淀粉糖產(chǎn)品入庫、出庫計量管理控制規(guī)定

1、西王藥業(yè)公司XIWANG PHARMACEUTICAL COMPANY淀粉糖產(chǎn)品入庫、出庫計量治理限制規(guī)定編制人：編制時間:審核人：審核時間:批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時間:二.一三年七月目 錄一、目 的1二、術(shù)語解釋1三、淀粉糖產(chǎn)品的計量治理限制點(diǎn) 1四、生產(chǎn)包裝間的計量限制 1一包裝物的單耗限制2二包裝車間的定量包裝治理 6三質(zhì)檢抽檢治理13五、產(chǎn)品入庫的計量治理14六、出庫的過磅計量治理 14七、門衛(wèi)限制治理201、拉貨車輛進(jìn)廠前,門衛(wèi)必須保證車輛已放水.212、拉貨車輛出廠前,將銷售出庫單、過磅單交給門衛(wèi)和對.213、門衛(wèi)核對銷售出庫單、過磅單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量,并與實(shí)物進(jìn)行復(fù)核.核對無誤后, 放行

2、出廠.21八、盤點(diǎn)治理21九、其他事項(xiàng)23十、附 錄241 .開工前檢查12 .包裝稱校準(zhǔn)記錄13 裝量監(jiān)控記錄15 .結(jié)束,對操作間、設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清潔.1淀粉糖產(chǎn)品入庫、出庫計量治理限制規(guī)定一、目 的為增強(qiáng)產(chǎn)品治理,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資的平安,維 護(hù)公司資產(chǎn)的完整,特制定本制度.二、術(shù)語解釋本文所指的淀粉糖產(chǎn)品為藥業(yè)公司目前分管生產(chǎn)銷售的食用一水葡萄糖、藥用一水葡萄糖、藥用無水葡萄糖、葡萄糖酸鈉、果糖.本規(guī)定中根據(jù)各類淀粉糖的不同特性進(jìn)行分別界定.三、淀粉糖產(chǎn)品的計量治理限制點(diǎn)主要為生產(chǎn)包裝間的計量限制包裝袋的使用、包裝秤校準(zhǔn)、皮重偏差、質(zhì)檢抽檢、入庫件數(shù)清點(diǎn)交接、出庫過磅復(fù)檢、門衛(wèi)治理限制、盤

3、點(diǎn)限制等.四、生產(chǎn)包裝間的計量限制一包裝物的單耗限制1、車間統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)方案和批包裝指令等 規(guī)定的包裝物類別、用量,通過“EAS系統(tǒng)/供給鏈 治理/庫存治理模塊中的出庫業(yè)務(wù),新增領(lǐng)料申 請流程填寫物料編碼、數(shù)量、發(fā)貨組織,提交至廠長審核.注：食用糖二廠、食用糖三廠、酸鈉廠由中班 領(lǐng)用中班和夜班所需包裝物； 果糖廠由早班領(lǐng)用當(dāng) 天所需包裝物；一水糖廠、無水糖廠各班分別領(lǐng)用, 夜間領(lǐng)用時,包裝主操開具紙質(zhì)領(lǐng)料單見附表1, 經(jīng)帶班長審核后先領(lǐng)用,第二天早上提交EAS領(lǐng)料 申請.2、包裝主操依據(jù)經(jīng)廠長審核后的領(lǐng)料申請, 到物管倉庫領(lǐng)取物料.注：食用糖二廠、食用糖三廠、酸鈉廠、果糖 廠持打印出的紙質(zhì)版

4、領(lǐng)料申請 見附表2,到物管 倉庫領(lǐng)料.3、倉庫保管員依據(jù) EAS系統(tǒng)中的領(lǐng)料申請, 找出所領(lǐng)包裝物.裝車過程中,保管員要現(xiàn)場監(jiān)督, 包裝物出現(xiàn)破損不得發(fā)放.4、物料發(fā)放后,倉庫保管員通過 EAS系統(tǒng)開 具“領(lǐng)料出庫單見附表3,填寫物料分類保管 帳見附表4.出庫單一式三聯(lián),第一聯(lián)物管部留 存,第二聯(lián)財務(wù)部留存,第三聯(lián)生產(chǎn)廠留存.5、生產(chǎn)廠由廠長直接負(fù)責(zé)建立?包裝袋使用限制表?見附表5,當(dāng)班主操對包裝袋的領(lǐng)用、 使用、結(jié)存、損耗情況進(jìn)行登記,并詳細(xì)說明損耗 原因,由成品主任審核,質(zhì)量部 QA確認(rèn).特別是 損耗必須經(jīng)過必要的程序和權(quán)限審批通過方可處 理,做到班清日結(jié).包裝袋損耗處理程序包括：包裝袋質(zhì)

5、量不合格有異物或不結(jié)實(shí).發(fā)現(xiàn)者通知包裝主操,由包裝主操將不合格數(shù)量填寫 至?包裝袋使用限制表?,并 報至成品主任、質(zhì)量部QA成品主任組織將本批包裝袋推至包裝間 外,待供給商換貨.入庫前因輸送帶或封包機(jī)引起的包裝袋破 損.由包裝主操對本班破損情況進(jìn)行統(tǒng)計,填寫至 ?包裝袋使用限制表?,并將破損的包裝袋統(tǒng)一放 至指定區(qū)域廢編織袋存放區(qū).開機(jī)后、停機(jī)前過渡產(chǎn)品的回溶.由包裝主 操統(tǒng)計過渡產(chǎn)品件數(shù)填寫至?包裝袋使用限制表?, 安排回溶,并通知成品主任、質(zhì)量部 QA入庫過程中或入庫后造成包裝袋破損、運(yùn)輸過程中污染造成的退貨等.食用糖二廠、食用糖三廠、酸鈉廠生產(chǎn)的產(chǎn)品： 物管科長負(fù)責(zé)統(tǒng)計破損的包裝袋數(shù)量,

6、填寫?包裝 袋領(lǐng)用申請表?見附表6,經(jīng)生產(chǎn)廠成品主任同 意后,通過生產(chǎn)廠領(lǐng)用.對于破損產(chǎn)品,物管部負(fù) 責(zé)串包,包裝間協(xié)助計量、封口、貼合格證或噴 碼O一水糖廠、無水糖廠、果糖廠生產(chǎn)的產(chǎn)品：假設(shè) 內(nèi)膽未損壞,處理程序同上.假設(shè)內(nèi)膽損壞,物管科 長負(fù)責(zé)統(tǒng)計破損的包裝袋數(shù)量, 運(yùn)至生產(chǎn)廠進(jìn)行粉 糖或回溶.物管部串包.物管科長根據(jù)訂單提前統(tǒng)計待 串包件數(shù)、所需包裝袋件數(shù),填寫?包裝袋領(lǐng)用申 請表?見附表6,經(jīng)生產(chǎn)廠成品主任同意后,通 過生產(chǎn)廠領(lǐng)用.注：1?包裝袋領(lǐng)用申請表?由物管科長負(fù) 責(zé)填寫,物管部長每月審核一次.2入庫過程后回溶、串包等情況造成的產(chǎn) 品損耗,保管員負(fù)責(zé)填寫?庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計表

7、?見附表7,經(jīng)物管科長審核、質(zhì)量部 QA 簽字.6、每周末,生產(chǎn)廠對本周包裝袋的損耗情況 進(jìn)行匯總分析,報至生產(chǎn)部.生產(chǎn)部對各廠的情況 進(jìn)行匯總,于下周一前報至生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審閱.二包裝車間的定量包裝治理1、每班開始操作前,用標(biāo)準(zhǔn)祛碼或標(biāo)準(zhǔn)包裝 物對電子秤進(jìn)行校準(zhǔn),填寫校準(zhǔn)記錄.各廠電子秤 的校準(zhǔn)/校正程序見表1,每半年由縣或市技術(shù)監(jiān)督 部門進(jìn)行檢定.表1各生產(chǎn)廠電子秤校準(zhǔn)/校正程序序 號生產(chǎn)廠 名稱電子秤型 號校準(zhǔn)/校正程序1果糖廠 無水糖 廠 一水糖 廠梅特勒- 托利多GCS-150型電子稱同時按住“0“F鍵兩秒 鐘,儀表顯示NASTEJ.輸入密碼：“ 0T0T,按確 認(rèn)鍵,儀表顯示SE

8、TUP,再 按確認(rèn)鍵,進(jìn)入設(shè)置菜單.進(jìn)入F1.3.2復(fù)檢稱校正 選項(xiàng),儀表顯示E SCL. 空秤,清空秤臺,按確認(rèn)鍵, 儀表顯示10 CAL,然后顯 示數(shù)字減小至0.儀表顯示ADD LD加載 重量,在秤臺上加20kg標(biāo)準(zhǔn) 祛碼,按確認(rèn)鍵,然后再輸 入20kg重量值,按確認(rèn)鍵, 儀表顯示10 CAL,然后顯示數(shù)字減小至0.儀表顯示DONE,完成校ZE o酸鈉廠校準(zhǔn)程序：使電子秤處于空置狀態(tài), 翻開電子秤電源,觀察顯示 屏上的指示讀數(shù)是否歸復(fù)至 零的狀態(tài).在電子秤上加25kg的標(biāo)準(zhǔn)祛碼,重復(fù)校驗(yàn) 3次,顯 示 25.00Kg-25.02Kg 即為 準(zhǔn)確.如讀數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)祛碼的質(zhì)量食用糖上海華德值即為合

9、格,否那么為不合格.2二廠TCS-150不合格時的校正程序?yàn)椋菏秤锰?三廠型電子秤按住去皮鍵出現(xiàn) PASS表 示已開機(jī).順序按去皮鍵1次、置零 鍵兩次、顯示.按去皮鍵六次,依次出現(xiàn)U1000、t0,00 、d 2、英文字母+1、英文字母1、LOAD后, 放 20kg 標(biāo) 準(zhǔn)祛碼.按去皮鍵,出現(xiàn)P0.00 , 按置零鍵兩次,出現(xiàn)P0.02,按去皮鍵三次,依 次出現(xiàn)P0.20 、P2,00、 P20.00.按去皮鍵3秒以上松開, 出現(xiàn)n20.00,按置零鍵一 次,出現(xiàn)n0.01,按去皮鍵 一次出現(xiàn)n0.10,按置零鍵 五次,出現(xiàn)n0.15,按去皮 鍵三次,出現(xiàn)n150.00. 按住去皮鍵三秒以上松

10、 開,標(biāo)定結(jié)束.3一水糖 廠噸包計量 秤由叉車工人配合包裝主操, 用一噸計量范圍40 袋小包裝產(chǎn)品對噸包裝進(jìn) 行標(biāo)定,校準(zhǔn)值以標(biāo)定單噸 小包裝是否在計量范圍內(nèi), 以此驗(yàn)證噸包稱的準(zhǔn)確性, 同時取超范圍值做為計量補(bǔ) 償值.注：果糖廠、一水糖廠電子秤、噸包計量秤食用糖三廠校準(zhǔn)記錄單獨(dú)表達(dá)見附表8、9、10、11,酸鈉廠校準(zhǔn)記錄在批包裝記錄中表達(dá)見附表 12.2、每班開始包裝前,由包裝主操依據(jù)制定的包裝計量標(biāo)準(zhǔn)見表2,下達(dá)本班包裝標(biāo)準(zhǔn)及限制范圍表2 包裝計量標(biāo)準(zhǔn)序 號包裝物類別包裝物 重量 kg包裝限制 范圍 毛重 kg包裝物料125Kg彩膜袋+塑內(nèi)膜袋0.25425.23-25.3,一藥用級一水5

11、葡萄糖225Kg黃紙袋+ 塑內(nèi)膜袋0.30625.29-25.4(藥用級一水葡鐲糖325Kg彩膜袋+塑內(nèi)膜袋0.15025.13-25.2,藥用級一水5 一、葡萄糖425Kg彩膜袋+塑內(nèi)膜袋0.24125.23-25.3,.藥用級無水 5葡萄糖525Kg空白袋+塑內(nèi)膜袋0.29625.28-25.4(藥用級無水 葡鐲糖625Kg黃紙袋+ 塑內(nèi)膜袋0.29625.28-25.4(藥用級無水 葡鐲糖725Kg白紙袋+塑內(nèi)膜袋0.28625.27-25.4(藥用級無水 葡萄糖825Kg印紅十字0.28625.27-25.4(藥用級無水袋+塑內(nèi)膜袋葡萄糖9500kg集裝袋+ 塑內(nèi)膜袋2.8502.3-

12、503J藥用級無水8葡萄糖10550Kg集裝袋+ 塑內(nèi)膜袋2.9552.4-554.(藥用級無水 葡萄糖11500kg集裝袋2.1501.6-503.藥用級無水1-匍匐糖12550Kg集裝袋2.3551.8-553藥用級無水4匍匐糖1350kg塑料桶+ 塑內(nèi)膜袋3.953.80-54.0(藥用級無水 葡萄糖14100Kg塑料桶+ 塑內(nèi)膜袋6.4106.3-106.(藥用級無水6匍匐糖1525Kg紙板桶+塑內(nèi)膜袋2.59527.58-27.7(藥用級無水 葡萄糖1625Kg空白袋+塑內(nèi)膜袋0.17925.16-25.3(藥用級無水0葡萄糖粉2325Kg黃紙袋+ 塑內(nèi)膜袋0.29625.28-25

13、.4(0果糖2425kg帶內(nèi)膽塑 編包裝袋0.1325.14-25.2,食用糖二、二4廠2540kg無內(nèi)膽塑 編包裝袋0.1040.10-40.13食用糖三廠2625kg三合一牛 皮紙袋0.2025.20-25.3(食用糖、- 廠27500kg大包無內(nèi) 月旦1.7501.7-502/7食用糖三廠28500kg大包有內(nèi) 膽2.0502-503食用糖三廠29750kg大包無內(nèi) 膽2.0752-753食用糖三廠301000kg大包帶 內(nèi)膽3.01003-1004食用糖三廠3140kg帶內(nèi)膽塑 編包裝袋0.1040.1040.18食用糖一、二 廠3240kg帶內(nèi)膽無覆膜包裝袋0.1040.1040.2

14、0食用糖二廠33二合一包裝中 文0.1225.12-25.2：2酸鈉廠34二合一包裝0.1025.10-25.2(酸鈉廠說明：1、以上限制標(biāo)準(zhǔn)是基于內(nèi)包裝袋厚度為 0.08mm時 的計量限制標(biāo)準(zhǔn),假設(shè)車間使用內(nèi)包裝袋厚度 0.10mm 包裝時,那么限制范圍相應(yīng)增加 0.02Kg.2、無水葡萄糖、藥用級一水葡萄糖、果糖產(chǎn)品,凈含量為20Kg25Kg包裝的產(chǎn)品,包裝計量范圍最大允許偏差按凈含量 -0.1%+0.4%執(zhí)行,其它規(guī) 格包裝按-0.1%+0.2%執(zhí)行.3、以上各計量標(biāo)準(zhǔn)范圍依據(jù)法規(guī)及各生產(chǎn)廠包裝 稱計量精度制定.注：如有客戶特殊定單及新訂制或由客戶直接 提供包材等非常規(guī)產(chǎn)品時, 銷售人員

15、需出具包材進(jìn) 廠過磅單至質(zhì)量部,由質(zhì)量部人員對單件包材計量 進(jìn)行核對并確認(rèn)后,制定本批產(chǎn)品的單件包裝計量 標(biāo)準(zhǔn)格式見附表13.包裝計量標(biāo)準(zhǔn)一式四聯(lián). 第一聯(lián)質(zhì)量部留存,第二聯(lián)生產(chǎn)廠留存,第三聯(lián)物 管部留存,第四聯(lián)磅房留存.各部門依據(jù)單件包裝 計量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行限制.3、在正常生產(chǎn)條件下,包裝人員每兩小時果 糖廠每四小時對電子秤進(jìn)行校準(zhǔn),保證包裝重量 符合限制范圍.假設(shè)包裝凈重量超出限制范圍,包裝 人員要立即采取糾偏舉措,查找出現(xiàn)偏差原因,并對一小時內(nèi)的成品進(jìn)行逐件計量,對超出標(biāo)準(zhǔn)范圍 的包裝成品作返工處理,并將造成的包裝袋損耗情 況記錄于?包裝袋使用限制表中?.三質(zhì)檢抽檢治理1、質(zhì)量部每班按生產(chǎn)線對

16、在線產(chǎn)品進(jìn)行計量抽檢,填寫抽檢記錄見附表 14.抽檢數(shù)量根據(jù) 每班的方案產(chǎn)量確定,詳見表3計量質(zhì)檢抽檢數(shù)量 確定表,分4-6次均勻抽取.表3計量抽檢數(shù)量確定表序 號定量包裝商品 批量抽樣件數(shù)1小于或等于250件不少于10件2大于250件不少于30件2、計量抽檢結(jié)果平均值符合包裝限制范圍的 即為合格.3、假設(shè)抽檢結(jié)果不合格或抽檢過程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)其 他異常情況,必須及時通知帶班長.帶班長立即組 織包裝人員采取糾偏舉措：一方面,查找出現(xiàn)偏差 原因,并對一小時內(nèi)的成品進(jìn)行逐件計量,對超出 標(biāo)準(zhǔn)范圍的包裝成品作返工處理；另一方面,對責(zé) 任人進(jìn)行相應(yīng)的處理.五、產(chǎn)品入庫的計量治理每班結(jié)束后,保管員對產(chǎn)品進(jìn)行

17、初步檢查、清 點(diǎn)后,與生產(chǎn)廠帶班長、入庫工辦理成品入庫手續(xù), 打印“生產(chǎn)入庫單見附表15,填寫物料分類保 管帳見附表2,三方經(jīng)手人簽字并由物管科長審 核.生產(chǎn)入庫單一式三聯(lián),第一聯(lián)物管部留存,第 二聯(lián)生產(chǎn)廠留存,第三聯(lián)質(zhì)量部留存.注：在車間計量準(zhǔn)確無誤的特定假設(shè)前提下, 各類淀粉糖的入庫數(shù)量原那么上以件數(shù)作為入庫、出庫依據(jù).六、出庫的過磅計量治理1、地磅的日常治理1開機(jī)前,檢查稱重顯示儀及打印機(jī)是否有異 常情況,如有異常情況,要及時報告磅房主管協(xié)調(diào)處理(2)接通電源后,首先歸零校正.(3)地磅的最大量程為100噸,誤差范圍為20kg. (4)地磅每半年由縣或市技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢定.2、監(jiān)磅治理

18、(1)車輛來廠提貨前,應(yīng)先將車開至地磅準(zhǔn)備過 磅.遠(yuǎn)程檢查駕駛員離開磅秤后,磅面是否有人, 車輛是否停在指定位置,過磅時不得有人上下磅 體.(2)地磅員檢查車輛工具箱并貼好封條,出廠時 檢查封條的完好性.4、保管員依據(jù)“銷售出庫單(見附表16)中列出 的產(chǎn)品名稱、批號、件數(shù)找出貨物,安排裝車.銷 售出庫單一式六聯(lián),第一聯(lián)銷售治理部留存,第二 聯(lián)財務(wù)部留存,第三聯(lián)物管部留存,第四聯(lián)由物管 部反應(yīng)至銷售治理部留存,第五聯(lián)門衛(wèi)留存,第六 聯(lián)客戶留存.5、裝車完畢后,安排現(xiàn)場清理并進(jìn)行過磅核實(shí).如果責(zé)任人不能及時到場,其他保管也可代簽,但 必須注明某代某簽.6、過磅治理1地磅員確認(rèn)地磅及車上無人后過磅

19、,并用過 磅后的毛重減去空車重量,作為凈重.2地磅員依據(jù)“銷售出庫單上的噸數(shù)及件數(shù), 結(jié)合過磅計量標(biāo)準(zhǔn)詳見表 4,核對凈重數(shù)量c 表4過磅計量標(biāo)準(zhǔn)序 號包裝物類別包裝限制范圍 毛重kg產(chǎn)品類別125Kg彩膜袋+塑內(nèi)膜袋25.24-25.34藥用級無 水葡萄糖225Kg空白袋+塑內(nèi) 膜袋25.30-25.40325Kg黃紙袋+塑內(nèi)膜袋25.30-25.40425Kg白紙袋+塑內(nèi)膜袋25.29-25.39525Kg印紅十字袋+ 塑內(nèi)膜袋25.29-25.39625Kg全紙桶+塑內(nèi)膜袋27.08-27.28750kg塑料桶+塑內(nèi) 膜袋53.96-54.068100Kg塑料桶+塑 內(nèi)膜袋106.70-

20、106.909玉米綿白糖25.12-25.2210葡萄糖彩膜袋+塑 內(nèi)膜袋藥品級25.25-25.35藥用級一水葡萄糖11葡萄糖黃牛皮紙袋 +塑內(nèi)膜袋藥品 級25.31-25.4112葡萄糖彩膜袋+塑 內(nèi)膜袋食品級25.15-25.2513葡萄糖塑編袋+塑 內(nèi)膜袋25.12-25.2214葡萄糖紙塑復(fù)合袋 +塑內(nèi)膜袋25.20-25.3015葡萄糖黃牛皮紙袋 +塑內(nèi)膜袋25.20-25.3016葡萄糖包裝袋+塑 內(nèi)膜袋噸袋501.2-502.217葡萄糖包裝袋+塑 內(nèi)膜袋噸袋752.2-753.718葡萄糖包裝袋+塑 內(nèi)膜袋噸袋1003.2-1005.21925kg帶內(nèi)膽塑編 包裝袋0.14

21、0.24食用糖二、 三廠2040kg無內(nèi)膽塑編 包裝袋0.10-0.18食用糖三 廠2125kg三合一牛皮 紙袋0.20-0.30食用糖二、 三廠22500kg大包無內(nèi)膽1.7-2.7食用糖三 廠23500kg大包有內(nèi)膽2.0-3.0食用糖三 廠24750kg大包無內(nèi)膽2.0-3.0食用糖三 廠251000kg大包帶內(nèi) 膽3.0-4.0食用糖三 廠2640kg帶內(nèi)膽塑編 包裝袋0.10 0.18食用糖一、 三廠2740kg帶內(nèi)膽無覆 膜包裝袋0.10 0.18食用糖二 廠28二合一包裝中文0.12-0.22酸鈉廠29二合一包裝0.10-0.20酸鈉廠3符合重量標(biāo)準(zhǔn)的,打印過磅單見附表17,填寫

22、?產(chǎn)品發(fā)貨過磅計量記錄表?見附表18,確 認(rèn)放行.過磅單一式五聯(lián).第一聯(lián)磅房留存,第二 聯(lián)財務(wù)部留存,第三聯(lián)物管部留存,第四聯(lián)門衛(wèi)留存,第五聯(lián)司機(jī)留存.4假設(shè)超出限制范圍包括低于下限或高于上限 停止過磅,由保管員通知生產(chǎn)廠成品主任、質(zhì)量部 QA共同查明原因,填寫?過磅超標(biāo)原因分析表?見附表19.不同原因下的責(zé)任認(rèn)定及處理程序 為：對本車產(chǎn)品隨機(jī)抽取 10袋,重新稱重.假設(shè) 有一袋及以上產(chǎn)品不在計量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),相關(guān)費(fèi)用由生產(chǎn)廠承當(dāng),將?過磅超標(biāo)原因分析表?交生產(chǎn) 廠廠長填寫處理意見,生產(chǎn)副總批準(zhǔn).a、過磅凈重數(shù)量高于銷售出庫單凈重數(shù)量, 卸貨.同時,保管員作盤盈處理,填寫?過磅產(chǎn)品 盤盈/盤節(jié)統(tǒng)

23、計表?見附表20.b、過磅凈重數(shù)量低于銷售出庫單數(shù)量,補(bǔ)貨. 同時,保管員作盤虧處理,填寫?過磅產(chǎn)品盤盈/盤萬統(tǒng)計表?.假設(shè)10袋產(chǎn)品均在計量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),重新點(diǎn)a 、裝車件數(shù)不對,車輛返回卸貨或補(bǔ)貨.相 關(guān)費(fèi)用由倉庫保管員承當(dāng).將?過磅超標(biāo)原因分析 表?交物管部長填寫處理意見,物管副總批準(zhǔn).b、裝車件數(shù)無誤,且查閱?計量抽檢記錄? 發(fā)現(xiàn)抽檢偏于標(biāo)準(zhǔn)上限, 保管員先 請示物管副 總、總經(jīng)理批準(zhǔn),方可卸貨,暫作盤盈處理,填寫?過磅產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計表?.c、裝車件數(shù)無誤,且查閱?計量抽檢記錄? 發(fā)現(xiàn)抽檢偏于標(biāo)準(zhǔn)下限, 保管員先 請示物管副 總、總經(jīng)理批準(zhǔn),方可補(bǔ)貨,暫作盤虧處理,填寫?過磅產(chǎn)品盤盈

24、/盤虧統(tǒng)計表?.(5)每周末,質(zhì)量部根據(jù)過磅情況,對本月過磅 超標(biāo)情況進(jìn)行分析,于周一前將分析結(jié)果報送至總 經(jīng)理、生產(chǎn)副總、物管副總、質(zhì)量部、生產(chǎn)廠、物 管部,由相關(guān)部門解決處理,減少誤差.七、門衛(wèi)限制治理1、門衛(wèi)負(fù)責(zé)對所有進(jìn)廠的車輛車載水箱進(jìn)行 檢查,并監(jiān)督排放所有載水,在廠內(nèi)車輛車載水箱 水閥必須全部處于開放狀態(tài).2、拉貨車輛出廠前,將銷售出庫單、過磅單 交給門衛(wèi)核對.3、門衛(wèi)核對銷售出庫單、過磅單上的產(chǎn)品名 稱、數(shù)量,并與實(shí)物進(jìn)行復(fù)核.核對無誤后,放行 出廠.八、盤點(diǎn)治理1、盤點(diǎn)內(nèi)容包括“五查：查質(zhì)量,庫存物資 的質(zhì)量是否變化；查數(shù)量,帳、卡、物是否一致； 查保管條件,堆是否合理和穩(wěn)固,

25、苫蓋物是否嚴(yán)密, 庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風(fēng)是否良好 等；查平安與消防,各種平安舉措和消防設(shè)備是否 符合平安要求；查計量工具,磅稱、皮尺是否符合 標(biāo)準(zhǔn),其它工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良 好.2、堅持物資盤點(diǎn)制度,物管員對自己所管物 資應(yīng)堅持實(shí)地盤點(diǎn)法,做到有動態(tài)的隨時盤點(diǎn),無 動態(tài)的定期盤點(diǎn).盤點(diǎn)方法包括：永續(xù)盤點(diǎn)法、循 環(huán)盤點(diǎn)法、重點(diǎn)盤點(diǎn)法、全面盤點(diǎn)法.3、每月28-30日,財務(wù)部、企管部、物管部 聯(lián)合對物資進(jìn)行盤點(diǎn).盤點(diǎn)方式分為抽盤和全盤, 具體情況視物料金額、難易程度和以往盤點(diǎn)結(jié)果而 定.盤點(diǎn)結(jié)果于下月2日報于倉庫主管處,主管分 析總結(jié)后交于財務(wù)部.4、年盤分為年中盤和年

26、終盤,盤點(diǎn)時間和盤 點(diǎn)人員由公司統(tǒng)一安排協(xié)調(diào).盤點(diǎn)根據(jù)相關(guān)人員對 物料的熟悉程度進(jìn)行分組,并任命小組長.各組于 盤點(diǎn)后提交盤點(diǎn)數(shù)據(jù),倉庫組織各倉負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn) 數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,并分析差異率和差異原因分 析.經(jīng)過分析核查后的盤點(diǎn)表、差異表和差異分析 表由各相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn),由倉庫主管統(tǒng)一交于財務(wù)部.5、盤點(diǎn)結(jié)果的處理(1)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧時,應(yīng)分析發(fā)生 盈虧原因,填寫相關(guān)“盈虧處置單.盤點(diǎn)結(jié)果必 須經(jīng)既定的權(quán)限和程序?qū)徟胺娇蛇M(jìn)行帳務(wù)處理, 沒有批準(zhǔn)前不得自行改帳. 盤點(diǎn)后物管員要在自己 的庫管明細(xì)臺帳標(biāo)明上月結(jié)帳的數(shù)字.(2)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物資規(guī)格混串、物資失盜、 物資毀損,填寫相關(guān)“處置單

27、,審批權(quán)限按各公 司規(guī)定執(zhí)行.(3)盤點(diǎn)后需申請報廢的物資,屬國家有關(guān) 部門明令報廢的物資, 按國家及有關(guān)部門和上級主 管部門通知規(guī)定的權(quán)限報批；其他原因報廢的物資 由主管部門匯同財務(wù)及有關(guān)部門進(jìn)行核實(shí)審批.九、其他事項(xiàng)1、倉庫抽樣物管科長統(tǒng)計抽樣數(shù)量,填寫?庫存產(chǎn)品盤盈 /盤虧統(tǒng)計表?,經(jīng)QA簽字后,由入庫工負(fù)責(zé)搬運(yùn)至生產(chǎn)廠回溶.2、退貨或超保質(zhì)期產(chǎn)品的處理(1)需串包時,物管科長負(fù)責(zé)統(tǒng)計待串包件 數(shù)、所需包裝袋件數(shù),填寫?包裝袋領(lǐng)用申請表?(見附表6),經(jīng)生產(chǎn)廠成品主任同意后, 通過生產(chǎn) 廠領(lǐng)用.物管部負(fù)責(zé)串包,包裝間協(xié)助計量、封口、 貼合格證(或噴碼).(2)需回溶時,物管科長負(fù)責(zé)統(tǒng)計需

28、回溶件 數(shù),填寫?庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計表?,經(jīng)QA簽 字后,運(yùn)至生產(chǎn)廠進(jìn)行回溶.(3)回溶、串包過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品損耗,保 管員負(fù)責(zé)填寫?庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計表?,經(jīng)物 管科長審核、質(zhì)量部 QA簽字.十、附 錄 1、一水糖廠紙質(zhì)領(lǐng)料單2、領(lǐng)料申請單3、領(lǐng)料出庫單4、物料分類保管賬5、包裝袋使用限制表6、包裝袋領(lǐng)用申請表7、庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計表8、果糖廠復(fù)檢秤校驗(yàn)記錄9、一水糖廠電子秤校驗(yàn)記錄10、噸包秤校準(zhǔn)程序11、食用糖三廠電子秤校驗(yàn)記錄12、酸鈉廠電子秤校準(zhǔn)記錄13、非常規(guī)產(chǎn)品包裝計量標(biāo)準(zhǔn)14、質(zhì)檢抽檢記錄15、生產(chǎn)入庫單16、產(chǎn)品銷售由庫單17、過磅單18、產(chǎn)品發(fā)貨過磅計量記錄表1

29、9、過磅超標(biāo)原因分析表20、過磅產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計表附表1:一水糖廠紙質(zhì)領(lǐng)料單領(lǐng)料單位工段班年月 日名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注開票人：負(fù)責(zé)人:經(jīng)手人：附表2:領(lǐng)料申請單1 丁 P物料編碼物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注業(yè)務(wù)日期:編號: 申請組織：審核人:領(lǐng)導(dǎo)簽字:制單人:附表3:領(lǐng)料出庫單事務(wù)類型：庫存組織：本錢中央:領(lǐng)料倉庫：業(yè)務(wù)日期：摘要：序號物料編他物料名稱規(guī)格型號物料批次單位領(lǐng)料數(shù)量單價金額第一聯(lián)物管 部留 存合計審核人:領(lǐng)料人:保管:制單人:附表4:物料分類保管帳品 名物料代碼：庫存位置規(guī) 格：廠家批號：進(jìn)廠編號：庫：供給商：報告編號：區(qū)：時間用途或來源入庫出庫結(jié)存經(jīng)手人庫管員備注件數(shù)數(shù)量

30、件數(shù)數(shù)量件數(shù)數(shù)量附表5:包裝袋使用限制表日期班次接班前庫存的 包裝物規(guī)格及 數(shù)量當(dāng)班領(lǐng)用的 包裝物規(guī)格 及數(shù)量當(dāng)班的產(chǎn)量、包裝 標(biāo)準(zhǔn)KG/袋及 應(yīng)用數(shù)量條當(dāng)班實(shí) 用數(shù)量 條差異實(shí)用-應(yīng)用 及原因分析包裝主操 簽字成品主 任簽字質(zhì)量部QA簽字差異分析舉例：1因包裝物質(zhì)量不合格,破損,2 勻需要附簽字班的審批文件.附表6:包裝袋領(lǐng)用申請表序號日期領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用原因物管科長簽字成品主任簽字審核人：審核時間：附表7:庫存產(chǎn)品盤盈/盤虧統(tǒng)計表序號日期批號包裝物類別盤盈/盤虧數(shù)量盤盈/盤3原因保管員簽字物管科長簽 字Q儂字果糖廠復(fù)檢秤校驗(yàn)記錄廳P時間班次復(fù)檢稱編碼校準(zhǔn)器具校準(zhǔn)結(jié)果結(jié)果判定校準(zhǔn)人備注FJ-3-

31、4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-

32、4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼FJ-3-

33、4-067/1/220kg整碼FJ-3-4-067/1/220kg整碼一水糖廠電子秤校驗(yàn)記錄日期班次時間包裝線校準(zhǔn)值校驗(yàn)人復(fù)核人備注日食品口藥品 口其它.日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它一日食品口藥品 口其它.日食品口藥品 口其它一日食品匚1藥品匚1其它.日食品匚1藥品匚1其它一日食品匚1藥品匚1其它一日食品匚1藥品匚1其它.日食品匚1藥品匚1其它一日食品匚1藥品匚1其它日食品匚1藥品匚1其它.日食品匚1藥品匚1其它日食品匚1藥品匚1其它.日食品匚1藥品匚1其它.日食品匚1藥品匚1其它日食品匚1藥品匚:其它.日食品匚1藥品匚:其它一