玉米收購流程

1、XX飼料有限公司關(guān)于玉米收購流程規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，提高內(nèi)部管理水平，公司就玉米收購流程做如下規(guī)定：一、玉米收購流程玉米車進(jìn)廠過磅一室計(jì)量員計(jì)量化驗(yàn)室化驗(yàn)員化驗(yàn)（進(jìn)行30%由檢）并出具化驗(yàn)單（符合收購或讓步收購范圍的出具化驗(yàn)單，達(dá)到拒收標(biāo)準(zhǔn)的不出具化驗(yàn)單）符合收購標(biāo)準(zhǔn)的玉米持計(jì)量單、化驗(yàn)單原料庫原料保管卸貨（品質(zhì)主管進(jìn)行 100%由檢，不合格退貨并根據(jù)化驗(yàn)單化驗(yàn)指標(biāo)對應(yīng)玉米收購價(jià)格在化驗(yàn)單上劃價(jià)、原料保管在計(jì) 量單保管聯(lián)化驗(yàn)單上簽暑意見）計(jì)量室計(jì)量皮重營業(yè)室財(cái)務(wù)核準(zhǔn)結(jié)算貨款。>二、對玉米收購流程中各環(huán)節(jié)的要求1、門衛(wèi)°做好玉米收購車輛次序的維護(hù)工作，不得有擁堵現(xiàn)象的發(fā)生（

2、特別是堵磅現(xiàn)象要發(fā) 現(xiàn)及時(shí)、制止及時(shí)、上報(bào)及時(shí)、處理及時(shí)），保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營；°對于拒收玉米（退貨）或其它原因公司未收購玉米要協(xié)助計(jì)量室計(jì)量員進(jìn)行復(fù)磅工 作并及時(shí)收回玉米收購計(jì)量單顧主聯(lián)和化驗(yàn)單；°重點(diǎn)加強(qiáng)對退貨車輛的復(fù)磅工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，特別是入出計(jì)量差異很大時(shí)要拒 絕出廠，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。2、計(jì)量員0在進(jìn)行計(jì)量業(yè)務(wù)前要認(rèn)真查驗(yàn)衡器的準(zhǔn)確性，待校驗(yàn)準(zhǔn)確后方可進(jìn)行計(jì)量工作;g準(zhǔn)確進(jìn)行貨物計(jì)量，做到向客戶“唱”量工作。按照公司要求準(zhǔn)確、如實(shí)、全面、 詳細(xì)填寫玉米收購計(jì)量單 ，將玉米收購計(jì)量單顧主聯(lián)提交給客戶時(shí)要提醒客戶當(dāng)面 核準(zhǔn)及下一個(gè)環(huán)節(jié);0計(jì)量員在計(jì)量皮重

3、時(shí)要認(rèn)真核準(zhǔn)車輛、玉米收購計(jì)量單顧主聯(lián)、化驗(yàn)單等是否穩(wěn) 合，簽字是否齊全，是否有涂改等不清晰的地方，品質(zhì)主管劃價(jià)是否正確（是否超越公司 規(guī)定的不同等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)玉米收購價(jià)格上限） ，原料保是否簽署意見， 如果有異議及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé)人處理;04 與門衛(wèi)配合重點(diǎn)加強(qiáng)對退貨車輛的復(fù)磅工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，特別是入出計(jì)量差異 很大時(shí)要拒絕出廠，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。對于拒收玉米（退貨）或其它原因公司 未收購玉米要協(xié)助計(jì)量室計(jì)量員進(jìn)行復(fù)磅工作并及時(shí)收回玉米收購計(jì)量單顧主聯(lián)和化 驗(yàn)單;05 在計(jì)量過程中不得弄虛作假，損公肥私，不允許修改任何一個(gè)數(shù)字，更不允許未經(jīng) 財(cái)務(wù)經(jīng)理同意換票。計(jì)量員對計(jì)量的最終結(jié)果負(fù)

4、全部責(zé)任，如涉及到修改票據(jù)當(dāng)中任何一 個(gè)數(shù)字、無電腦打印票時(shí)，必須財(cái)務(wù)經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)經(jīng)理不在時(shí)由會(huì)計(jì)主管同意;06 不得允許任何客戶進(jìn)入計(jì)量室， 不得受任何人影響影響計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、 公平性、 客觀性。3、化驗(yàn)員01 要求待化驗(yàn)車輛有序排放，不得有擁擠擁堵現(xiàn)象，按照先后順序做好化驗(yàn)工作;02 核對玉米收購計(jì)量單顧主聯(lián)上內(nèi)容是否全面、準(zhǔn)確，是否有涂改等異樣情況， 核準(zhǔn)持有人與車輛是否穩(wěn)合，如果有異樣情況及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。憑核準(zhǔn)的玉 米收購計(jì)量單顧主聯(lián)對該車玉米進(jìn)行 30%抽檢化驗(yàn)。做到化驗(yàn)準(zhǔn)確、公平、公正、客觀， 在化驗(yàn)單上如實(shí)填寫化驗(yàn)結(jié)果及玉米收購計(jì)量單顧主聯(lián)序號(hào)最后四位數(shù)值；

5、69;不得允許任何客戶進(jìn)入化驗(yàn)室，不得受任何人影響影響化驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性、 公平性、 客觀性；©4 化驗(yàn)員對化驗(yàn)的最終結(jié)果負(fù)全部責(zé)任，原則上只允許進(jìn)行一次性化驗(yàn)。對于在卸貨 過程中發(fā)現(xiàn)的表里不一現(xiàn)象，品質(zhì)主管報(bào)告化驗(yàn)員進(jìn)行再次抽樣化驗(yàn)，對二次化驗(yàn)結(jié)果的 處理以化驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，選擇其最差指標(biāo)執(zhí)行，特殊情況上報(bào)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人處理；4、原料保管、品質(zhì)主管©1原料保管首先核準(zhǔn)玉米車輛、顧主、 玉米收購計(jì)量單顧主聯(lián) 、化驗(yàn)單是否有異樣 （有無涂改、簽字是否齊全、化驗(yàn)單上填寫的序號(hào)與計(jì)量單上的是否穩(wěn)合、目測計(jì)單上重 量與車輛載重是否穩(wěn)合等） ；©2 品質(zhì)主管根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果、 公司收購

6、標(biāo)準(zhǔn)及對應(yīng)的收購價(jià)格向客戶告知初步劃價(jià)及扣 雜、扣霉變、扣水份等意見，同時(shí)明確告訴客戶在卸貨過程中發(fā)現(xiàn)的表里不一最終的處理 意見；©3 在雙方溝通同意后原料保管組織卸貨， 在卸貨過程中品質(zhì)主管 100%進(jìn)行抽檢。如判 斷水份、霉變或雜質(zhì)比化驗(yàn)結(jié)果可能要大的情況報(bào)告化驗(yàn)員進(jìn)行再次抽樣化驗(yàn)，對二次化 驗(yàn)結(jié)果的處理原則上仍然以化驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，選擇其最差指標(biāo)執(zhí)行。原料保管可以對不合格 玉米退貨，讓步原料由品質(zhì)主管與供應(yīng)商協(xié)商解決（降價(jià)），保證原料 100%合格，特殊情況上報(bào)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人處理；品質(zhì)主管根據(jù)化驗(yàn)及100%由驗(yàn)結(jié)果，進(jìn)行最終劃價(jià)。劃價(jià)結(jié)果不得超越公司規(guī)定的 玉米收購標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的收購價(jià)格

7、，可以低于當(dāng)時(shí)玉米收購標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的收購價(jià)格（必須注明原因）。原則上品質(zhì)主管的劃價(jià)為最終劃價(jià)， 品質(zhì)主管對劃價(jià)結(jié)果和收購的原料質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任，特殊情況必須由產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人牽頭匯同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人共同處理；原料保管在化驗(yàn)單上簽字對入庫原料質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，在計(jì)量單保管聯(lián)上簽暑意見對入庫原料數(shù)量負(fù)全部責(zé)任。同時(shí)匯同品質(zhì)主管定期或不定期對庫存原料進(jìn)行由檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理；6原料保管對報(bào)廢原料提出報(bào)廢意見經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意后，由原料保管全程監(jiān)督處理（裝車、計(jì)量、記錄、相關(guān)責(zé)任人簽字） ；7在組織卸貨、 100%由樣、劃價(jià)過程中原料保管、品質(zhì)主管必須同時(shí)在現(xiàn)場。5

8、、玉米采購員1 玉米收購價(jià)格的確定由玉米采購員根據(jù)庫存、市場行情、同行收購情況、總公司要求等確定；2 每次玉米收購價(jià)格、收購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)填報(bào)玉米收購審批表，批示后執(zhí)行。同時(shí)按照要求將公司審定的收購價(jià)格、收購標(biāo)準(zhǔn)要及時(shí)在玉米收購公開欄上予以公示，并以書 面形式通知計(jì)量、化驗(yàn)、原料保管、品質(zhì)主管、財(cái)務(wù)開票員、出納等。6、財(cái)務(wù)結(jié)算員1 開票員、出納員復(fù)核玉米收購計(jì)量單顧主聯(lián) 、玉米收購計(jì)量單財(cái)務(wù)聯(lián) 、化驗(yàn)單（三者缺一不可）、電腦計(jì)量單等是否有異樣， 特別是財(cái)務(wù)聯(lián)上毛重、 皮重、凈重、價(jià)格、 化驗(yàn)單上序號(hào)與計(jì)量單序號(hào)等是否正確；(2)當(dāng)電腦記錄與手工填寫誤差在 10KG范圍內(nèi)以手工填寫的為準(zhǔn)，誤差較大時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人處理；2憑核準(zhǔn)無誤的票據(jù)支付貨款，同時(shí)在票據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”章，提醒客戶“當(dāng)面點(diǎn)清、離柜不認(rèn)”。7、附：玉米收購審批表XX飼料有限公司二八年六月二十七日XX飼料有限公司玉米收購審批表標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整前調(diào)整后價(jià)格收購標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格收購標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)一標(biāo)準(zhǔn)二標(biāo)準(zhǔn)三標(biāo)準(zhǔn)四拒收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間調(diào)整原由產(chǎn)品部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理備注A、調(diào)