供方質(zhì)量保證能力評價(jià)要點(diǎn)

1、供方質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量檢查辦法1、 技術(shù)文件管理企業(yè)應(yīng)建立完善的技術(shù)文件管理制度，確保文件的有效性。1、企業(yè)應(yīng)建立技術(shù)文件的管理制度，技術(shù)文件的管理符合管理制度的要求。2、圖紙管理、圖紙的來源是否符合規(guī)定要求。、圖紙的轉(zhuǎn)換、更改、批準(zhǔn)是否符合要求。、圖紙的更改依據(jù)是否充分。、現(xiàn)場使用的圖紙是否為有效版本。、文件資料是否完整、齊全（包括設(shè)計(jì)文件的圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部 件圖、零件圖、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等 ） 。、設(shè)計(jì)變更、材料代用是否符合相關(guān)規(guī)定，是否覆蓋了產(chǎn)品生產(chǎn)全過程。3、工藝文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、

2、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件是否齊全，產(chǎn) 品要求是否得到全部覆蓋，是否可以指導(dǎo)生產(chǎn)。、文件的轉(zhuǎn)換、更改、批準(zhǔn)是否符合要求。、引用文件、標(biāo)準(zhǔn)是否齊全、有效。、現(xiàn)場使用文件是否為有效版本。2、 生產(chǎn)設(shè)備管理企業(yè)必須建立工裝設(shè)備管理制度，對所驗(yàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)工裝設(shè)備建立定期維護(hù)、驗(yàn)證制度，并按要求定期進(jìn)行維護(hù)和驗(yàn)證。1、企業(yè)必須建立工裝設(shè)備管理制度。2、對所驗(yàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工裝（包括模具）必須規(guī)定定期（量）維護(hù)和驗(yàn)證的要求。3、設(shè)備、工裝的性能、精度是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量的要求。4、按產(chǎn)品形成工藝流程，對場地和工裝、設(shè)備進(jìn)行核對并記錄，確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)符合標(biāo)識要求。3、 檢測試驗(yàn)設(shè)備企業(yè)必須建立檢測試驗(yàn)設(shè)備和檢測量

3、具及樣板的管理規(guī)范，強(qiáng)化對監(jiān)視測量設(shè)備的有效性管理。1、企業(yè)必須建立檢測試驗(yàn)設(shè)備和檢測量具管理制度。2、對檢測試驗(yàn)設(shè)備和檢測量具，必須制定定期檢定制度，并須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3、必須具有滿足對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視測量的檢測量具和試驗(yàn)設(shè)備。4、檢測試驗(yàn)設(shè)備核檢測量具須經(jīng)國家認(rèn)可的計(jì)量單位檢定合格后，方可使用。5、對允許委外檢測和試驗(yàn)的項(xiàng)目，應(yīng)對受委托方按有關(guān)要求進(jìn)行能力和資質(zhì)的確認(rèn)。6、 建立完善的測量設(shè)備管理、 維護(hù)保養(yǎng)制度及臺帳、 技術(shù)資料等， 制定設(shè)備操作規(guī)程， 并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用。7、對用于出廠檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要

4、求時(shí)， 應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。 必要時(shí) , 對產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測。應(yīng)規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施。8、發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量或試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件。9、 用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)視和測量時(shí)， 是否在初次使用前進(jìn)行了確認(rèn)并在必要時(shí)再確認(rèn)。4、 采購控制1、是否有分供方的評定和控制程序。2、企業(yè)對供方的評價(jià)是否充分，是否符合文件規(guī)定的要求。3、對關(guān)鍵供方是否進(jìn)行現(xiàn)場審核，對供方質(zhì)量保證能力的評價(jià)是否有效。4、企業(yè)是否建立對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的程序。5、企業(yè)是否編制產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，明確不合格原材料的處理。6、企業(yè)是否按產(chǎn)品驗(yàn)證要求和接收準(zhǔn)則進(jìn)行采購產(chǎn)品的

5、驗(yàn)證，是否保存檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄。7、當(dāng)供應(yīng)商物料不能及時(shí)供應(yīng)時(shí)，是否有相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃。8、物資是否分類、分批儲(chǔ)放，是否重視物資的防火、防潮。5、 生產(chǎn)過程1、對產(chǎn)品形成過程中的關(guān)鍵工序和特殊過程進(jìn)行充分識別。2、對關(guān)鍵工序、特殊過程制定監(jiān)督控制措施，并定期進(jìn)行監(jiān)督。3、對關(guān)鍵工序和特殊過程的操作人員必須進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。對國家和行業(yè)有明確規(guī)定的特殊過程人員的資質(zhì)，必須符合有關(guān)規(guī)定。4、關(guān)鍵工序、重要工序現(xiàn)場必須具有工序工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書。5、 關(guān)鍵工序、 重要工序現(xiàn)場必須按產(chǎn)品質(zhì)量特性要求必須配置必要的監(jiān)視和測量裝置。6、按產(chǎn)品過程控制要求進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。7、建立相應(yīng)的工藝執(zhí)行

6、監(jiān)督制度，定期對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并嚴(yán)格考核。8、工藝文件規(guī)定的要求必須確保得到有效實(shí)施。9、對要求特殊產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)境，是否有除塵設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防靜電、監(jiān)測設(shè)備（ 降塵量、溫度、濕度、噪音、防火等） 。10、產(chǎn)品形成過程標(biāo)識明確，對合格品、不合格品、待檢品、待驗(yàn)品、已驗(yàn)品必須有明確標(biāo)識。11、不合格品處置必須有可追溯性。12、對探傷、熱處理、檢測和試驗(yàn)等特殊過程的產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)識其狀態(tài)。13、產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，包括包裝、儲(chǔ)運(yùn)。6、 質(zhì)量控制1 、企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及專職檢驗(yàn)人員，出廠檢驗(yàn)人員須經(jīng)過培訓(xùn)、持證上崗，熟練掌握產(chǎn)品、檢驗(yàn)方法和抽樣方法標(biāo)準(zhǔn)。2、是否編

7、制了質(zhì)量控制程序文件、過程質(zhì)量檢驗(yàn)卡、檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)文件、不合格品控制等文件。3、如有規(guī)定以外的委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。4、是否對重要和關(guān)鍵工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)，并標(biāo)注。5、是否制訂不合格品的控制程序，不合格品的控制要求應(yīng)包括不合格品的標(biāo)識方法、隔離和處置及采取的糾正、預(yù)防措施。6、生產(chǎn)過程中的不合格品是否得到有效控制，對不合格產(chǎn)品的處理是否符合規(guī)定，并保存處置記錄。7、對不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的不合格品的處置，當(dāng)發(fā)生讓步使用、放行時(shí)，是否經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。8 、 首件產(chǎn)品 （ 包括關(guān)鍵、 主要工序首道工序、 關(guān)鍵主要零部件首件） 是

8、否進(jìn)行首件檢驗(yàn)。9、經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品是否進(jìn)行重新檢測。7、 人員資質(zhì)1、企業(yè)是否在設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、檢驗(yàn)、項(xiàng)目管理、采購、售后服務(wù)、和操作人員等方面配備與相應(yīng)的人力資源。2、上述人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，是否取得相關(guān)的資質(zhì)或上崗證書、證件。3、是否對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定了任職要求。4、生產(chǎn)工人是否能看懂相關(guān)技術(shù)文件，并能正確熟練地操作設(shè)備。5、關(guān)鍵工序操作人員是否具備相應(yīng)技能并與作業(yè)內(nèi)容匹配。如焊接工是否通過資質(zhì)認(rèn)證、等級考試，相關(guān)證書是否齊全有效。6、與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核，并保持有關(guān)記錄。8、 預(yù)防 / 糾正措施1、產(chǎn)品驗(yàn)收發(fā)生的問題是否得到整改。2、企業(yè)質(zhì)量管理制度規(guī)定的糾正/預(yù)防措施程序是否執(zhí)行（對執(zhí)行GB/