四會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2018年

1、2018 年 部門預(yù)算公開情況說明2018 年部門預(yù)算目錄一、部門基本情況說明（一）部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（二）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)（三）包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算情況（四）預(yù)算收支增減變化情況說明（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明（六）政府采購安排情況說明（七）專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（八） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（九）預(yù)算績效信息公開2、 2018 年部門預(yù)算安排情況說明（一）收入預(yù)算情況說明（二）支出預(yù)算情況說明1. 全口徑支出預(yù)算情況2. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況3. 基本支出預(yù)算情況4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況5. 項(xiàng)目支出安排情況3、 2018 年部門預(yù)算公開報表

2、表一2018 年部門預(yù)算收支總表表二2018 年部門預(yù)算收入總表表三2018年部門預(yù)算支出總表表四2018年部門預(yù)算財政撥款收支總表表五2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表表六2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表表七2018年部門預(yù)算政府性基金預(yù)算支出表表八2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表九2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表- 9 -一、部門基本情況說明（一）部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能根據(jù)四機(jī)編辦【 2016】 21 號）文件精神，四會市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為正科級公益一類事業(yè)單位，歸口市科技局管理，中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有3 個 : 辦公室、綜合服務(wù)部、項(xiàng)目發(fā)展部。具體職能為：貫

3、徹執(zhí)行國家、省關(guān)于大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的方針、政策，擬定全市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)計劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦和綜合考評全市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，推動全市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作協(xié)調(diào)發(fā)展。承擔(dān)市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。研究制定或組織制定支持服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策措施，完善政策體系，促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)，承擔(dān)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策咨詢服務(wù)、 “一站式”代理服務(wù)和財政、金融支持政策兌現(xiàn)等。組織擬定創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申報、評審辦法和各項(xiàng)引導(dǎo)扶持資金使用辦法。會同有關(guān)部門管理創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者提供融資對接服務(wù)。圍繞孵化小微企業(yè)、服務(wù)高端人才、助力“草根”階層，打造綜合服務(wù)平臺，興辦創(chuàng)業(yè)“苗圃” 、科技孵化器、

4、產(chǎn)業(yè)加速器、特色產(chǎn)業(yè)園，構(gòu)建“四位一體”的梯級孵化體系，提供低成本、便利化、全要素的服務(wù)。制定市校合作計劃，設(shè)立市校合作基金，策劃合作項(xiàng)目并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)搭建合作載體，推進(jìn)技術(shù)研究中心、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園等載體建設(shè)；負(fù)責(zé)引進(jìn)科技項(xiàng)目，發(fā)揮橋梁紐帶作用，推進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。承擔(dān)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)相關(guān)工作，整合財政專項(xiàng)資金，設(shè)立項(xiàng)目基金，加強(qiáng)融資擔(dān)保、貸款貼息等金融服務(wù)。組織開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)培訓(xùn)等工作。承辦四會市科技企業(yè)孵化管理中心建設(shè)和項(xiàng)目引進(jìn)實(shí)施工作。承辦四會市生產(chǎn)力促進(jìn)中心各項(xiàng)工作。承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。2、人員構(gòu)成編制人數(shù)5 人，其中：事業(yè)編制5 人。實(shí)有人數(shù)4 人，其中：事業(yè)編制4 人。

5、財政撥款人數(shù)4 人，其中，事業(yè)財撥4 人。（二）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)1 、做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦和綜合考評全市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，推動全市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作協(xié)調(diào)發(fā)展。2 、 舉辦四會市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。 借助深圳市孵化器專業(yè)團(tuán)隊力量，精心設(shè)計大賽內(nèi)容和流程，設(shè)立額度較高的大賽獎金，在深圳市設(shè)大賽分賽場，吸引深圳市創(chuàng)新團(tuán)隊踴躍參與，通過大賽挖掘、發(fā)現(xiàn)高質(zhì)素項(xiàng)目，承接深圳市創(chuàng)新資源的外溢，將我市打造成為承接深圳市創(chuàng)新資源的高地。3 、 舉辦系列創(chuàng)新培訓(xùn)活動。 結(jié)合創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，舉辦“四會市大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)活動周” 、 “四會市 2018 年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特訓(xùn)營” 、 “電商創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班”等一系列活動，提高市民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)

6、意識，發(fā)掘和聚攏創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，濃厚我市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍。4 、 制定出臺創(chuàng)新扶持政策。 推動市政府出臺四會市科技企業(yè)孵化器認(rèn)定和扶持管理辦法 ，從場地租金、活動補(bǔ)助、住房補(bǔ)貼等方面加大政策扶持力度，引導(dǎo)社會資源投向創(chuàng)新領(lǐng)域，加強(qiáng)行業(yè)管理和指導(dǎo)，培育建設(shè)一批高質(zhì)量的科技孵化器和眾創(chuàng)空間，激發(fā)我市社會創(chuàng)新活力。5 、 成立創(chuàng)新引導(dǎo)基金。 以國有公司為平臺，由財政出資，設(shè)立四會市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資母基金，依托母基金發(fā)揮政府資金杠桿作用，與深圳等地知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)合作，撬動和引進(jìn)社會資本聯(lián)合設(shè)立N 個創(chuàng)投子基金，重點(diǎn)支持種子期、初創(chuàng)期及成長期的科技型中小微企業(yè)。（三）包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算情況1、

7、 2018 年收入預(yù)算85.58 萬元，其中：一般預(yù)算撥款85.58 萬元， 政府性基金預(yù)算收入0 萬元。 （由于我中心是新成立單位，所以同上年沒有可比數(shù)）2、 2018 年支出預(yù)算85.58 萬元。 按用途劃分情況如下：（ 1）工資福利支出預(yù)算46.41 萬元，占54.23%。其中：基本工資 16.14 萬元，津貼10.43 萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 5.59 萬元，住房公積金4.98 萬元，其他補(bǔ)貼9.27 萬元；（ 2）對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5.23 萬元，占6.11%。全部是住房維修基金及物業(yè)管理費(fèi)；（ 3）一般商品和服務(wù)支出預(yù)算7.94 萬元，占 9.28%（指按實(shí)有財

8、政供養(yǎng)人員人數(shù)計算的辦公費(fèi)和核定的部門業(yè)務(wù)費(fèi)）；（ 4）專項(xiàng)商品和服務(wù)支出預(yù)算26 萬元，占30.38%。其中：雙創(chuàng)中心專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 10 萬元； 2018 中心自籌資金補(bǔ)助（臨工及運(yùn)營） 16 萬元；（ 5） 三公經(jīng)費(fèi)情況: 公務(wù)接待費(fèi) 1.5 萬元； 公務(wù)購車費(fèi)0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元；因公出國（境） 0 萬 元。（四）預(yù)算收支增減變化情況說明由于我中心是新成立單位，所以同上年沒有可比數(shù)（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2018 年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算7.94 萬元，其中：辦公費(fèi) 0.96 萬元；公務(wù)接待費(fèi) 1.5 萬元；郵電費(fèi) 0.5萬元；電費(fèi) 3 萬元；其他商品和

9、服務(wù)支出 1.98 萬元。（六）政府采購安排情況說明2018 年部門預(yù)算無涉及政府采購項(xiàng)目。（七）專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋1. 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公

10、務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修單、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。7. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般社保購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)員用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及

11、其他費(fèi)用。（八） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（詳見表九）2018 年安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 1.5 萬元，（ 1）因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0 萬元，全年使用財政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國團(tuán)組0 個、 0 人次，其中：參加會議支出 0.00 萬元， 出國談判、 工作磋商支出 0.00萬元，境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0.00萬元。（由于我中心是新成立單位，所以同上年沒有可比數(shù)）（ 2） 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5 萬元， 全年公務(wù)接待50 批次，接待 250 人次，主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)檢查工作、下鄉(xiāng)巡查工作誤餐、公務(wù)接待等支出。（九）預(yù)算績效信息公開2018 年度沒有申報部門預(yù)算績效目標(biāo)的項(xiàng)目。2、 2018

12、 年部門預(yù)算安排情況說明（一）收入預(yù)算情況說明（詳見表二）2018 年收入預(yù)算85.58 萬元， 其中： 財政撥款收入85.58萬元，其他收入0 萬元。（二）支出預(yù)算情況說明1. 全口徑支出預(yù)算情況（詳見表三）2018 年支出預(yù)算85.58 萬元， 其中： 財政撥款支出 85.58萬元。2018 年財政撥款支出按用途劃分， 基本支出 59.58 萬元，占 69.62%，其中：工資福利支出 46.41 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 5.23 萬元，商品和服務(wù)支出 7.94 萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算 26 萬元，占30.38%，主要支出項(xiàng)目有雙創(chuàng)中心專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 10 萬元； 2018 中心自籌資金補(bǔ)助（臨工及運(yùn)營） 16 萬 元。2. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況（詳見表五）2018 年一般公共預(yù)算安排支出 85.58 萬元， 按支出預(yù)算的功能分類，其中：一般公共預(yù)算基本支出 59.58 萬元，占69.62% ，主要支出為工資福利支出 46.41 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 5.23 萬元，商品和服務(wù)支出 7.94 萬元；一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出 26 萬元，占30.38%，主要支出項(xiàng)目有雙創(chuàng)中心專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 10 萬元； 2018 中心自籌資金補(bǔ)助（臨工及運(yùn)營） 16 萬元。3. 基本支出預(yù)算情況（詳見表六）2018 年一般公共預(yù)算安排基本支出 59.58 萬元，其中：工資福利支出 46.41