某混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊范本

1、廈門振鑫混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號： ZX/GL （試驗）001-2005版 本：第一版受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：持有者:目 錄1/1.1批準(zhǔn)頁11/1.2保證檢驗工作質(zhì)量的聲明 11/1.3公正性聲明11/1.4試 驗 室 簡 介21/1.5工作 人 員 守 則11/1.6保證檢測工作公正性的措施 12 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、承諾 13 術(shù)語14 組織和管理85 質(zhì)量體系、審核和評審96 人員37 設(shè)施和環(huán)境28 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)59 量值溯源和校準(zhǔn)111樣品管理112記錄113報告114檢驗的分包115外部協(xié)助和供給116報怨2文件編號：ZX/GL(試驗）001-2005第1版第1次

2、修改主題：第1/1.1章批準(zhǔn)頁第1頁共1頁試驗室全體員工：“質(zhì)量第一”是我國的國策，預(yù)拌混凝土試驗室的基本任務(wù)是通過檢驗， 對混凝土所用的原材料及產(chǎn)品質(zhì)量作出公正的、科學(xué)的、準(zhǔn)確的評價，以保護(hù) 國家、消費者和有關(guān)生產(chǎn)單位的利益，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為確保檢驗 工作質(zhì)量，特編制試驗定質(zhì)量手冊。本手冊闡述了廈門振鑫混凝土有限公司試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及對 檢驗工作的承諾，匯集了本試驗室的各項制度和規(guī)定，對影響檢驗質(zhì)量的各種 因素進(jìn)行了有效控制，本手冊是保證檢驗工作質(zhì)量的重要手段，是開展各項檢 驗活動的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布，即日生效，望全體人員遵照執(zhí)行。主任:2005年5月1日文件編號:ZX/G

3、L(001)試3僉-2005第1版第0次修改主題：第1/1.2章保證檢驗工作質(zhì)量的聲明第1頁共1頁保證檢驗工作質(zhì)量的聲明我公司下屬的試驗室是從事預(yù)拌混凝土原材料及產(chǎn)品檢驗和試驗的專業(yè)部 門，為保證做到隨時都能在不受干擾的情況下出具檢驗報告，并保證檢驗結(jié)果 是正確的、真實的、特作如下聲明：一、本公司試驗室是一個相對獨立的部門。二、試驗室在組織機構(gòu)、職責(zé)、功能等方面與公司其它部門有明確的界定并 相對獨立，尤其是與具有利害關(guān)系的部門，如生產(chǎn)、設(shè)計、營銷和財務(wù)等部 門，責(zé)權(quán)已清晰，這些部門不得影響試驗室檢驗工作的獨立性和公正性。三、檢驗工作不受行政干預(yù)，不受公司利益或其他利益的影響。四、檢驗人員在其職

4、責(zé)范圍內(nèi)具有質(zhì)量否決權(quán)總經(jīng)理：2005年5月1日文件編號:ZX/GL(001)試驗-2005第1版第1次修改主題：第1/1.3章公正性聲明第1頁共1頁公正性聲明廈門振鑫混凝土有限公司試驗室作為預(yù)拌混凝土原材料及產(chǎn)品檢驗和試驗 的質(zhì)量控制部門，為提供準(zhǔn)確可靠的檢驗結(jié)果，使質(zhì)量評價不受干擾，保證公 正，特作如下聲明：一、試驗室已采取多種措施，如各種工作制度、嚴(yán)密的工作程序等措施， 以保證管理和檢驗人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和外部商務(wù)、財務(wù)和其他壓力 的影響。二、對所有的委托方都能保證同樣的檢驗服務(wù)水平；檢驗人員不得從事與 檢驗業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作，不得將委托方提供的技術(shù)資料、技術(shù)成用于開發(fā)； 對委托

5、方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對外公開（政府主管部門檢查時則要 如實匯報）；檢驗工作不受各級領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的干擾。三、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家和廈門建設(shè)與管理局有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的政策、 方針、法令、法規(guī)，努力提高業(yè)務(wù)水平，檢驗結(jié)果判別的唯一依據(jù)是檢驗數(shù)據(jù)。主任:2005年5月1日文件編號：ZX/GL(001)試驗-2005第1版第0次修改主題： 第1/1.4試驗室簡介第2頁共2頁試驗室簡介廈門市振鑫混凝土有限公司試驗室成立于 2005年1月，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人 員5人，其中工程師1人，初級技術(shù)職稱4人。在公司ISO9001質(zhì)量管理體 系貫標(biāo)工作的推動下，已建立了一套與試驗室質(zhì)量管理體系文件和工作程序文 件及

6、相應(yīng)配套的記錄，并實施了相應(yīng)配套的規(guī)章制度。試驗室使用面積達(dá) 400m 2,其中恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)室近 60m 2試驗室配套有：水泥常規(guī)性能試驗設(shè) 備砂、石常規(guī)性能試驗設(shè)備混凝土配合比設(shè)計與試配、拌合物物理性能、 混凝土力學(xué)性能試驗設(shè)備混凝土外加劑、摻合料試驗設(shè)備混凝土滲透、吸 水量比、收縮率比試驗設(shè)備。試驗室布局合理，便于正常檢驗、試驗工作，對 停電、停水及消防均有相應(yīng)措施。文件編號：ZX/GL(001)試3敘-2005第1版第1次修改主題：第2章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、承諾第1頁共1頁質(zhì)量方針是試驗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作遵循的宗旨和方向，本試驗室的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理客觀公正準(zhǔn)確可靠本試驗室的質(zhì)量目標(biāo)為：

7、混凝土配合比設(shè)計100%正確；檢驗報告差錯率小于2%;試驗資料提供及時率98% 。本試驗室承諾：當(dāng)任務(wù)數(shù)量與檢驗質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量第一。2005年5月1日文件編號：ZX/GL(001)試驗-2005第1版第0次修改主題：第3章術(shù)語第1頁共1頁3.1術(shù)語本手冊采用ISO9000 : 2000中的術(shù)語文件編號：ZX/GL（001）試驗-2005第1版第0次修改主題：第4章組織和管理第1頁共8頁4.1 總則試驗室在公司內(nèi)部是相對獨立的部門，其組織方式和動作方式和運作方式 應(yīng)保證固定的、臨時的和可移的設(shè)施滿足廈門市建設(shè)系統(tǒng)檢測（試驗）機構(gòu) 資格評審細(xì)則（以下簡稱評審細(xì)則）的要求。4.2 試驗室應(yīng)

8、滿足以下要求：4.2.1 試驗室有必要的管理人員，管理人員數(shù)量與其規(guī)模應(yīng)相適應(yīng)，能力與其 承擔(dān)的工作相適應(yīng)，試驗室應(yīng)明確規(guī)定管理人員的職責(zé)和履行職責(zé)所必須的權(quán) 力，并且配備必要的資源，這些資源包括技術(shù)資源、物質(zhì)資源（如資金、儀器、 設(shè)備、設(shè)施等）、組織資源和人力資源。4.2.2 試驗室采取多種措施，如公正性聲明、工作人員守則、職業(yè)道德規(guī)范、 嚴(yán)密的工作程序等措施，以保證其管理和技術(shù)人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和 外部商務(wù)、財務(wù)和其他壓力的影響，尤其應(yīng)注意預(yù)防來自公司各方面影響檢驗 工作質(zhì)量的壓力。4.2.3 試驗室的組織形式應(yīng)做到隨時都能在不受干擾的情況下出具檢驗報告，并保證檢驗結(jié)果是正確的、真

9、實的。4.2.4 試驗室有負(fù)責(zé)技術(shù)工作技術(shù)主管，其稱謂為技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2.5 試驗室有負(fù)責(zé)質(zhì)量體系及其實施的質(zhì)量主管其稱謂為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2.6 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，應(yīng)指定代理人由其行使職權(quán)，以保證日常工作不受影響。本手冊規(guī)定當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理。4.2.7 公司應(yīng)配備與試驗室工作數(shù)量和質(zhì)量相適應(yīng)的監(jiān)督人員，以履行對檢測工試驗室崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗和以試驗不合格的原材料不投入使用；b. 負(fù)責(zé)預(yù)拌砼的過程檢驗和試驗，確保出廠產(chǎn)品符合預(yù)期要求；c. 負(fù)責(zé)預(yù)拌砼交貨檢驗時供方應(yīng)承擔(dān)的工作， 指導(dǎo)顧客正確使用本公司產(chǎn)品；d. 負(fù)責(zé)預(yù)拌砼配

10、合比的設(shè)計、試配、調(diào)整與確定；e. 及時提供各種試驗報告；f. 參與各種質(zhì)量問題的調(diào)查與分析工作?？偨?jīng)理：試驗室主任：副主任：2005 年 5 月 1 日檢驗試驗組崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)砂、石、水泥、外加劑和摻合料等原材料的抽樣，并按規(guī)定項目檢驗；b. 按 GB14902-2003 和合同的有關(guān)規(guī)定， 負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土出廠檢驗工作，按規(guī)定項目檢驗并進(jìn)行質(zhì)量評定；c. 配合施工單位， 將交貨檢驗的試件送去合同指定的檢驗單位并及時索取試驗報告；d. 及時提供預(yù)拌混凝土有關(guān)檢驗報告和出廠質(zhì)量證明；保證良好的工作環(huán)境和測e. 做好所使用儀器設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作， 試文件。試驗室主任：組長：2005 年 5

11、月 1 日設(shè)計生產(chǎn)組崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土配合比設(shè)計、試配、調(diào)整、確定和參與制備工作。b. 核查表用原材料的品種、規(guī)格和用量，每一工作班至少兩次，當(dāng)發(fā)現(xiàn)所用原材料與配合比要求有出入時，應(yīng)立即通知配合比設(shè)計者及時調(diào)整配合比的有關(guān)參數(shù)；c. 經(jīng)常測定骨料含水率，雨天施工應(yīng)增加測定次數(shù)，并及時換算成生產(chǎn)配料通知單；d. 在交貨現(xiàn)場配合施工單位抽樣檢測混凝土塌落度和制作試塊；e. 及時將交貨現(xiàn)場質(zhì)量信息向當(dāng)班技術(shù)人員反饋；f. 配合有關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審和處置。管理組崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)有關(guān)文件和資料管理；b. 負(fù)責(zé)計量工作和儀器設(shè)備管理；c. 負(fù)責(zé)樣品管理。d. 負(fù)責(zé)試驗室安全管理。試驗室主

12、任崗位職責(zé)（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）一、試驗室主任崗位職責(zé)a. 貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)范性文件和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；b. 在公司總經(jīng)理、總工領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)試驗室工作，制定本室的工作計劃；c. 建立并健全質(zhì)量保證體系，確保各項檢測工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性；d. 主持質(zhì)量管理手冊的制定、補充和修訂工作，并及時向上級報告試驗工作質(zhì)量情況；e. 主持檢驗質(zhì)量分析會；f. 組織新購置儀器設(shè)備驗收工作。g. 負(fù)責(zé)本試驗室人員的崗位調(diào)配考核， 并對試驗人員的獎勵、 處分和晉升提出意見和建議；h. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性任務(wù)。二、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a. 全面負(fù)責(zé)本室技術(shù)工作；b

13、. 制定本室的檢驗和試驗計劃；c. 組織編制儀器設(shè)備的自校方法和操作規(guī)程；d. 深入各小組了解并解決檢驗過程中存在的技術(shù)問題；e. 負(fù)責(zé)有關(guān)檢驗規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的收集，了解與本室工作有關(guān)的檢驗技術(shù)發(fā)展方向；f. 組織各類人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；g. 批準(zhǔn)、簽發(fā)試驗報告。總經(jīng)理：主任（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）2005 年 5 月 1 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a. 全面負(fù)責(zé)檢驗工作質(zhì)量，執(zhí)行質(zhì)量方針；b. 負(fù)責(zé)本室質(zhì)量事故的處理，并向主任報告處理結(jié)果；c. 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置申請工作，并參加驗收；d. 檢查各組的檢驗工作質(zhì)量；e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的貫徹執(zhí)行和檢查執(zhí)行情況?？偨?jīng)理：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：2005 年 5 月1日a.

14、b.c.d.組長崗位職責(zé)熟悉并理解本室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；熟悉本組的職能，了解與本組有關(guān)的工作接口；組織完成本組各項工作并對本組工作全面負(fù)責(zé)；檢查本組人員的工作質(zhì)量狀況。試驗室主任：檢驗員：檢驗人員崗位職責(zé)a. 持證上崗，對各自負(fù)責(zé)的檢驗和試驗工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；b. 熟悉檢驗試驗項目有關(guān)的規(guī)范和規(guī)程， 檢驗前檢查試件， 檢查儀器設(shè)備是否正常，檢查環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c. 嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗，認(rèn)真填寫檢驗原始記錄及出具檢驗報告單，對檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)并按規(guī)定審批程序送審；d. 精心愛護(hù)、 正確使用本崗位儀器設(shè)備和工具， 及時填寫儀器設(shè)備操作使用記錄，儀器設(shè)備發(fā)

15、生故障或異常應(yīng)及時向組長或計量員報告；e. 檢驗過程出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告；f. 注意保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，做到工作認(rèn)真，實事求是。副主任：2005 年 5 月 1 日資料管理員崗位職責(zé)a. 保管有關(guān)文件和產(chǎn)品技術(shù)資料b. 保管各類原始記錄和檢驗報告c. 對資料進(jìn)行科學(xué)合理的分類存檔d. 負(fù)責(zé)檢驗報告的發(fā)放， 履行登記手續(xù)， 執(zhí)行文件資料的收發(fā)借閱手續(xù)e. 銷毀過期資料，嚴(yán)格履行報批手續(xù)并登記入檔。試驗室主任：計量員：2005 年 5 月 1 日計量員崗位職責(zé)a. 清楚工作所依據(jù)的文件；b. 了解與本人有關(guān)的工作接口；c. 負(fù)責(zé)試驗室計量器具的檢定工作，并根據(jù)檢定結(jié)果統(tǒng)一貼上標(biāo)志；提出計量

16、器具的維修、降級或報廢建議，并將有關(guān)情況向主任匯報；d. 制定檢驗儀器設(shè)備檢定周期表并付諸實施，編制計量器具臺帳；e. 不斷學(xué)習(xí)計量學(xué)知識及有關(guān)計量管理方針、政策、法令和法規(guī)。2005 年 5 月 1 日儀器設(shè)備管理員崗位職責(zé)a. 參加新購進(jìn)儀器設(shè)備驗收、安裝和調(diào)試工作；b. 對儀器設(shè)備的日常使用進(jìn)行監(jiān)督；c. 編制儀器設(shè)備一覽表，并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建檔工作。試驗室主任：樣品管理員：2005 年 5 月 1 日樣品管理員崗位職責(zé)a. 清楚工作所依據(jù)的文件；b. 做好工作所需的各種記錄；c. 對樣品按規(guī)定進(jìn)行入庫登記；d. 負(fù)責(zé)樣品的分類登記、存放和保管工作；40 天，外e. 樣品的處理嚴(yán)格按照有關(guān)

17、規(guī)定進(jìn)行，水泥、粉煤灰留樣加劑留樣三個月。2005 年 5 月 1 日安全員崗位職責(zé)a. 經(jīng)常檢查消防器材的可靠性；b. 注意試驗室的電源開關(guān)、 供電線路和插座是否正常， 監(jiān)督各崗位人員用火和用電安全；c. 經(jīng)常檢查化驗室酸、堿等化學(xué)藥品的存放條件；d. 下班前檢查是否關(guān)好水源、電源和火源，關(guān)好門窗；e. 負(fù)責(zé)對全室人員進(jìn)行安全教育，了解事故隱患并提出預(yù)防措施；試驗室主任:監(jiān)督員:2005 年 5 月 1 日監(jiān)督員崗位職責(zé)a. 監(jiān)督檢驗操作過程是否符合有關(guān)檢驗方法；b. 監(jiān)督檢驗儀器設(shè)備的選擇是否滿足需求；c. 監(jiān)督檢驗記錄的填寫是否符合有關(guān)規(guī)定；d. 監(jiān)督檢驗依據(jù)，評定準(zhǔn)則的引用是否恰當(dāng)；e

18、. 監(jiān)督檢驗報告的結(jié)論是否準(zhǔn)確；f. 評審承擔(dān)檢驗結(jié)果責(zé)任的人員是否勝任此項工作。2005年5月1日文件編號：ZX/GL(001)試驗-2005第1版第0次修改主題：第4章組織和管理第8頁共8頁4.4組織和管理:試驗室主任：張小洪兼技術(shù)負(fù)責(zé)人副主任：郭志強兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理組組長：鄭玉娟資料員：楊藝彬、林麗娜安全員：張小洪設(shè)計生產(chǎn)組組長：郭志強設(shè)計開發(fā)小組: 郭志強、張小洪 工廠小組 顏海濱、石讀元 現(xiàn)場小組任春雨、馬明強檢驗試驗組組長：顏海濱水泥、外加劑、粉煤灰：鄭玉娟、鄒明杰、郭志強、任春雨粗細(xì)骨料：莊源、鄭玉娟、化學(xué)分析：鄭玉娟文件編號:ZX/GL(001)試驗-2005第1版第0次修改主

19、題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第1頁共9頁5.1 試驗室應(yīng)建立和保持與其檢驗工作類型， 范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量體系 5.1.1質(zhì)量體系要素要形成文件。試驗室要用文件化的形式列出有效的，一體 化的技術(shù)和管理程序，以便以最好，最實際的方式來指導(dǎo)試驗室的工作人員和 設(shè)備及信息協(xié)調(diào)活動，從而保證委托方對質(zhì)量滿意和降低成本。5.1.2 為了使試驗室執(zhí)行其職能，必須按一定的格局安排組織單元、崗位，職 責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。5.1.3 試驗室的質(zhì)量體系要素可以分為兩類。一種直接影響質(zhì)量的過程要素， 例如檢驗中的測試過程；另一種是提供支持，間接影響質(zhì)量的過程要素，例如 人員培訓(xùn)和積極性調(diào)動，質(zhì)量文件和記錄的

20、控制，內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等， 這些間接要素涉及質(zhì)量環(huán)的每一階段，試驗室應(yīng)對各種過程加以控制。5.1.4 試驗室應(yīng)配置具有專業(yè)技能的人力資源、檢驗和試驗設(shè)備、儀器儀表和 計算機軟件5.1.5 質(zhì)量文件應(yīng)為試驗室人員方便地獲得并有效地使用。試驗室應(yīng)明確各類 文件的管理，特別應(yīng)防止文件的誤用。5.1.6 為達(dá)到良好工作水平并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，試驗室應(yīng)制定檢驗服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并作出滿足相應(yīng)方針，目標(biāo)的承諾。5.1.7 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的維護(hù)工作，并確保其現(xiàn)行有效地實施。5.2 質(zhì)量手冊以及相關(guān)的質(zhì)量文件應(yīng)闡述試驗室為滿足評審細(xì)則要求 所制定的方針和工作程序。質(zhì)量質(zhì)量手冊和相關(guān)文件應(yīng)包括:

21、5.2.1最高管理者的質(zhì)量方針聲明，包括目標(biāo)和承諾文件編號:ZX/GL(001)試驗-2005第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第2頁共9頁5.2.2質(zhì)量體系與管理工作.技術(shù)工作.支持服務(wù)的關(guān)系圖如下:a.質(zhì)量體系文件是描述質(zhì)量體系的一整套文件，它主要由質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系 程序和作業(yè)指導(dǎo)書、表格報告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件構(gòu)成，質(zhì)量體系文件程序按規(guī)定的質(zhì)量方針及適用的質(zhì)量體系要求標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)文件b.試驗室的管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作和質(zhì)量體系之間的關(guān)系已在質(zhì) 量體系文件描述中予以明確。c.試驗室是公司的直屬部門，具有相對的獨立性，其質(zhì)量體系在公司質(zhì)量體系的管理

22、范圍內(nèi)5.2.2 文件控制和維護(hù)a.試驗室文件控制執(zhí)行公司的文件控制程序 ZX/CX4.2.3-2005;b.試驗室質(zhì)量手冊在公司質(zhì)量體系中部門管理文件，在試驗室的質(zhì)量體系中是A層次文件。c.為便于公司統(tǒng)一管理，試驗室質(zhì)量體系文件編號執(zhí)行 ZX/CX4.2.3-2005 第 4.2條規(guī)定，如果需要，可在試驗室質(zhì)量體系文件清單的備注中說明該文件的層次文件編號:ZX/GL(001)試驗-2005第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第3頁共9頁5.2.3 關(guān)鍵人員的崗位描述a、校對人員 在試驗過程中，應(yīng)檢查檢驗人員儀器選擇是否適當(dāng)，應(yīng)觀察檢驗人員的操 作過程是否符合作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程的

23、要求，應(yīng)核對操作人員所記錄的原始 數(shù)據(jù)是否有誤； 對記錄中的計算過程應(yīng)重復(fù)計算或采用變換方法進(jìn)行計算以驗證計算結(jié) 果。b、審核人員對檢驗報告審核的內(nèi)容主要有： 審核檢驗方法是否滿足合同或協(xié)議的要求； 審核產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選定是否恰當(dāng)； 審核檢驗結(jié)果評定是否正確；c、其他關(guān)鍵人員的崗位描述詳見本手冊4.3.54.3.16 條規(guī)定。5.2.4 檢驗報告的批準(zhǔn)人必須是廈門工程質(zhì)量檢測（試驗）機構(gòu)資格審查認(rèn)可的人員；5.2.5 量值溯源a、目的 為保障國家計算單位的統(tǒng)一和量值的準(zhǔn)確可靠，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和 有效性。b、范圍文件編號：ZX/GL（001）試3經(jīng)-2005第1版第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體

24、系、審核和評審第4頁共9頁本試驗室使用的各件計量器具（包括可能有的借用的計量器具）c、職責(zé) 計量員對本試驗室所用的所有計量器具，尤其對檢驗準(zhǔn)確性和有效性有影響的計量器具，原則上均應(yīng)溯源到國家計量基準(zhǔn)。 試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查量值溯源是否符合規(guī)定要求。d、計劃管理 試驗室配備計量員； 編制本試驗室管理的計量器具明細(xì)目錄及相應(yīng)檢定周期； 安排好周檢計劃和檢定單位； 原則上本試驗室的計量器具由政府計量部門指定的計量檢定機構(gòu)執(zhí)行，政 府計量檢定機構(gòu)無法檢定的計量器具可送其他計量檢定機構(gòu)，各計量檢定機構(gòu) 不檢定的計量器具由本試驗室自行校準(zhǔn)自校用的工作計量器具必須經(jīng)計量檢定機構(gòu)檢定合格檢定方法文件編號

25、:ZX/GL(001) 試驗-2005第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第5頁共9頁e、量值溯源系統(tǒng)圖本試驗室的量值傳遞必須符合國家計量檢定系統(tǒng)框圖的要求計量基準(zhǔn)一級（等） 計量標(biāo)準(zhǔn)二級（等） 計量標(biāo)準(zhǔn)檢定方法普通工作 計量器具工作計量器具名稱（測量范圍）（不確定度或誤差）國家計量檢定系統(tǒng)框圖5.2.6 檢定/校準(zhǔn)周期確定檢定/校準(zhǔn)周期主要應(yīng)考慮以下方面：a、制造廠提供的建議；b、有關(guān)檢定規(guī)程提供的檢定周期；文件編號：ZX/GL(001)試3-2005第1版第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評審第6頁共9頁c、預(yù)計使用頻率和嚴(yán)酷性；d、環(huán)境影響5.2.7 檢定/校準(zhǔn)證書和自

26、校記錄應(yīng)歸檔保存，保存期限同設(shè)備使用壽命。5.2.8 對新開展的檢驗項目，要有足夠的設(shè)施和資源，要有可靠的質(zhì)量保證體系，試驗室要開展一項新的檢驗任務(wù)，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行：a明確新開展檢驗項目的檢驗標(biāo)準(zhǔn)；b誰負(fù)責(zé)熟悉該標(biāo)準(zhǔn)，在充分分析標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上編制檢驗細(xì)則；c根據(jù)細(xì)則中檢驗項目，配備必要的設(shè)施、環(huán)境條件、測試儀器、試驗設(shè)備等;如果必要，設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備需經(jīng)過鑒定、測試、檢定、驗證。d編制原始記錄表格格式和確定試驗報告格式；e培訓(xùn)檢驗人員； f準(zhǔn)備樣品（包括樣品制備）；g按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢驗細(xì)則進(jìn)行試驗并記錄;h形成檢驗報告并審批；i對照標(biāo)準(zhǔn)要求評審檢驗工作，證實其結(jié)果是否完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求；J

27、若完全符合要求，可投入試運行，運行成熟后（譬如已完成 10分類似檢驗報告）再申請認(rèn)可。5.2.9 試驗室對在儀器設(shè)備和計量器具應(yīng)予以有效控制，并進(jìn)行登記管理。a、重要檢驗儀器設(shè)備（價值2000元以上者）應(yīng)分別建立單機設(shè)備檔案，一般文件編號：ZX/GL（001）試驗-2005第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評審第7頁共9頁儀器設(shè)備可按項目建立檔案。b、計量員必須編制計量器具檢定周期表。所有計量器具都必須按有關(guān)規(guī)定委托 檢定機構(gòu)進(jìn)行定期檢定。c、自校儀器設(shè)備應(yīng)按有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程定期進(jìn)行自校。操作人員必須熟悉所使用儀 器設(shè)備的性能和構(gòu)造，按照操作規(guī)程使用，每臺儀器設(shè)備指定專人保管，固定 設(shè)備

28、不得隨便搬遷使用。d、試驗室在用儀器設(shè)備和計量具：詳見儀器設(shè)備一覽表。5.2.10 試驗室必須制定計量器具檢定周期表5.2.11 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試結(jié)果有差異（不一致），或出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，試驗室應(yīng)采 取反饋和糾正活動，對任何一個過程或環(huán)節(jié)發(fā)生的不符合（不合格）項或測試 差錯或出現(xiàn)偏離樣校準(zhǔn)狀態(tài)時，試驗室建立一個反饋機制，并盡可能應(yīng)用全面 質(zhì)量管理中的統(tǒng)計技術(shù)和方法。5.2.12 對委托方的抱怨，試驗室應(yīng)規(guī)定處理方法，明確職責(zé)，除非有時效要求, 否則抱怨期限不應(yīng)有不適當(dāng)?shù)臅r間限制。5.2.13 試驗室有責(zé)任為外部委托方（如供應(yīng)商）保密，保護(hù)外部委托方的所有權(quán)，檢驗人員不得從事與檢驗人員業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)

29、工作，不得將外部委托方提供的技術(shù)資料技術(shù)成果用于開發(fā)，對外部委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對外公開（政府主管部門檢查時則要如實匯報）。5.2.14 試驗室應(yīng)有審核和評審規(guī)定，以便對內(nèi)部質(zhì)量體系進(jìn)行審核，并由最高文件編號：ZX/GL（001） 試驗-2005第1版第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評審第8頁共9頁管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評價。5.3 內(nèi)部審核5.3.2 試驗室應(yīng)定期對其工作進(jìn)行審核（通常一年不少于兩次），通過審核檢查其工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運轉(zhuǎn)。5.3.3 試驗室內(nèi)部審核的內(nèi)審員資格要求，應(yīng)符合公司對內(nèi)部審核員要求。5.3.4

30、試驗室內(nèi)部審核員應(yīng)獨立于被審核工作。5.3.5 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果的正確性和有效性可疑時，試驗室應(yīng)仔細(xì)分析，并立即采取糾正措施，書面通知可能受到影響的所有委托方。5.3.6 為控制內(nèi)部審核活動，制定有試驗室內(nèi)部審核作業(yè)指導(dǎo)書ZX/GL （試驗）007-20055.4 管理評審5.4.2 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性和效率，應(yīng)進(jìn)行管理評審，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.3 為控制管理評審活動，制定有，試驗定管理評審作業(yè)指導(dǎo)書ZX/GL（試驗）003-20055.5 糾正措施5.5.2 試驗室在審核和評審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)對不符合（不合格）原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)糾正措施，內(nèi)審員應(yīng)對

31、其實施效果進(jìn)行驗證，應(yīng)以文件形式予以t己錄。文件編號：ZX/GL（001） 試驗-2005第1版第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評審第9頁共9頁5.5.3 對質(zhì)量負(fù)有責(zé)任的人員應(yīng)保證糾正活動按議定的時間完成。5.5.4 糾正措施應(yīng)按公司糾正措施控制程序CX8.5.2-200 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行5.6 校核方法5.6.2 試驗室除了定期審核以外，還應(yīng)采取其他有效的“校核方法”來確保檢驗結(jié)果的質(zhì)量及可信度。在使用有效的校核方法時，可以分別按列各項來選用，但不僅限于以下各項，也可以開拓新的校核方法：a、使用適合的數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)來進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制；b、參加能力驗證（利用實驗室間比對確定實驗室的檢測能

32、力）；c、定期使用附有證書的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；d、用相同的方法或用不同的方法來重復(fù)檢驗；e、對保存樣品重新檢驗； f、分析一個樣品不同特性檢驗結(jié)果的相關(guān)性（相互關(guān)系）5.6.3 試驗室應(yīng)對以上這些“校核方法”有效性，定期加以評審，并提出分析報告。文件編號:ZX/GL(001)試驗-2005第1版第0次修改主題：第6章人員第1頁共3頁6.1 試驗室應(yīng)有足夠的人員，這些人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并具有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。6.1.1 試驗室應(yīng)根據(jù)工作需要配備足夠的管理、監(jiān)督、檢驗人員。各類人員的任職條件如下：6.1.1.1 試驗室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a、具有大學(xué)本科或大專

33、以上相關(guān)專業(yè)的教育經(jīng)歷；b、了解國家和上級有關(guān)方針、政策、法令法規(guī)；c、熟悉與硅有關(guān)的檢測專業(yè)領(lǐng)域的知識（包括標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)程等） ；d、能夠解決檢驗過程中存在的技術(shù)質(zhì)量問題。e、具有一定的檢驗工作管理經(jīng)驗。6.1.1.2 檢驗人員（包括儀器設(shè)備管理員、樣品管理員、安全員） a、具有高中或中專以上學(xué)歷;b、通過專門培訓(xùn)，取得上崗操作證;c、掌握所檢產(chǎn)品的抽樣規(guī)定，檢驗方法和判定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件等；d、了解所用儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能及正確使用維護(hù)等知識；e、客觀公正，以數(shù)據(jù)說話，不受行政或其他方面影響的干擾。6.1.1.3 計量員a、通過上級計量行政管理部門的培訓(xùn)并考核合格；文件編

34、號:ZX/GL(001)試驗-2005第1版第0次修改主題：第6章人員第2頁共3頁b、熟悉計量工作所必備的知識，并具有相應(yīng)技能；c、了解本室所用各種計量器具的結(jié)構(gòu)原理和正確使用維護(hù)等知識。6.1.1.4 監(jiān)督員a、熟悉混凝土原材料和產(chǎn)品及有關(guān)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量的檢測方法；b、了解每項檢測的目的、范圍和依據(jù)；c、掌握有關(guān)檢測技術(shù)。6.1.2 試驗室根據(jù)人員任職條件，提出培訓(xùn)需求，按公司人力資源控制程序ZX/CX6.2-2005 的有關(guān)規(guī)定，為試驗室人員提供培訓(xùn)。試驗室主任應(yīng)根據(jù)試 驗室當(dāng)前的需要和今后的發(fā)展目標(biāo)，編制人員培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真按計劃組織實 施。6.1.3 試驗室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等應(yīng)有公司任命文件，各 小組組長可由試驗室主任直接任命。試驗室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人的變更應(yīng)報市建設(shè)與管理局備案。6.2 試驗室應(yīng)切實保證其人員培訓(xùn)，使知識與技能得到不斷更新。應(yīng)有完善各類人員培訓(xùn)計劃，并追蹤執(zhí)行情況及成效。姓名性別出生日期所學(xué)專業(yè)及學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校及時間職務(wù)職稱從事試驗工作時間現(xiàn)工作崗位崗位證書編號備注文件編號：ZX/GL（001）試驗-2005第1版第0次修改主題：第6章人員第3頁共3頁