變更管理制度、變更管理記錄、風(fēng)險分析、評價

1、宜興市邁克化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化編號：MKHG/AQ 3.6標(biāo)題變更管理制度、變更管理記錄、風(fēng)險分析、評價變更管理制度1總則1.1為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患， 特建立本制度。1.2變更管理是指對人員、管理、規(guī)程、工藝、技術(shù)、設(shè)施（含建構(gòu) 筑物）等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。2變更管理的要求2.1變更申請單位應(yīng)詳細(xì)闡明需要變更原因、 依據(jù)和內(nèi)容，并按規(guī)定 實施變更的程序。2.2對由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險，應(yīng)按危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng) 險控制程序進行風(fēng)險評價，并根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施。2.3將變更的內(nèi)容，和時傳達給相關(guān)人員，對操

2、作人員進行培訓(xùn)。2.4對改進項目實施過程中的變更，應(yīng)將變更結(jié)果作為過程改進（項 目）工作表的附件。3變更的類型和主管部門變更類型分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更和其 它變更，其主要內(nèi)容和主管部門見下表：序號變更類型主管部門備注1工藝、技術(shù)變更，主要包括：新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更生產(chǎn)設(shè)備科新建、改建、擴建 項目成立了專門項 目辦的，由項目辦 主管原料介質(zhì)變更工藝流程和操作條件的重大變更操作規(guī)程的變更工藝參數(shù)的變更公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：設(shè)備設(shè)施的更新改造生產(chǎn)設(shè)備科安全設(shè)施的變更安全附件的變更安全健康防護設(shè)施的變更安全科消防設(shè)施的變更保衛(wèi)科（

3、消防隊）電氣方面的安全保護裝置生產(chǎn)設(shè)備科監(jiān)視和測量設(shè)施的變更保衛(wèi)科更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件生產(chǎn)設(shè)備科設(shè)備材料代用變更臨時的電氣設(shè)備等3管理變更，主要包括：法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更綜合管理部有關(guān)安全健康的由安全科負(fù)責(zé)人員的變更綜合管理部管理機構(gòu)的較大變更管理職責(zé)的變更安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等安全科4其它變更4變更管理的分級按變更影響范圍、潛在危險性、重要程度等將變更進行分級管理,分為兩級：公司級和車間級。分級標(biāo)準(zhǔn)如下:序號變更類型公司級車間級1工藝、技術(shù)變更與其他崗位有關(guān)聯(lián)的變更導(dǎo)致原工藝、技術(shù)發(fā)生根本性變化的變更需要其他單位協(xié)同才能完成的變更除廠級標(biāo)準(zhǔn)以 外的其它工 藝、技術(shù)變更2設(shè)備設(shè)施變更涉

4、和重要設(shè)備（重要設(shè)備的界定參 見企業(yè)管理文件重要設(shè)備安全管理 制度）的變更安全設(shè)施的變更除廠級標(biāo)準(zhǔn)以外的其它設(shè)備設(shè)施變更3管理變更法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)章制度 的變更 管理機構(gòu)、管理職責(zé)的變更 中和干部和以上人員的變更人員跨二級單位間調(diào)動 單位內(nèi)部管理規(guī)定的變更 單位內(nèi)部人 員調(diào)整、職責(zé)變更5變更程序5.1變更申請：在實施變更時，變更申請單位應(yīng)填寫變更申請 /驗 收表并指定專人負(fù)責(zé)管理。5.2變更審批521公司級變更的審批 變更申請 / 驗收表填好后，經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報主 管職能部門和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 主管職能部門組織有關(guān)人員按變更 原因和實際生產(chǎn)的需要，對變更進行風(fēng)險評估，確定

5、是否進行變更。 變更批準(zhǔn)后，實施單位應(yīng)按危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 程序，再次對變更進行風(fēng)險分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，完善、落 實控制措施。 變更實施：變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實施單位 進行變更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的 范圍和期限。5.2.2 車間級變更的審批 變更申請 / 驗收表填好后，經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報單位 第一責(zé)任人審批。 單位第一責(zé)任人組織有關(guān)人員按變更原因和實際生 產(chǎn)的需要，對變更進行風(fēng)險評估，確定是否進行變更。 變更批準(zhǔn)后，實施單位應(yīng)按危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 程序，再次對變更進行風(fēng)險分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，完善、落 實

6、控制措施。 變更實施：變更批準(zhǔn)后，單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實施單位進行變 更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和 期限。5.3 變更的驗收5.3.1 公司級變更的驗收 變更實施結(jié)束后，進入試運行階段，試運行時間一般為 72 小時， 重大項目可根據(jù)具體情況延長至 1 個月試運行時間，試運行期間按特 殊時段進行安全管理，實施單位應(yīng)作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，并將運行情況和控制記錄報告主管職能部門， 由主管職能部門組織有 關(guān)部門和人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。 變更主管職能部門應(yīng)和時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 變更申請、實施、主管職能部門均應(yīng)妥善保存相關(guān)記錄。

7、5.3.2 車間級變更的驗收 變更實施結(jié)束后，進入試運行階段，試運行時間一般為 24 小時， 特殊情況試運行時間延長至 72 小時，試運行期間按特殊時段進行安 全管理， 實施單位應(yīng)作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整， 由二級單位行 政第一責(zé)任人組織有關(guān)人員對變更情況進行驗收， 確保變更達到計劃 要求。 單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)和時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 單位應(yīng)妥善保存變更申請、實施、驗收的相關(guān)記錄，并報有關(guān)主 管職能部門備案。6 附則6.1 公司規(guī)章制度的變更以和對管理機構(gòu)、 管理職責(zé)的變更， 以公司 文件形式進行。6.2 公司對中層干部和以上人員的變更，以公司文件形式進行。6.3 對工作變動時段的管理， 按企業(yè)管理文件 工作變動時段安全監(jiān) 護制度進行。6.4 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。6.5 本制度由安委會負(fù)責(zé)解釋。二 0 一二年八月一日變更申請表變更名稱申請人所在部 門申請人姓名職務(wù)日期變更說明和其技術(shù)依據(jù)：變更風(fēng)險分析情況：變更風(fēng)險控制措施：申請單位領(lǐng)導(dǎo)意見審批部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見9 / 9變更風(fēng)險分析記錄和變更風(fēng)險控制措施變更名稱變更情況和風(fēng)險分析:變更所在部門風(fēng)險分析負(fù)責(zé)人簽字變更風(fēng)險控制措施:變更實施負(fù)責(zé)