùn)到滿CX/LKDT2016i-0ir 燧2 典 3 典2 頁5、職責(zé)5.1 供應(yīng)部組織對(duì)采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.2 采購員負(fù)責(zé)物資檢查驗(yàn)收全過程的質(zhì)量控制。6、工作流程6.1 采購的物資到

37、貨后，采購員、保管員對(duì)其包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查。6.2 全部質(zhì)量證明文件由供應(yīng)部采購員進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)。6.3 采購員對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)并作記錄。6.4 采購員負(fù)責(zé)對(duì)物資的外觀進(jìn)行檢查：6.4.1 核對(duì)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)是否符合規(guī)定；6.4.2 檢查物資有無破損、銹蝕、缺陷；6.4.3 檢查幾何尺寸是否符合要求；6.4.4 檢查設(shè)備名牌是否完整及與設(shè)計(jì)是否相符；6.4.5 檢查物資是否標(biāo)識(shí)清楚。6.5 檢查合格后，由采購員辦理入庫手續(xù)。6.8 不合格品的處理按CX/LKDT-2016-01-2-021不合格品控制程序執(zhí)行。7、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄7.1供應(yīng)部應(yīng)保存物資檢驗(yàn)記錄，保存期為五年。附

38、：記錄表式采購物資驗(yàn)收單1、目的使客戶提供的物資和采購的物資質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，通過科學(xué)有效的 管理保證物資的使用價(jià)值，確保物資質(zhì)量性能指標(biāo)符合工程要求。物資的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)程序2、范圍、/r ccc c第2頁共3頁本程序適用于CXLKDT-2016-01-貯存和維護(hù)等工作3、術(shù)語驗(yàn) 證I根據(jù)檢查和提供的證據(jù)，對(duì)規(guī)定的要求已經(jīng)得到滿足的確認(rèn)。確認(rèn)I根據(jù)檢查和提供的證據(jù)，對(duì)滿足規(guī)定的預(yù)期用途的特定要求認(rèn)可。4、相關(guān)文件CX/LKDT-2016-01-2-010物資的交接、發(fā)放程序CX/LKDT-2016-01-2-008進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序5、職責(zé)5.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證、貯存、維護(hù)5.

39、2 工程部負(fù)責(zé)客戶提供物資的驗(yàn)證、貯存、維護(hù)6、工作流程6.1 物資的驗(yàn)證6.1.16.1.26.2 物資的貯存6.2.1 物資入庫a）客戶提供的物資經(jīng)驗(yàn)證后隨同物資質(zhì)量證明文件、物資驗(yàn)收單一起交保管員驗(yàn)收入庫；b）采購的物資經(jīng)驗(yàn)證后隨同物資質(zhì)量證明文件、物資驗(yàn)收單一起交保管員驗(yàn)收入庫；c）保管員應(yīng)對(duì)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量是否與實(shí)物一致，檢查質(zhì)量證明文件是否齊全。符合上述要求，方可入庫建賬；物資的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)程序d）托收承付的物資，若其發(fā)票單據(jù)和質(zhì)量證明文件尚未收到，圓邛呆管涓 工 ，一一第3頁共3頁代為保管，并ftCXLKDT-2016-01筋料且物資經(jīng)驗(yàn) 證合格后辦理入庫手續(xù)；

40、e）保管員對(duì)質(zhì)量證明文件應(yīng)按物資的類別進(jìn)行編號(hào)，并填寫在設(shè)備材料明 細(xì)賬該物資的合格證號(hào)一欄中，對(duì)質(zhì)量證明文件應(yīng)進(jìn)行建賬管理。6.2.2 物資的貯存：a）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)物資特性合理安排適當(dāng)?shù)馁A存場(chǎng)所，并盡量改善貯存條件 以滿足物資的貯存要求。b）物資保管布局要合理，在全面規(guī)劃的基礎(chǔ)上按物資的類別、材質(zhì)堆放整 齊，避免混淆。c）保管員應(yīng)將質(zhì)量證明文件、物資驗(yàn)收單同該物資一同保管，保證所保管 物資的賬、物及質(zhì)量證明文件相符。d）保管員負(fù)責(zé)做好庫存物資的標(biāo)識(shí)工作，倉庫貯存的物資應(yīng)有標(biāo)簽，露天 堆物，棚庫貯存的物資應(yīng)掛標(biāo)牌。e）對(duì)標(biāo)識(shí)不清或標(biāo)志已脫落的物資，凡有準(zhǔn)確依據(jù)的，保管員應(yīng)同質(zhì)量責(zé) 任人員在核對(duì)

41、質(zhì)量證明文件的基礎(chǔ)上重新作好標(biāo)記，沒有準(zhǔn)確依據(jù)的， 必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)確認(rèn)。f）保管員發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題要及時(shí)上報(bào)供應(yīng)部，屬客戶提供的物 資由工 程部向客戶提出報(bào)告，經(jīng)雙方驗(yàn)證后辦理物資更換手續(xù)。g）如物資在保管過程中發(fā)生丟失、損壞，保管員應(yīng)作好記錄，并報(bào)告供應(yīng) 部主管。h）物資在施工過程中發(fā)生丟失、 損壞或不適用情況，由施工隊(duì)長作好記錄, 并報(bào)告供應(yīng)部主管。6.2.3 物資出庫6.3 按CX/LKDT-2016-01-2-010物資的交接、發(fā)放程序執(zhí)行。物資的維護(hù)6.3.1 保管員應(yīng)懂得不同物資的維護(hù)知識(shí)，并加以應(yīng)用。6.3.2 供應(yīng)部應(yīng)采取必要措施避免或減少自然因素對(duì)物資的不利影響。6.3.3 保

42、管員應(yīng)定期對(duì)倉庫物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)等問題應(yīng) 及時(shí)上報(bào)并采取有效措施加以處理。附：記錄表式工裝設(shè)備、工具臺(tái)帳表GC-051、目的物資的交接、發(fā)放程序?qū)蛻籼峁┑奈顲X/LKDT-2016-01 行有效的質(zhì)量控制，保證工程施工的順利進(jìn)行。2、范圍本程序適用于公司供應(yīng)部門有關(guān)客戶提供物資的交接，公司采購的物資 和客戶提供物資的發(fā)放工作。3、職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)提供物資的交接工作3.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資的發(fā)放控制4、工作流程4.1 客戶提供物資的交接4.1.1 工程部編制設(shè)備、材料計(jì)劃交有關(guān)部門審批。4.1.2 客戶不能滿足設(shè)備、材料的設(shè)計(jì)要求時(shí)，可提出設(shè)備、材料代用申請(qǐng)， 申請(qǐng)經(jīng)原

43、設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)后按圖紙發(fā)放程序發(fā)給公司，工程部據(jù)此調(diào)整設(shè) 備、材料計(jì)劃。4.1.3 設(shè)備、材料計(jì)劃應(yīng)按工程注明：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、用 途。4.1.4 工程部應(yīng)依據(jù)客戶審批后的預(yù)算按施工進(jìn)度到客戶物資部門辦理客戶提 供物資的交接手續(xù)。4.2 物資的發(fā)放4.2.1 工程部施工/維保經(jīng)理填寫設(shè)備領(lǐng)料單（表 GC-7.5-03）,領(lǐng)料單中應(yīng)注 明物資名稱、材質(zhì)、數(shù)量、用途并有領(lǐng)用部門主管和領(lǐng)用人簽名。4.2.2 供應(yīng)部主管應(yīng)詳細(xì)核查設(shè)備領(lǐng)料單中的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù) 量、用途及領(lǐng)用單位主管和領(lǐng)用人簽名，無誤后簽字核批。4.2.3 工程部領(lǐng)用人依據(jù)供應(yīng)部主管核批的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取材料

44、。4.2.4 保管員發(fā)放物資時(shí)，必須核對(duì)領(lǐng)料單據(jù)是否清楚無誤，核對(duì)品種、規(guī)格 型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量是否無誤，核對(duì)所領(lǐng)物資標(biāo)識(shí)是否清晰、明確。4.2.5 保管員發(fā)放物資時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按核批物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量以先 進(jìn)先出的原則發(fā)放。4.2.6 供應(yīng)部直接送到施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，由送料人和施工隊(duì)長在施工現(xiàn)場(chǎng)辦理 驗(yàn)收交接手續(xù)，施工隊(duì)長憑交接手續(xù)補(bǔ)辦物資出庫手續(xù)。4.2.7 物資發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)將物資的質(zhì)量證明文件的編號(hào)填寫在領(lǐng)料單（表 GC-7.5-03）上。4.2.8 保管員應(yīng)在物資發(fā)放的同時(shí)進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)移植，確保剩余的物資及發(fā) 出的物資均有質(zhì)量標(biāo)識(shí)。附：記錄表式領(lǐng)料單表GC-7.5-03勞保用品

45、發(fā)放記載表表GC-06產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序1、目的1.1按規(guī)定的程序CX/LKDT-2016-Q居免;2一12 頁誤操作，保證工程質(zhì)量。1.2 對(duì)產(chǎn)品（物資）加以特定的標(biāo)識(shí)、記錄，以追溯工程施工的環(huán)境、 歷史、 應(yīng)用情況和場(chǎng)所。2、范圍本程序適用于公司所承擔(dān)工程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性活動(dòng)及所涉及的部 門和人員。3、相關(guān)文件CX/LKDT-2016-01-2-013施工過程控制程序CX/LKDT-2016-01-2-018檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)程序4、術(shù)語可追溯性|根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)追溯某實(shí)體的歷史、應(yīng)用和場(chǎng)所的能力。5、職責(zé)5.1 物資在出庫以前，其標(biāo)識(shí)工作由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。5.2 物資發(fā)放到施工隊(duì)后，其標(biāo)識(shí)

46、工作由施工隊(duì)負(fù)責(zé)。5.3 檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)由使用部門和試驗(yàn)設(shè)備控制程序。按CX/LKDT-2016-01-2-017檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序執(zhí)行。6、工作流程6.1 產(chǎn)品（物資）標(biāo)識(shí)6.1.1 用標(biāo)簽、標(biāo)牌等標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)及檢驗(yàn)易破碎狀態(tài)。6.1.2 施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì)物資標(biāo)識(shí)及可追溯有特殊要求的，按施工驗(yàn)收規(guī)范的規(guī) 定執(zhí)行，計(jì)對(duì)具體工程，工程部責(zé)任經(jīng)理應(yīng)確定哪些產(chǎn)品（物資）對(duì)可追溯性有特殊要求，形成可追溯性產(chǎn)品（物資）目錄指導(dǎo)實(shí)施，并加以 記錄。6.1.3 在同一施工現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)使用或存放外觀相同（或相似）的材料，必須用規(guī) 定的標(biāo)識(shí)加以區(qū)分。6.1.4 在入庫單和領(lǐng)料單上標(biāo)明該物資的

47、合格證編號(hào)（供應(yīng)部統(tǒng)一編號(hào)）和用 途。6.2 標(biāo)志管理標(biāo)識(shí)用的印章、標(biāo)簽、代碼、標(biāo)牌、名牌應(yīng)設(shè)專人管理。6.2.1 物資在發(fā)放到工地之前，其標(biāo)識(shí)用的印章、標(biāo)簽、代碼、標(biāo)牌由供應(yīng)部 保管員負(fù)責(zé)。6.2.2 在施工中施工隊(duì)使用的標(biāo)簽、標(biāo)牌、代碼等由施工隊(duì)長管理（必要時(shí)可 臨時(shí)制作）。6.2.3 質(zhì)量檢查所用的印章、代碼，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)管理。產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)程序1、目的保證材料、設(shè)£屈、第2頁共3頁 勺控制和管理。2、范圍本程序適用于公司采購的物資、顧客提供的物資和施工中的設(shè)備、材料 搬運(yùn)、貯存、施工過程中和交付前的產(chǎn)品防護(hù)。3、相關(guān)文件CX/LKDT-2016-01-2-009物資的驗(yàn)

48、證、貯存和維護(hù)程序CX/LKDT-2016-01-2-008進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序4、職責(zé)4.1 采購的物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)由供應(yīng)部組織實(shí)施。4.2 客戶提供物資、施工中的設(shè)備、材料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)由工程部組織實(shí)施。5、工作流程5.1 產(chǎn)品搬運(yùn)5.1.1 物資搬運(yùn)a）供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)參與搬運(yùn)的有關(guān)人員（采購、押運(yùn)、裝卸、運(yùn)輸）按照質(zhì) 量責(zé)任的要求加強(qiáng)搬運(yùn)質(zhì)量管理的教育。b）采購的物資在訂貨合同中應(yīng)明確運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)和雙方責(zé)任。供貨 廠家負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)奈镔Y，經(jīng)驗(yàn)證合格后交倉庫管理員或施工隊(duì)伍接收。驗(yàn) 證程序按CX/LKDT-2016-01-2-008進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序執(zhí)行。c）在訂貨合同中明確屬供應(yīng)

49、部負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)奈镔Y和市場(chǎng)零星采購物資的搬 運(yùn)，由采購員負(fù)責(zé)確定運(yùn)輸方式，保證搬運(yùn)質(zhì)量。d）客戶提供的物資在檢驗(yàn)合格需進(jìn)入倉庫貯存的，由施工經(jīng)理組織搬運(yùn)到 倉庫，工程施工急需的物資和批量物資由施工經(jīng)理負(fù)責(zé)直接搬運(yùn)到施工 現(xiàn)場(chǎng)。產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)程序e)采購員應(yīng)根據(jù)物資的不同特性采用不同搬運(yùn)方法。對(duì)設(shè)備、燕|蓊頁 等防震物資, “XLKDT-2016-01- 防潮要兼而訪、資應(yīng)采取墊、蓋等防淋、防潮措施。5.1.2 大件設(shè)備的搬運(yùn)a）搬運(yùn)前由專業(yè)技術(shù)人員制定搬運(yùn)方案，搬運(yùn)過程中應(yīng)由專人指揮，確保 大件設(shè)備的搬運(yùn)安全，大件設(shè)備應(yīng)一次性搬運(yùn)到指定地點(diǎn)。b）參與搬運(yùn)的吊車、汽車、叉車由機(jī)械維修人員在使用

50、前進(jìn)行詳細(xì)的檢查, 確保其處于良好、安全、可靠的狀態(tài)，確保大件設(shè)備的搬運(yùn)質(zhì)量。5.2 產(chǎn)品貯存5.2.1 按CX/LKDT-2016-01-2-009物資的驗(yàn)收、貯存和維護(hù)程序執(zhí)行。5.2.2 施工用設(shè)備、材料在施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有適宜的場(chǎng)地貯存，貯存地點(diǎn)應(yīng)盡量接 近使用地點(diǎn)，避免二次搬運(yùn)。5.3 產(chǎn)品防護(hù)5.3.1 施工過程中的產(chǎn)品防護(hù)a） 安裝施工過程對(duì)設(shè)備加以保護(hù)，避免造成損害。b）傳動(dòng)設(shè)備安裝完畢，在清洗找正、試運(yùn)轉(zhuǎn)階段，施工隊(duì)?wèi)?yīng)采取專人看護(hù) 或妥善處置，防止雜質(zhì)進(jìn)入機(jī)體中，避免設(shè)備在啟動(dòng)時(shí)造成設(shè)備或機(jī)體 損壞。5.3.2 交付前的產(chǎn)品防護(hù)工程項(xiàng)目施工全部結(jié)束后，施工/維保經(jīng)理應(yīng)組織落實(shí)工程交

51、付前的防護(hù) 措施，防止工程成品受到損壞或人為破壞。施工過程控制程序1、目的全面控制施工心X/LKDT-2016-01-2、范圍本程序適用于公司內(nèi)部施工過程控制以及過程涉及的所有部門、人員。3、相關(guān)文件CX/LKDT-2016-01-2-017檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序CX/LKDT-2016-01-2-019質(zhì)量記錄控制程序CX/LKDT-2016-01-2-011產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序4、職責(zé)4.1 工程部施工經(jīng)理對(duì)電梯安裝、大修工程施工過程控制負(fù)全責(zé)。4.2 工程部維保經(jīng)理對(duì)電梯維保過程控制負(fù)全責(zé)。5、工作流程5.1 由質(zhì)管部專人到省、市質(zhì)監(jiān)部門辦理工程登記手續(xù)， 和甲方有關(guān)部門簽訂安全

52、、環(huán)保等協(xié)議（按業(yè)主要求辦理）。5.2 施工指導(dǎo)性文件的編制5.2.1 工程部施工/維保經(jīng)理依據(jù)合同和有關(guān)文件編制施工方案，經(jīng)對(duì)口工程部經(jīng)理審批后報(bào)送業(yè)主主管部門審批。5.2.2 電梯安裝、大修施工方案中必須確定該項(xiàng)工程的關(guān)鍵工序。主要內(nèi)容應(yīng)包括：a）工程概況b）施工現(xiàn)場(chǎng)管理網(wǎng)絡(luò)圖c）安裝操作要點(diǎn)（7項(xiàng)）d）安裝質(zhì)量要求1 ）依據(jù)n）目標(biāo)e）檢測(cè)儀表機(jī)工具f）施工技術(shù)措施g）施工安全措施I）安全、環(huán)保、目標(biāo)n）措施施工過程控制程序5.3 工程施工過程中應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)人員、材料、機(jī)具、工藝、環(huán)境進(jìn)行控制 CX/LKDT-2016-01-過程控制流程是一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)，包括四個(gè)步驟：5.3.1

53、 檢查：通過過程檢驗(yàn)確定過程偏差;5.3.2 分析：分析檢測(cè)數(shù)據(jù)和觀察結(jié)果，找出導(dǎo)致偏差的原因;5.3.3 反饋：將所需的糾正信息通知施工人員；5.3.4 糾正：調(diào)整作業(yè)技術(shù)及質(zhì)量活動(dòng)，進(jìn)行整改。過程控制系統(tǒng)的有效性通過閉環(huán)時(shí)間來體現(xiàn)，即用出現(xiàn)偏差至糾正偏差的時(shí)間來判斷，時(shí)間越短，說明控制越有效。發(fā)現(xiàn)偏差后，施工隊(duì)?wèi)?yīng)立 即采取措施，盡快糾正。5.3.2過程控制流程:5.3.1材料控制由程施工/維事耒耀艮鶴工程需要提出材料供應(yīng)計(jì)劃,施工隊(duì)從倉庫領(lǐng)料，施工隊(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的使用、貯存、維護(hù)負(fù)責(zé)5.3.5 機(jī)具設(shè)備控制工程施工/維保經(jīng)理應(yīng)督促施工隊(duì)對(duì)主要施工機(jī)械進(jìn)行有 效的維護(hù)。5.3.6 工藝控制施工

54、人員應(yīng)嚴(yán)格按 GB7588-2003電梯制造與安裝安全規(guī)范 GB10060-1993電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范及公司作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行施工5.3.7 環(huán)境控制施工、保經(jīng)理負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全文明施工。5.4 特殊過程的控制5.4.1 整機(jī)調(diào)試a）電梯的整機(jī)調(diào)試一般由電梯制造廠家派調(diào)試員來完成，我方安裝調(diào)試人 員負(fù)責(zé)配合。b）如該梯由我公司負(fù)責(zé)整機(jī)調(diào)試，則該梯調(diào)試員除應(yīng)具有省、市質(zhì)監(jiān)部門 頒發(fā)的電梯檢驗(yàn)資格證外，還必須經(jīng)過該梯制造廠家的調(diào)試員培訓(xùn)，并 合格取證后，方可上崗作業(yè)。c）調(diào)試所用量具必須是經(jīng)過省、市計(jì)量部門檢定的合格品。d)工程交付程序調(diào)試過程中，調(diào)試員應(yīng)根據(jù)調(diào)試進(jìn)度認(rèn)真填寫電梯調(diào)試記錄。該記式兩份，PX/LKDT-2016-01-第1頁共2頁e)5.4.2a)b)c) d) e)5.5調(diào)試完畢后，公司質(zhì)檢員必須對(duì)整機(jī)調(diào)試結(jié)果進(jìn)行全面檢驗(yàn)。焊接電梯施工中的焊接主要發(fā)生在導(dǎo)軌支架的安裝。焊接人員必須經(jīng)過省、市質(zhì)監(jiān)部門培訓(xùn)合格并取證后，方可上崗作業(yè)。焊接前必須制定安全防火措施，并報(bào)業(yè)主安全部門審查。焊接前必須到業(yè)主安全部門辦理動(dòng)火許可證。焊接設(shè)備必須專人使用、維護(hù)。施工記錄和檢驗(yàn)記錄電梯維保工程根據(jù)電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行維保，由維保隊(duì)長將每 次維保工作記錄交業(yè)主簽字認(rèn)可。附:記錄表式施工單項(xiàng)檢查記錄表 ZA