物流部倉庫管理制度

1、倉 庫 管 理 制 度倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、6s管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施； 且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“” “倉庫日常作業(yè)管理流程” “倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”等等。倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎 懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉庫管理員負責(zé)物料的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、安全保護、防護 工作；倉庫管理員負責(zé)物品裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責(zé)廢棄物品

2、處理工作；倉管部對商品的檢驗和不良品處置方式的確定；四、驗收及保管1物資的驗收入庫倉庫管理制度商品到公司后倉管員依據(jù)對方送貨單、出庫單、我方的訂貨單上所列的名稱、 數(shù)量進行核對、清點驗收，保質(zhì)期不可低于三分之一總保質(zhì)期限，入庫如需技術(shù)部門 驗收支持，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。對入庫商品核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管部門主管簽字后，倉管 員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證，倉管員及時交給單證員 打印入庫單，打印的入庫單須經(jīng)送貨人、倉管員、倉庫主管簽字。（打印的入庫單一式四聯(lián)：送貨方一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，單證一聯(lián)。財務(wù)一聯(lián)需附上我方訂

3、貨單、 供應(yīng)商送貨單、供應(yīng)商出庫單共計四聯(lián)）。倉管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或采購單不相符的采購物品。c）與要求不符合的采購物品。d）新商品沒有我方采購合同（原件或復(fù)印件）不收貨，并報部門主管備案。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時 補填“入庫單”。2物資保管倉庫管理制度物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按貨架、按固定位置定位 。倉管員對常用

4、或每日有變動的物資要 隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更 正。庫存信息每日及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)與實際 庫存的準確性和可靠性。3物資的發(fā)貨倉庫管理制度倉管員憑每日的送貨單如實配發(fā)貨，若送貨單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或 被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕配送物品。倉管員根據(jù)進貨時間 必須遵守先進先出”的倉庫管理制度原則。倉庫的存量不足或者無庫存，倉管員知會部門主管后應(yīng)及時查詢系統(tǒng)最低需求庫 存量，并及時填寫請購單并經(jīng)主管簽字后提交采購部及時采購。任何人不辦理物品領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為，必要時及時做

5、好記錄并上報主管。以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和倉 庫主管簽字。4物資退庫倉庫管理制度?由于市場銷售變動引起配送的物品嚴重滯銷時，應(yīng)及時退倉庫并辦理退倉庫手 續(xù)。臨期、過保質(zhì)期商品退倉庫，倉管員根據(jù)臨期、過保質(zhì)期報告單進行查驗后， 入庫并做好記錄和標(biāo)識。蔬菜、水果不予退貨。五、規(guī)定1倉儲管理規(guī)定?倉庫主要的作業(yè)主要分為：入庫，出庫，保管、盤點、庫存數(shù)據(jù)的及時維護等 五 大部分。嚴格按照我方訂貨單上（送貨單、出庫單）上的 品名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、規(guī) 格等將商品清點清楚，發(fā)現(xiàn)有送貨異常情況必須向部門主管匯報，得到指示意見后遵 照執(zhí)行，如需質(zhì)檢的商品需經(jīng)質(zhì)

6、檢人員檢驗出示合格意見后，方可辦理入庫手續(xù)，開 具入庫單并及時交予單證打印入庫錄入 ERPK統(tǒng)。對于銷售部門（各連鎖門店）訂貨單，根據(jù)訂貨單表照單配送，然后打印出庫單 進銷存帳錄入ERPS統(tǒng)。對于發(fā)貨，按照單證打印的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入 ERP系統(tǒng)。單證的作業(yè)單據(jù)要每日整理好，交給財務(wù)，財務(wù)及時做帳及成本核算。合理安排倉庫庫容，給每種物品貼上明確的標(biāo)簽，做到 先進先出，了解采取合 理的保護措施，防止商品因各種原因受到損壞。定期、不定期盤點倉庫，檢查一下帳 物是否相符，如果不符，要查及時找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做盤點盈虧 匯總表，匯報給上級，更改倉庫賬面數(shù)字，

7、以做到帳、卡、物相符。商品收貨及入庫需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。供應(yīng)商將我方所采購的商品“送貨”到倉庫后， 倉庫人員驗收完畢后要將貨物及 時放到倉庫內(nèi)部并按照要求做好堆放、保管，下班前必須將當(dāng)天所收貨物再做檢查。收貨時需要求送貨人員給到“訂貨單、送貨單、出庫單”，沒有時需要追查，直 到拿到單據(jù)為止，并打印入庫單。 倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責(zé)任。所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員、主管共同確認。新商品尤其需要采購合同。新產(chǎn)品需要仔細核對商品所有描述，以避免出錯。倉庫與采購共同確認入庫單商品數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨單和訂單上的數(shù)量有出入， 應(yīng)向部門主管匯報，或找相

8、應(yīng)采購確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理完畢方可收貨。物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃、規(guī)劃 的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2小時內(nèi)進行整理歸位。當(dāng)天收貨的商品必須當(dāng)天處理完畢。檢查或抽查當(dāng)天的收發(fā)貨，進行“入庫單” 入庫信息的統(tǒng)計核查，確保點數(shù)與實務(wù)相符的入庫。倉庫需注明商品是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要不同品相進行區(qū)分放在指定區(qū)域。倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物品進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。 入庫物品需要擺放至指定位置

9、。收貨單”要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到單 證。物品出庫（出庫配送）需嚴格按照“出庫單”來配送所需商品。包裝分揀組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成分揀、包裝。取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在配貨指定位置?！俺鰩靻巍眰}庫配送發(fā)完貨后需要及時將出庫單隨所送商品一起到各門店，并要求門店簽收確認。物流部內(nèi)部自領(lǐng)商品需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。工具借用工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)?！敖栌脝巍鄙咸貏e需要注明所借物品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行所借物品入庫作業(yè)。工具歸還.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，

10、需要對當(dāng)事人進行追查， 直到歸還物品或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。.2所借物品歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。物品及商品報廢物品及商品報廢比表”進行作業(yè)。發(fā)現(xiàn)庫存物品及商品不良時需要及時處理或報告上級處理。需要嚴格區(qū)分開庫存商品報損部分、臨期商品、采購入庫來料不良不能退回報損 部分、客戶退回不良報損部分并分別保管和做標(biāo)示。退貨物品處理退貨通知單”的進行作業(yè)。采購來料不良商品、嚴重滯銷商品、臨期商品需要及時上報采購部門處理，并確 認處理意見，可以暫放倉庫。不良商品不允許配發(fā)貨。倉庫衛(wèi)生、安全管理每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需

11、要使用的物品和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合 理擺放的要求。衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)?？剂课锲穮^(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。安全十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。物品管理（異常處理及滯銷物品處理）商品品質(zhì)維護：在商品收貨、點數(shù)、暫借、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中， 遵循倉庫“十二防”安全原則，防止商品損壞，有異常品質(zhì)問題必須及時進行反饋處 理。發(fā)現(xiàn)商品異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋上報處理。每月對庫存物料進行滯銷分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物品

12、進行分別管理。保持倉庫物品的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需 要追查相關(guān)責(zé)任。單據(jù)、卡、帳務(wù)管理倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。盤點管理盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗 心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不 按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。帳物不符處理庫

13、存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。2包裝管理規(guī)定倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫員及部門值班 人員再次檢查確認。無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨包裝前物品確認使用部門相關(guān)負責(zé)人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及 其他錯誤并確認簽字方可出庫。有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴謹）、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4其他下達的工作任務(wù)無特殊原因需要

14、在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導(dǎo)和總結(jié)。上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡 覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物品、設(shè)備、工具、儀器、辦公用 品移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及 部門主管等人員必須簽名確認。對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成 遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題

15、及時反饋。5獎懲規(guī)定工作評估部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。獎懲級別獎勵通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“ 書面表揚”，并 予以通告。嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通 告，獎勵20元。小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。懲罰獎懲原

16、則倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、 指導(dǎo)、糾正的作用。獎懲規(guī)定獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負責(zé)人代替評估。獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。附6s的內(nèi)容整理（SEIRI）將工作場所的任何物品區(qū)分為有必要和沒有必要的，除了有必 要的留下來，其他的都消除掉。目的：騰出空間，空間活用，防止誤用，塑造清爽的 工作場所。整頓（SEITON 把留下來的必要用的物品依規(guī)定位置擺放，并放置整齊加以 標(biāo)識。目的：工作場所一目了然，消除尋找物品的時間，整整齊齊的工作環(huán)境，消除 過多的積壓物品。清掃（SEISQ 將工作場所內(nèi)看得見與