部門(mén)績(jī)效流程與指標(biāo)

1、2.部門(mén)績(jī)效考評(píng)1.公司績(jī)效考評(píng)流程§公司績(jī)效考評(píng)流程編號(hào)流程客戶(hù)人力資源部流程目的規(guī)范公司績(jī)效考評(píng)工作程序 責(zé)任人人力資源部上游流程無(wú)下游流程無(wú)關(guān)鍵流程是流程 環(huán)節(jié)績(jī)效指標(biāo)詞典年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)1.公司KPI規(guī)劃»2.編制t司年度/季度KPff核表3.審批4_否是Jr7.審批14.提供相關(guān)KPI 數(shù)據(jù)5.跟蹤公司KPI-否達(dá)成情況"6.完成公司KPI 考核評(píng)分一Jr8.組織對(duì)公司KP達(dá)成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)I9.公司績(jī)效成 績(jī)應(yīng)用歸檔流程 角色流程輸入人力資源部績(jī)效考核委員會(huì)時(shí)限4.各部門(mén)根據(jù)指標(biāo)數(shù)1.人力資源部根據(jù)公司KPI技照時(shí)間維度對(duì)3績(jī)效考核委員會(huì)對(duì)所有流程通過(guò)后，轉(zhuǎn)

2、據(jù)輸出提報(bào)表規(guī)定提KPIS勺考核周期進(jìn)行規(guī)劃公司年度/季度KP壽到下一個(gè)流程流程 環(huán)節(jié) 操作 描述供相關(guān)數(shù)據(jù)2.編制公司年度及季度KPI騁核表5.人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)公司各項(xiàng)KPISi成狀核表進(jìn)行審核7績(jī)效考核委員會(huì)對(duì) 公司KP完成評(píng)分進(jìn)況仃審核6.按照考核周期規(guī)劃，JE期對(duì)公司KPISi成 狀況進(jìn)行匯總，完成公司績(jī)效成績(jī)的初步 測(cè)算8.經(jīng)公司績(jī)效考核委員會(huì)批準(zhǔn)后，組織對(duì) 公司KP達(dá)成狀況進(jìn)行檢討、分析9.根據(jù)公司績(jī)效管理制度，對(duì)公司績(jī)效成績(jī)進(jìn)行應(yīng)用輸入知識(shí)輸出 知識(shí)«公司年度KPI考核表«績(jī)效管理制度附注編制編制人審核人編制時(shí)間名單流程 環(huán)節(jié)部門(mén)績(jī)效考評(píng)流程流程客戶(hù)人力資源

3、部上游流程無(wú)流程目的下游流程績(jī)效指標(biāo)詞典規(guī)范部門(mén)績(jī)效考評(píng)工作程序編號(hào)1責(zé)任人人力資源部關(guān)鍵流程是. 1.部門(mén)KPI識(shí)別2.KPI目標(biāo)的確定部門(mén)績(jī)效考評(píng) 表5.相關(guān)各部門(mén) 積極配合8.指標(biāo)數(shù)據(jù)輸出指標(biāo)數(shù)據(jù)輸出提報(bào)表否.6.審批5.績(jī)效指標(biāo)變 更9.績(jī)效考核，匯總考核成果4.發(fā)布部門(mén)績(jī) 效考核指標(biāo)3.審批10.審批歸檔*J_是.11.績(jī)效結(jié)果運(yùn)流程角色流程輸入其他相關(guān)部門(mén)人力資源部績(jī)效考核委員會(huì)時(shí)限2.部門(mén)負(fù)責(zé)人與其直1.根據(jù)績(jī)效指標(biāo)詞典的部門(mén)KP作出考核周4.發(fā)布審批后的部門(mén)接領(lǐng)導(dǎo)討論確定KPI期及計(jì)分方法等識(shí)別績(jī)效考評(píng)表，要求部流程 環(huán)節(jié) 操作 描述目標(biāo)值，編制部門(mén)績(jī) 效考評(píng)表，作為周期 內(nèi)部

4、門(mén)績(jī)效考核的依5.考核指標(biāo)如需變更，必須由部門(mén)提出變 更申請(qǐng)，由人力資源部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 進(jìn)行變更口所后員完成部門(mén) 指標(biāo)循8.由相關(guān)部門(mén)提供、 收集考核數(shù)據(jù)通過(guò)9.人力資源部依據(jù)部門(mén)績(jī)效考評(píng)表及績(jī)效 數(shù)據(jù)進(jìn)行部門(mén)績(jī)效考核績(jī)效數(shù)據(jù)輸出/輸入 表提交給人力資源部 13.各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)11 .對(duì)審核的頡效女果進(jìn)行友仲開(kāi)汪用12 .人力資源部對(duì)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行分析與 評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效考核管理體系進(jìn)行調(diào)整與改 進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行績(jī)效溝通，找出優(yōu)勢(shì)與不足，制訂下個(gè)績(jī)效考 核周期的KP目標(biāo)輸入績(jī)效指標(biāo)變更表知識(shí)輸出 知識(shí)«部門(mén)績(jī)效考評(píng)表績(jī)效指標(biāo)變更表13.績(jī)效溝通12.績(jī)效考核結(jié) 果評(píng)價(jià)與分析附注編制人

5、審核人編制 名單編制時(shí)間3.經(jīng)理績(jī)效考評(píng)流程客戶(hù)上游流程開(kāi)始流程 環(huán)節(jié)流程角色流程輸入時(shí)限流程 環(huán)節(jié) 操作 描述輸入 知識(shí)輸出知識(shí)附注編制名單經(jīng)理績(jī)效考評(píng)流程流程目的人力資源部下游流程無(wú)»年度考核方案,是,2.審批規(guī)氾公可經(jīng)埋級(jí)貝_L須須與砰_(kāi)L件悻 序3部門(mén)業(yè)績(jī)KPI5.邰門(mén)績(jī)效考核流程.是4.能力態(tài)度指標(biāo)7.績(jī)效考核結(jié) +果反饋與統(tǒng)計(jì)編號(hào)責(zé)任人關(guān)鍵流程6.主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分< 8.是否投訴10.績(jī)效調(diào)查與 考核結(jié)果調(diào)整f11.績(jī)效考核匯 總14.績(jī)效溝通13.績(jī)效結(jié)果運(yùn)用公司其他部門(mén)14.各經(jīng)理與主管領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行績(jī)效溝通，找出優(yōu) 勢(shì)與不足，制訂下個(gè)績(jī) 效考核周期的KPI目標(biāo)人力資源

6、部人力資源部12.審批 f歸檔15.績(jī)效考核結(jié) 果分析與評(píng)價(jià)1.由人力資源部編制經(jīng)理級(jí)員工年度考核方案， 呈交薪酬與考核委員會(huì)審核3部門(mén)績(jī)效結(jié)果依據(jù)考核方案進(jìn)行組合4.能力態(tài)度考核由人力資源部/人力資源部與主管領(lǐng)導(dǎo)討論制訂；填寫(xiě)經(jīng)理級(jí)員工績(jī)效考評(píng) 表，作為周期內(nèi)部門(mén)績(jī)效考核的依據(jù)7.由人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理級(jí)員工績(jī)效結(jié)果 的匯總與整理計(jì)算，形成經(jīng)理級(jí)員工考核統(tǒng)計(jì) 表，并下發(fā)到相關(guān)人員。10 .如果被考核人員對(duì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果存在異議， 由被考核人員填寫(xiě)內(nèi)部投訴表，并交人力資源 部，由調(diào)查人員調(diào)查并調(diào)整績(jī)效結(jié)果11 .人力資源部匯總相關(guān)績(jī)效考核資料，并呈交總經(jīng)理審批13.進(jìn)行績(jī)效結(jié)果的運(yùn)用，包括薪

7、酬核算、績(jī)效 溝通等15.人力資源部對(duì)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行分析與評(píng) 價(jià)，對(duì)績(jī)效考核管理體系進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)績(jī)效考核委員會(huì)6.主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)理進(jìn)行 能力態(tài)度考核«年度素質(zhì)考核表、部門(mén)季度KPI考核表編制人審核人編制時(shí)間4.員工績(jī)效考評(píng)流程 環(huán)節(jié)流程角色時(shí)限流程 環(huán)節(jié) 操作 描述輸入 知識(shí)輸出 知識(shí)附注編制名單員工績(jī)效考評(píng)流程編號(hào)流程客戶(hù)人力資源部流程目的規(guī)范C D層級(jí)績(jī)效考評(píng)工作程序責(zé)任人人力資源部上游流程無(wú)下游流程無(wú)關(guān)鍵流程是崗位紜效指標(biāo)詞典-C/D層級(jí)1.與員工共同_ 分解落實(shí)員工 績(jī)效考核指標(biāo) 員工績(jī)效考評(píng) 表與指標(biāo)信息收集提報(bào)表.2.直接上級(jí)評(píng) 分L工作標(biāo)準(zhǔn)（D 層級(jí)）'

8、9;'二一3. 口3大在XL總定級(jí)并部門(mén) 內(nèi)部公示一否流程輸入其他相關(guān)部門(mén)1 .由各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)本部門(mén)KP和員工崗位 說(shuō)明書(shū)，組織分解和落實(shí)員工KP或工作 標(biāo)準(zhǔn)；編制員工績(jī)效考核表；識(shí)別并明確 員工各指標(biāo)數(shù)據(jù)的來(lái)源2 .由員工的直接上級(jí)根據(jù)員工績(jī)效表現(xiàn)進(jìn) 行評(píng)分3 .最終由部門(mén)經(jīng)理確定內(nèi)部員工的績(jī)效成 績(jī)«季度績(jī)效考核表（C、D層級(jí)）» «指標(biāo)信息 收集提報(bào)表5.績(jī)效結(jié)果運(yùn) 用111 4.審批A6.績(jī)效溝通F丁7.績(jī)效考核結(jié) 果分析與評(píng)價(jià)V歸檔人力資源部其他相關(guān)部門(mén)5 .根據(jù)公司績(jī)效管理 制度進(jìn)行績(jī)效成績(jī)的 應(yīng)用6 .針對(duì)績(jī)效考核結(jié)果 進(jìn)行相關(guān)溝通7 .進(jìn)

9、行績(jī)效考核結(jié)果 分析與評(píng)價(jià)，制定改 進(jìn)措施編制人審核人編制時(shí)間部門(mén)績(jī)效指標(biāo)類(lèi)型名 稱(chēng)指標(biāo)指標(biāo)定義評(píng)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源人力資 源部招聘計(jì)劃完成率招聘計(jì)劃完成率=本期內(nèi)新進(jìn)員工總數(shù)/本期內(nèi)計(jì)劃招聘總數(shù)x 100%X<75%75%C X<85%X 85%工作報(bào)表得分得得 100%人力資 源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成率=培訓(xùn)實(shí)際完成量/培訓(xùn)計(jì) 劃完成量X 100%X<75%75%C X<85%X 85%工作報(bào)表（計(jì)算一級(jí)、二級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃）0分每增加1%得分得滿分人力資 源部績(jī)效考核申訴處 理及時(shí)率收到申訴后3日內(nèi)處理，每延誤一個(gè)工作日， 一次每發(fā)生1次扣1分申訴記錄人力資 源部員工

10、工資出錯(cuò)率員工薪酬出錯(cuò)率=（錯(cuò)誤發(fā)放的工資人次/發(fā) 放的工資人次）*100%X 6%4%< X<6%X 4%工資發(fā)放記錄因其他部門(mén)統(tǒng)計(jì)出專(zhuān)音不記得0分得7分得滿分人力資 源部加扣分項(xiàng)人力資源項(xiàng)目性工作突出貢獻(xiàn)項(xiàng)目性工作有成果展現(xiàn)，對(duì)公司的管理產(chǎn)生有效影響或改進(jìn)，經(jīng)薪酬績(jī)效委員會(huì)評(píng)定認(rèn)可，加 5分。人力資源部國(guó)際巾 場(chǎng)部回款率回款率=當(dāng)期回款額+當(dāng)期應(yīng)收賬款總額 （既上季度銷(xiāo)售額）X 100%<50%50%c X< 85%x>85%財(cái)務(wù)部0分每增加1%加分每增加1%加分，最高 分為26分國(guó)際巾 場(chǎng)部訂單處理情況1 .統(tǒng)計(jì)發(fā)貨出差錯(cuò)的次數(shù)說(shuō)明：出差錯(cuò)是指貨物的品名、規(guī)

11、格、數(shù)量 出現(xiàn)錯(cuò)誤。2 .統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)書(shū)未及時(shí)準(zhǔn)確下達(dá)的次數(shù) 及時(shí)：收到合同后一天內(nèi)（一般情況）下達(dá) 給生產(chǎn)部門(mén)；準(zhǔn)確：按照客戶(hù)要求每出錯(cuò)一次扣2分，扣完為止客戶(hù)肽服務(wù) 部，原料藥生 產(chǎn)部，研發(fā)部國(guó)際巾 場(chǎng)部新客戶(hù)增加數(shù)量新客戶(hù)數(shù)量情況（以訂單及協(xié)議為準(zhǔn)）00<X< 3X> 3訂單或協(xié)議0分每增加1個(gè)，加 分每增加1個(gè)新客戶(hù)，加1分0每滿1%扣分.設(shè)備工 程部設(shè)備巡查漏檢率巡查漏檢率二巡查漏木次數(shù)/巡查次數(shù)*100% 巡查漏檢次數(shù)=各部門(mén)巡查漏檢次數(shù)之和/季；（因生產(chǎn)安排等特殊因素影響除外） 總巡查次數(shù)=各部門(mén)主要設(shè)備按規(guī)程巡查 記錄次數(shù)之和/季；（按E-SMP-7002-1

12、執(zhí)行）X>10%10%c X 0原料生產(chǎn)部 制劑生產(chǎn)部 行政部（部門(mén) 按記錄提供總 巡查次數(shù)）0每滿1%扣1分.設(shè)備工 程部設(shè)備返修次數(shù)返修次數(shù)=各部門(mén)同一維修事項(xiàng)返修次數(shù) 之和；（部門(mén)無(wú)能力處理及設(shè)備原設(shè)計(jì)導(dǎo)致 和外保因素除外）；3次內(nèi)不扣分，超一次扣1分分管領(lǐng)導(dǎo)（返修次數(shù)/季）行政部辦公用品費(fèi)用控 制率辦公用品費(fèi)用控制率=實(shí)際發(fā)生的辦公用品 費(fèi)用/預(yù)算辦公用品費(fèi)用100% （不含項(xiàng)目性 及臨時(shí)性支出，此數(shù)據(jù)保留到個(gè)位數(shù)，小數(shù) 點(diǎn)后面四舍五入）說(shuō)明：辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用按照人均定額20元/月標(biāo)準(zhǔn)確定，季度預(yù)算費(fèi)用二平均每月員 工人數(shù)*20*3辦公用品費(fèi)用總額控制-5%之內(nèi)，不扣分；每超過(guò)1

13、%扣1分，直至全部扣完。（即控制率在1%95此間不扣分，96蛆上每超過(guò)1%W口 1 分。）統(tǒng)計(jì)報(bào)表行政部行政采購(gòu)及時(shí)準(zhǔn) 確率行政采購(gòu)及時(shí)準(zhǔn)確率=（考核期內(nèi)）規(guī)定時(shí) 間內(nèi)并準(zhǔn)確無(wú)誤完成的采購(gòu)訂單數(shù) /需求訂 單總數(shù)100%X85%86% X95%X» 95%EKP申請(qǐng)流程說(shuō)明：為:加強(qiáng)行政米購(gòu)管理工作，確保米購(gòu) 及時(shí)性和準(zhǔn)確性，特設(shè)定此指標(biāo)，考核范圍 包括行政類(lèi)固定資產(chǎn)、行政物資、IT設(shè)備、機(jī)票預(yù)訂等行政采購(gòu)項(xiàng)目，公司規(guī)定EKP申 請(qǐng)流程運(yùn)行到達(dá)相關(guān)采購(gòu)執(zhí)行人節(jié)點(diǎn)起三 個(gè)工作日內(nèi)完成則為及時(shí)響應(yīng)，并以符合需求部門(mén)申請(qǐng)人的最終要求為準(zhǔn)確無(wú)誤標(biāo)準(zhǔn)101520行政部辦公設(shè)備運(yùn)行完 好率辦公設(shè)

14、備運(yùn)行完好率=（考核期內(nèi)）完好運(yùn) 行的辦公設(shè)備數(shù)/辦公設(shè)備總數(shù)*100%X85%86% X95%X» 95%營(yíng)銷(xiāo)中心 財(cái)務(wù)部 人力資源部說(shuō)明：為:加強(qiáng)行政辦公系統(tǒng)的運(yùn)維管理，特 制訂此指標(biāo)，公司要求負(fù)責(zé)行政設(shè)備運(yùn)維工 作的相關(guān)人員須及時(shí)維護(hù)和檢修辦公設(shè)備（包括傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、密碼柜、電腦、打印機(jī)、掃描儀等行政類(lèi)和 IT類(lèi)設(shè) 備），保障日常力、公設(shè)備的局效率運(yùn)行51015等使用部門(mén) 營(yíng)銷(xiāo)中心 財(cái)務(wù)部 人力資源部 等使用部門(mén)另：每發(fā)生一次維修延誤 2小時(shí)以上或者發(fā)生辦公設(shè)備重大故障導(dǎo)致兩個(gè)工作日以上停用，扣3分，直至全部扣完（故障設(shè)備停用送修情況除外）行政部加扣分項(xiàng)行政工作突出業(yè)

15、績(jī)展現(xiàn)、政府及公司嘉獎(jiǎng)、 政府資助項(xiàng)目獲批通過(guò)努力，實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司有重要貢獻(xiàn)的業(yè)績(jī)展現(xiàn)，或 較大改善的項(xiàng)目工作，或由政企嘉獎(jiǎng)或項(xiàng)目獲批等反 饋能夠直接反映行政工作實(shí)際效果的情況，每次加 35分本部門(mén)行政部加扣分項(xiàng)公司中小企業(yè)信息化建設(shè)政府資助項(xiàng)目申 辦成功與財(cái)務(wù)部配合共同努力籌備，完成中小企業(yè)信息化資 助項(xiàng)目申辦工作，如果成功通過(guò)政府審核，并獲得相 應(yīng)資助，行政部和財(cái)務(wù)部分別各加 3分本部門(mén)行政部加扣分項(xiàng)治安刑事案件公司發(fā)生治安刑事案件，以公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為準(zhǔn)，導(dǎo)致 財(cái)產(chǎn)損失1000元以?xún)?nèi)，每次扣35分；1000元以上， 由公司總裁進(jìn)行處理，嚴(yán)重事件該期績(jī)效可記零分本部門(mén)行政部加扣分項(xiàng)服務(wù)投訴以人力

16、資源部提供的投訴記錄為準(zhǔn)，有效投訴經(jīng)確認(rèn) 每發(fā)生一次扣2分本部門(mén)財(cái)務(wù)部2012年半年度信息披露財(cái)務(wù)內(nèi) 容統(tǒng)計(jì)提交的不及時(shí)或者出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 說(shuō)明：差錯(cuò)是指財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn) 一處一次；延誤是指未按公司披露要求的 時(shí)間提交財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，每延誤一個(gè)工作日，計(jì) 1次。3次以?xún)?nèi)不扣分，大于 3次每錯(cuò)一次扣1£ 止?？弁隇樨?cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部2012年二季度預(yù)算執(zhí)行跟蹤調(diào) 整反饋及分析統(tǒng)計(jì)預(yù)算報(bào)表及分析未及時(shí)提交或出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)說(shuō)明：差錯(cuò)是指表與表之間的勾稽關(guān)系不對(duì)、數(shù)據(jù)出錯(cuò)，每發(fā)現(xiàn)一處計(jì)一次；延誤是指未按公司要求的時(shí)間提交，每延誤一個(gè)工作日，計(jì)1次。3次以?xún)?nèi)不扣分，大于 3次每錯(cuò)一次扣1

17、3; 止。扣完為財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表正確性 與提交及時(shí)性 （包括月度、季 度報(bào)表）統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表未及時(shí)提交或出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)說(shuō)明：差錯(cuò)是指表與表之間的勾稽關(guān)系不對(duì)、數(shù)據(jù)出錯(cuò)，每發(fā)現(xiàn)一處計(jì)一次；延誤是指未按公司要求的時(shí)間提交，每延誤一個(gè)工作日，計(jì)1次。每發(fā)生一次，扣1分，扣完為止財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部月度資金計(jì)劃提 交及時(shí)性、準(zhǔn)確 性統(tǒng)計(jì)提交的不及時(shí)或者出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 說(shuō)明：/、及時(shí)是指不按規(guī)定的時(shí)間，每超過(guò) 一個(gè)工作日，一次；每發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤，計(jì)一次3次以?xún)?nèi)不扣分，大于 3次每錯(cuò)一次扣1£ 止?？弁隇樨?cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部對(duì)賬的及時(shí)性與 出錯(cuò)次數(shù)統(tǒng)計(jì)與相關(guān)部門(mén)對(duì)賬不及時(shí)或出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)說(shuō)明：出差錯(cuò)是指賬

18、物不相符，賬賬不一致， 每發(fā)現(xiàn)一處一次；不及時(shí)是指未按公司規(guī) 定的日期內(nèi)完成，每延誤一個(gè)工作日，計(jì)一 次3次以?xún)?nèi)不扣分，大于 3次每錯(cuò)一次扣1分，扣完為 止。主動(dòng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方帳務(wù)不符，每發(fā)現(xiàn)一次加1分，最多加5分。財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部加扣分項(xiàng)國(guó)家及地方財(cái)政撥款申報(bào)、 驗(yàn)收項(xiàng)目財(cái)務(wù)部 分獲得通過(guò)每通過(guò)1項(xiàng)，加5分，未獲得通過(guò)，每項(xiàng)扣 5分本部門(mén)財(cái)務(wù)部加扣分項(xiàng)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用-通過(guò)理財(cái)提高資金收益率比去年同期收益率（扣除國(guó)家政策利率調(diào)整影響）， 每提高%加1分，最高加10分本部門(mén)公共事 務(wù)部重點(diǎn)品種中標(biāo)率 中標(biāo)率=中標(biāo)個(gè) 數(shù)/投標(biāo)項(xiàng)目總 數(shù)（按規(guī)格計(jì)） X100%戰(zhàn)略性放棄除外）注射用胸腺五肽中標(biāo)率（10m&#

19、169;X< 65%65%< X< 75%X>75%銷(xiāo)售部得0分每提高1%導(dǎo)分每提高5%口 1分注射用生長(zhǎng)抑素中標(biāo)率（2mgX< 75%75%< X< 85%X>85%銷(xiāo)售部得0分每提高1%導(dǎo)分每提高5%口 1分1、采用累進(jìn)式考核；2、當(dāng)季度項(xiàng)目總數(shù)小于 5個(gè)（不含5個(gè)），累積到下 一季度計(jì)算，當(dāng)季度小加分不扣分公共事 務(wù)部項(xiàng)目過(guò)程管理考核招投標(biāo)項(xiàng)目過(guò)程中的分析策略、及時(shí)性及準(zhǔn)確情況1、米購(gòu)文件公示后 5個(gè)工作日內(nèi)有項(xiàng)目分析報(bào)告的，得5分；2、項(xiàng)目分析每延后1天扣1分，扣完為止；分管領(lǐng)導(dǎo)1、參與投標(biāo)項(xiàng)目均/、需補(bǔ)寄資料，得 5分；2、因?yàn)楣ぷ魇д`

20、導(dǎo)致補(bǔ)寄資料每次扣 1分，扣完為止；分管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)供 應(yīng)部發(fā)貨及時(shí)率統(tǒng)計(jì)物料及成品未按要求及時(shí)發(fā)放率X<98%98%< X< 100%銷(xiāo)售部、 原料藥生產(chǎn)部 制劑生產(chǎn)部0每減少%彳導(dǎo)2分采購(gòu)供 應(yīng)部總到貨合格率統(tǒng)計(jì)購(gòu)買(mǎi)物料占總到貨購(gòu)買(mǎi)物料的合格率X<97%97%< X< 98%X>98%統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)0每增加%口 1分不扣分采購(gòu)供 應(yīng)部發(fā)貨出差錯(cuò)的次 數(shù)統(tǒng)計(jì)物料及成品發(fā)貨出差錯(cuò)的次數(shù)X>33<X<0銷(xiāo)售部、 原料藥生產(chǎn)部 制劑生產(chǎn)部說(shuō)明：出差錯(cuò)是指貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量 出現(xiàn)錯(cuò)誤0每減少1次，得5 £卜，該項(xiàng)最高分為15分采購(gòu)供 應(yīng)

21、部采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率采購(gòu)物資到貨的達(dá)成率=實(shí)際及時(shí)到貨的批 次/已采購(gòu)的物資的批次*100%X<%。降 X<%統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)0每增加1%得分，該項(xiàng)最高分為15分采購(gòu)供 應(yīng)部部門(mén)GMPf符合 項(xiàng)由質(zhì)量管理部統(tǒng)計(jì)各部門(mén)本季度 GM險(xiǎn)查不 符合項(xiàng)，GMP僉查包括QA日常監(jiān)督檢查（內(nèi) 部檢查）和國(guó)內(nèi)外藥監(jiān)部門(mén)安排的現(xiàn)場(chǎng)檢查（官方檢查）。不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重缺陷和一 般缺陷。1、嚴(yán)重缺陷本項(xiàng)得分為零 2、內(nèi)部檢查一般缺陷能按 QA整改通知要求，整改合格的， 5項(xiàng)以?xún)?nèi)不扣分，超 過(guò)5項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。如沒(méi)有按期整改，又沒(méi)有合理 解釋的，每項(xiàng)直接扣2分。3、官方檢查一般缺陷，如 按期完成整改，2項(xiàng)以?xún)?nèi)不扣分，超

22、過(guò)2項(xiàng)，每項(xiàng)扣1 分，沒(méi)有按時(shí)完成整改，每項(xiàng)扣 2分。質(zhì)量管理部采購(gòu)供 應(yīng)部加扣分項(xiàng)降低物料采購(gòu)成本，為公司節(jié)約資金按合同計(jì)，成本每降低 5萬(wàn)元，加2分。（物料：按 購(gòu)買(mǎi)合同中本季度購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和 11年最后一次的購(gòu)買(mǎi) 物料（含稅）單價(jià)金額進(jìn)行差額計(jì)算，再乘物料購(gòu)買(mǎi) 總量累加即得。廢液處理費(fèi)計(jì)算：與去年價(jià)格單價(jià)差 值乘本季度費(fèi)液處理量即得。數(shù)據(jù)可由采購(gòu)員提供， 財(cái)務(wù)核算），每增加 5萬(wàn)元扣2分。財(cái)務(wù)部采購(gòu)供 應(yīng)部加扣分項(xiàng)通過(guò)固體制劑 GMPA證公司取得固體制劑車(chē)間 GMPE書(shū)，加5分質(zhì)量管理部市場(chǎng)部銷(xiāo)售任務(wù)完成率銷(xiāo)售任務(wù)完成率=實(shí)際完成銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售額*100%XV 80%80%c Xv 100

23、%X 100%財(cái)務(wù)部0分每增加1%得分。每增加1%獎(jiǎng)勵(lì)1分， 無(wú)上限。150銷(xiāo)售部銷(xiāo)售任務(wù)完成率銷(xiāo)售任務(wù)完成率=實(shí)際完成銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售額*100%XV 80%80%c X< 100%X> 100%財(cái)務(wù)部0分完成80蛆上，每增加1%#分。每增加1%獎(jiǎng)勵(lì)1分， 該項(xiàng)最身不封頂。銷(xiāo)售部新客戶(hù)開(kāi)發(fā)2012年3季度完成全25個(gè)空白區(qū)域招商， 作（該項(xiàng)以代理合同和首批貨款為界定）1、每低于指樂(lè)-個(gè)合同扣分，直到扣完為止。2、每高于指樂(lè)-個(gè)合同加分。3、該項(xiàng)最高得分為26分。分管領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)部項(xiàng)目進(jìn)度控制1、HY025完成全部研究工作， 報(bào)省局。2012年8月30日計(jì)劃節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1 £

24、;扣完為止分管領(lǐng)導(dǎo)2、HY028 HY026 HY027 HY037、HY029等5個(gè)項(xiàng)目在生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行制劑驗(yàn)證生產(chǎn)。以生產(chǎn)計(jì)劃為準(zhǔn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1 £扣完為止3、HY024 HY027 HY037 HY029等 4 個(gè)項(xiàng)目在生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行原料藥驗(yàn)證生產(chǎn)。以生產(chǎn)計(jì)劃為準(zhǔn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1 £扣完為止4、HY036 HY039等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行研發(fā)三樓放大研究。以計(jì)劃節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1 £扣完為止5、HY034 HY036等2進(jìn)行小試優(yōu)化。以計(jì)劃節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1 £扣完為止6、HY036 HY031、HY022 HY018 HY017

25、EC119 MT131等國(guó)際注冊(cè)項(xiàng)目研究。 以計(jì)劃 節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1 £扣完為止7、完成至少5個(gè)A類(lèi)項(xiàng)目立項(xiàng)，5個(gè)B類(lèi)項(xiàng) 目立項(xiàng)。2012年8月15日計(jì)劃節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1 £扣完為止研發(fā)部新項(xiàng)目提議和技 術(shù)創(chuàng)新報(bào)告以提交日期為準(zhǔn)，（提議質(zhì)量過(guò)低，分管領(lǐng) 導(dǎo)打分小于60分，按未提交計(jì)）新項(xiàng)目提議每月1篇，技術(shù)創(chuàng)新報(bào)告每?jī)稍?篇，每 少一篇，扣2分，扣完為止分管領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)部發(fā)明專(zhuān)利提交、 商標(biāo)注冊(cè)、項(xiàng)目 申報(bào)、信息情報(bào)收集以申請(qǐng)?zhí)枮闇?zhǔn)每季度10篇，每少一篇，扣3分，扣完為止；分管領(lǐng)導(dǎo)原料藥生產(chǎn)部生產(chǎn)完成情況考核生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)完成情況。加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃 和管理水平，最大限度提

26、高效能，保障原料 藥供應(yīng)和其他原料藥生產(chǎn)任務(wù)。X< 90%X 90%分管領(lǐng)導(dǎo)每降低5%扣1分得滿分X為生產(chǎn)（月/季）計(jì)劃表，以分管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)更新為準(zhǔn)， 部門(mén)分解并實(shí)施推進(jìn)。物料供應(yīng)生產(chǎn)硬件等因素導(dǎo)致 的生產(chǎn)延誤，則責(zé)任轉(zhuǎn)移或不計(jì)考核制劑生 產(chǎn)部廢品率按照公司規(guī)定考核產(chǎn)品廢品率 （水針批次和粉針批次分別計(jì)算平均廢品率后加和，生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)生產(chǎn)聯(lián)線設(shè)備故障或非操作原因所致的異常情況的批次不計(jì)入廢品率統(tǒng)計(jì)）說(shuō)明：水針劑廢品率止常值為 7%粉針劑廢品率止常值：45%廢品率在止常值范圍內(nèi)的，不加扣分；廢品率每增加% 扣1分；廢品率每降低，獎(jiǎng)勵(lì)1分。QA制劑生 產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃提交及 時(shí)性按上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)下

27、達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，合理排期，并至少應(yīng)在上紈下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)后3個(gè)工作日內(nèi)、生產(chǎn)開(kāi)始前2天向相關(guān)部門(mén)和人員（總裁、生產(chǎn)1J總、QA總監(jiān)、原料藥生產(chǎn)主 管人員、制劑生產(chǎn)部、設(shè)備部、供應(yīng)部、采 購(gòu)部、QA Q。發(fā)送生產(chǎn)計(jì)劃。每延誤1個(gè)工作日提交或發(fā)送人員有遺漏的， 扣1分。 扣完為止。內(nèi)部郵件制劑生 產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)完成率統(tǒng)計(jì)完成既定生產(chǎn)計(jì)劃延遲的次數(shù)；說(shuō)明： 以制劑生產(chǎn)部發(fā)布的正常生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)， 每超過(guò)1個(gè)工作日，計(jì)1次每發(fā)生1次，扣1分，扣完為止分管領(lǐng)導(dǎo)制劑生 產(chǎn)部物料損耗控制統(tǒng)計(jì)物料損耗情況（玻瓶、標(biāo)簽、小盒、大箱各作"個(gè)統(tǒng)計(jì)計(jì)算項(xiàng)單獨(dú)計(jì)算得分，各計(jì)算項(xiàng)得分之和為本項(xiàng)總得分）。說(shuō)明：正 常值：玻瓶2%標(biāo)簽1%小盒1%玻瓶、標(biāo)簽、小盒每降低1%加1分，每增加1%扣1分，該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為 13分。統(tǒng)計(jì)報(bào)表制劑生 產(chǎn)部部門(mén)GMPf符合 項(xiàng)（1）由質(zhì)量管理部統(tǒng)計(jì)各部門(mén)本季度GMP檢查/、符合項(xiàng)，GMP僉查包括QA日常監(jiān)督檢 查（內(nèi)部檢查）和國(guó)內(nèi)外藥監(jiān)部門(mén)安排的現(xiàn) 場(chǎng)檢查（官方檢查）。不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重缺 陷和一般缺陷。（2）根據(jù)驗(yàn)證計(jì)劃，統(tǒng)計(jì) 本季度本部門(mén)驗(yàn)證工作未完成的項(xiàng)目數(shù)，完成以驗(yàn)證報(bào)告歸檔為準(zhǔn)， 如非本部門(mén)原因造 成的，可向質(zhì)量管理部提出書(shū)面說(shuō)明