電器成套有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、電器成套有限公司QM-2004質(zhì)量手冊(cè)版序號(hào)：A/0受控狀態(tài):持有部門：發(fā)放編號(hào)：擬制 日期審核 日期批準(zhǔn) 日期2004-2-3 發(fā)布2004-2-5 實(shí)施電器成套有限公司（總）字2004 第1號(hào)質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量 管理體系要求結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況編制完成了質(zhì)量 手冊(cè)A/0版。本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 公司適應(yīng)并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)正式批 準(zhǔn)發(fā)布，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：2004年2月3日主題詞：質(zhì)量手冊(cè)頒布發(fā)：各部門電器成套有限公司（總）字2004 第2號(hào)任 命 書為了貫

2、徹執(zhí)行 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求，特任命 為我公司的管理者代表， 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理：2004年2月3日主題詞：管理者代表 任命書發(fā)：各部門電器成套有限公司（總）字2004 第3號(hào)質(zhì)量方針發(fā)布令質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改

3、進(jìn)、顧客滿意。現(xiàn)予以公布。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2004年2月3日主題詞：質(zhì)量方針 發(fā)布令發(fā)：各部門電器成套有限公司（總）字2004 第4號(hào) 質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的。公司在制定 質(zhì)量目標(biāo)時(shí)考慮以下幾點(diǎn)：1 .與質(zhì)量方針保持一致；2 .包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3 .確保在公司內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；4 .應(yīng)是可測(cè)量的，盡可能定量。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司 2004年度的質(zhì)量目標(biāo)是：1 .建立和實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，5月份通過第三方 認(rèn)證審核；2 .成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98必上；3 .用戶滿意程度n 80分現(xiàn)予

4、以公布。各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定各部門質(zhì)量目標(biāo)，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、正確理解并遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：2004年2月3日主題詞：質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令發(fā)：各部門電器成套有限公司（總）字2004 第5號(hào)質(zhì)量目標(biāo)分解通知各部門：現(xiàn)將2004年度本公司質(zhì)量目標(biāo)分解、落實(shí)如下：1、 建立和實(shí)施ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系，5月份通過第三方認(rèn) 證審核；a）管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系通過ISO9001:2000認(rèn)證的具體工作：1月底完成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放工作； 2月初 質(zhì)量管理體系文件正式運(yùn)行，組織各部門學(xué)習(xí)培訓(xùn)新

5、標(biāo)準(zhǔn)；5月初通過 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；c）綜合辦公室確保人員上崗培訓(xùn)率達(dá)到100%2、 成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 98%;a）綜合辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確無誤；漏檢、誤檢率： < 金b）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品成品一次交驗(yàn)合格率98%c）采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)供方的評(píng)定和管理，確保供方受控率達(dá)到100%d）材料倉(cāng)庫(kù)原材料檢驗(yàn)率達(dá)到100%e）成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)發(fā)貨正確率達(dá)到100%3、 用戶滿意程度A 80分。采購(gòu)銷售部每年至少二次對(duì)用戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)，得出用戶滿意程度。現(xiàn)予公布。要求各部門遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2004年2

6、月3日主題詞：質(zhì)量目標(biāo)分解 通知發(fā)：各部門0.1目錄電器成套有限公司（總）字2004 第6號(hào)內(nèi)審員聘用任命書我公司現(xiàn)已建立并實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，為 保證其有效運(yùn)行，必須定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工 作。根據(jù)內(nèi)審的需要，本公司選派人員，經(jīng)“上海諾信企業(yè) 管理顧問有限公司”培訓(xùn)、考核合格，并取得內(nèi)審員資格證 書?，F(xiàn)決定聘用任命 為本公司“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員”。由管理者代表具體安排內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工 作。此令O總經(jīng)理：2004年2月3日豐題詞：內(nèi)審員 聘用任命書 發(fā)：各部門表1 目 錄戶口 口 早P方標(biāo)題名稱貝碼目錄921修改頁(yè)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)手冊(cè)管理企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)概況

7、組織機(jī)構(gòu)圖部門體系過程、要素分布矩陣圖各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責(zé)1目的、范圍22總則應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系2327總要求文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件控制戶口 口 早P方標(biāo)題名稱頁(yè)碼記錄控制5管理職責(zé)2836管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出6資源管理3739資源提供人力資源總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)戶口 口 早P方標(biāo)題名稱頁(yè)碼基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4051產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通設(shè)計(jì)和開發(fā)（本公司無此過程）采購(gòu)采購(gòu)過程采購(gòu)

8、信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)5264戶口 口 早P方標(biāo)題名稱貝碼總則監(jiān)視和測(cè)量顧客滿息內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施0.2 修改頁(yè)日期* 七 早下修改號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人批準(zhǔn)人0.3 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。0.3.1 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件

9、形式發(fā)布，需要修訂時(shí)仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)重新發(fā)布。本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。質(zhì)量方針內(nèi)涵：1) “質(zhì)量第一”，體現(xiàn)了本公司視質(zhì)量為生命的宗旨和目標(biāo)；2) “系統(tǒng)管理”，體現(xiàn)了本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的，掌握科學(xué)系統(tǒng)的管理方法，全員參與，提高效率；3) “持續(xù)改進(jìn)”，要求生產(chǎn)和服務(wù)都要有不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新的精神，并承諾持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；4) “顧客滿意”，體現(xiàn)了本公司十分重視顧客的要求，樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的指導(dǎo)思想；5) 該質(zhì)量方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。0.3.2 質(zhì)量目標(biāo)0.3.2.1質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是評(píng)價(jià)質(zhì)

10、量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。0.3.2.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)規(guī)定與關(guān)鍵質(zhì)量要素有關(guān)的目標(biāo)。應(yīng)具體明確、 可檢查、可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。0.3.2.3 本公司根據(jù)質(zhì)量方針， 每年制定年度質(zhì)量目標(biāo)， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。(本公司 每年的 質(zhì)量目標(biāo)另發(fā)，見“質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令” ) 。0.4 手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)是闡明公司的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件，是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，必須保持內(nèi)容正確，使用恰當(dāng)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。因此，必須對(duì)手冊(cè)進(jìn)行管理。0.4.1 手冊(cè)由管理者代表組織起草、審定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。0.4.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放a) 手冊(cè)是公司的重要文件，由綜合辦公室

11、負(fù)責(zé)編號(hào)登記發(fā)放。b) 本手冊(cè)分受控和非受控兩種文本，受控手冊(cè)應(yīng)加蓋紅色 “受控” 印章。c) 受控手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象是公司管理層、 各職能部門負(fù)責(zé)人、 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。d) 如合同需要，可向需方提供非受控文本。非受控文本不受更改控制。e) 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，避免外傳、損壞、丟失或隨意涂抹。f) 受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，避免損壞、丟失，不得隨意涂抹、外借和復(fù)印。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦公室，并辦理注銷手續(xù)。g) 各部門負(fù)責(zé)人要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)， 并按手冊(cè)要求開展質(zhì)量活動(dòng)。 對(duì) 具體實(shí)施中出現(xiàn)的新問題，應(yīng)及時(shí)反饋給綜合辦公室，以便適時(shí)更改。0.4.3 質(zhì)量手冊(cè)的修改為了保

12、持質(zhì)量手冊(cè)的適宜性和有效性，可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)手冊(cè)的局部(某章節(jié)或某頁(yè))或全部進(jìn)行修改。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，手冊(cè)應(yīng)作修改：a) 本公司的組織機(jī)構(gòu)有變動(dòng)，質(zhì)量職能分配有較大調(diào)整時(shí)；b) 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大的變動(dòng)；c) 手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及有關(guān)文件有較大的變動(dòng)；d) 在管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核中對(duì)體系提出的改進(jìn)意見被采納；e) 經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程有較大變動(dòng)；f) 發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、脫離實(shí)際，或條文含糊不清時(shí)。0.4.4 手冊(cè)的更改和換版a) 各部門在手冊(cè)使用期間如有上述方面的更改要求時(shí)， 可將書面意見轉(zhuǎn)給綜合辦公室，由綜合辦公室匯總，并組織評(píng)審更改的適宜性

13、、完整性和文件間的一致性，更改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室實(shí)施更改。b) 本公司規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)以活頁(yè)方式裝訂， 便于有關(guān)章節(jié)的修改。 手冊(cè)每頁(yè)的修改序號(hào)為：第0、1、2、3次等，標(biāo)明其修改狀態(tài)。c) 手冊(cè)的版本號(hào)分別為：第A、R C版。本質(zhì)量手冊(cè)的版序號(hào)為A/0版。d) 本手冊(cè)的換版，一般三年進(jìn)行一次， 由綜合辦公室參照平時(shí)的“更改記錄”寫出修訂稿，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后換版。e) 修訂后的新版手冊(cè)， 由綜合辦公室按原發(fā)放受控范圍予以更換， 原版手冊(cè)一律收回作廢，執(zhí)行新版手冊(cè)。0.5.1企業(yè)概況企業(yè)概況電器成套公司是專業(yè)生產(chǎn)電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、

14、干式變電器罩殼等鉞金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器儀表、自動(dòng)控制、通 訊、保安監(jiān)控、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)變電站。我公司位于塘鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通方便。擁有從日本引進(jìn)的CENTRU-250嗷控多工位轉(zhuǎn)塔沖床、折彎?rùn)C(jī)及剪板機(jī)等先進(jìn)裝備，擁有一批善 于管理的技術(shù)骨干和技藝精湛的技術(shù)工人。我公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方 針，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，切合實(shí)際地制定年度質(zhì)量目標(biāo)， 依靠科學(xué)的管理、卓著的品質(zhì)和完善的服務(wù)在國(guó)內(nèi)外享有較高的聲譽(yù)。在公司 高層的領(lǐng)導(dǎo)下，管理水平不斷上臺(tái)階，生產(chǎn)上精益求精，經(jīng)營(yíng)上重誠(chéng)守信，市 場(chǎng)占有率逐步上升。典型的客戶等。企業(yè)名稱：

15、電器成套有限公司公司地址： 號(hào)郵政編碼：電 話：（傳 真：（0.5.2組織機(jī)構(gòu)圖 生產(chǎn)車間總經(jīng)理采購(gòu)銷售部0.5.3部門體系過程、要素分布矩陣圖:成品倉(cāng)庫(kù)部 門總 經(jīng) 理管 理 者 代 表綜合辦公室生產(chǎn)車間采 購(gòu) 銷 售 部成品倉(cāng)庫(kù)材料倉(cāng)庫(kù)管 理 體 系、7t 'll",、- 總要求總則H量手冊(cè)1件控制記錄控制管理職責(zé)，理承諾“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針，劃“責(zé)、權(quán)限和溝通，理評(píng)審資 源 官 理"源提供'力資源，礎(chǔ)設(shè)施（作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，顧客有關(guān)的過程，計(jì)和開發(fā)X購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生廠和服務(wù)提供過程的確 認(rèn)昧識(shí)和可追溯性頤客財(cái)廣產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量

16、裝置的控制測(cè) 量分 析 和 改: 進(jìn)總則頃客滿息內(nèi)部審核過程的監(jiān)視與測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析攻進(jìn)-為主-為輔0.5.4各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責(zé)0.5.4.1總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理是公司的最高管理者，對(duì)公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。1）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策和法律法規(guī)；2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，任命管理者代表，授權(quán)其具體負(fù)責(zé)建立、實(shí) 施和保持質(zhì)量管理體系。主持制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)。 定期主持管理評(píng)審，持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。3）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，選派具備條件的各級(jí)領(lǐng) 導(dǎo)，并規(guī)定各級(jí)人員

17、的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任 制；4）為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)提供充分且適宜的資源；5）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，主持召開重要 的質(zhì)量分析會(huì)議，仲裁重大的質(zhì)量問題，責(zé)成有關(guān)部門查清事實(shí)，制訂 行之有效的改進(jìn)措施；6）對(duì)公司重大質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜進(jìn)行決策；7）負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。0.5.4.2管理者代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限管理者代表受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量 管理體系。1）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別和明確各個(gè)過程及相互作用，按 GB/T 19001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；2）組織編制質(zhì)量管理體系文

18、件，審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件，制定質(zhì)量 目標(biāo)；3）定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求；4）協(xié)助開展管理評(píng)審，在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié) 調(diào)和仲裁作用；5）促進(jìn)全體員工質(zhì)量意識(shí)的提高，強(qiáng)調(diào)滿足顧客要求的重要性；6）組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，編制內(nèi)部審核計(jì)劃；7）代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。0.5.4.3綜合辦公室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分 析等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理；1）協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)審核策劃，負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理

19、工作，開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對(duì)審核 不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證；2）負(fù)責(zé)本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā) 放管理，組織體系文件的評(píng)審、修訂和完善；3）負(fù)責(zé)國(guó)家及地方上級(jí)文件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理方面的法律法規(guī)性文件，國(guó) 家或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)及媒體信息等的收集、分發(fā)及處理；4）負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)職能部門和層次，并進(jìn)行監(jiān)視和考核；5）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理與控制，備案各類記錄表式，督促各部門及時(shí)真實(shí) 地做好質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作，建立并完善質(zhì)量信息中心， 推廣應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)，組織分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，提供落實(shí)和跟蹤重要的糾 正和預(yù)防措施；6) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的歸口管理。B: 負(fù)責(zé)產(chǎn)品

20、實(shí)現(xiàn)的策劃、關(guān)鍵工序的確認(rèn)、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量、不合格品的控制、生產(chǎn)設(shè)備的控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、顧客財(cái)產(chǎn)等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、成品檢驗(yàn)規(guī)范，完善檢測(cè)手段和配置合格的檢驗(yàn)人員；1) 嚴(yán)格按各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好日常質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)工作；2) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠檢驗(yàn)、過程監(jiān)視和成品檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)漏檢、錯(cuò)檢或檢驗(yàn)不嚴(yán)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對(duì)不符合質(zhì)量要求的原材料、半成品和成品，有權(quán)阻止投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或發(fā)貨；3) 負(fù)責(zé)儀器儀表、計(jì)量器具的配備與管理，包括建立檔案，周期檢定和修理等管理工作，確保儀器儀表、計(jì)量器具的測(cè)量能力

21、符合測(cè)量要求；4) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審與處理；5) 按規(guī)定參加供方調(diào)查、評(píng)定和產(chǎn)品要求評(píng)審；6) 負(fù)責(zé)供方采購(gòu)物資試用的質(zhì)量認(rèn)定和上線生產(chǎn)的跟蹤；7) 保存檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見；8) 建立成品質(zhì)量檔案，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見；9) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)樣式及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章樣式的認(rèn)定，需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的追溯；10) 監(jiān)控物資質(zhì)量，監(jiān)控成品出貨質(zhì)量；11) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、工作環(huán)境等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理；12) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具的購(gòu)置申請(qǐng)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和模具的準(zhǔn)確度和完好性負(fù)責(zé)；13) 負(fù)責(zé)對(duì)全廠的生產(chǎn)設(shè)備和模具進(jìn)行管理，分別建立臺(tái)賬，統(tǒng)一編號(hào)

22、，建立檔案；14) 負(fù)責(zé)對(duì)全公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、 修理和維護(hù)保養(yǎng)， 保存有關(guān)記錄；15) 負(fù)責(zé)建立并保持適宜的生產(chǎn)、測(cè)量環(huán)境條件；16) 負(fù)責(zé)本公司供電管理和水電氣安裝；17) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律；18) 負(fù)責(zé)編制工藝文件、原料配方、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)管理制度，負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理和技術(shù)文件的修改，負(fù)責(zé)外來技術(shù)資料的認(rèn)定與管理，對(duì)相關(guān)文件的準(zhǔn)確性、完整性和統(tǒng)一性負(fù)責(zé)；19) 明確產(chǎn)品主要物資的技術(shù)規(guī)格要求，并對(duì)其樣品的質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)分析與認(rèn)定，協(xié)同對(duì)外協(xié)供方進(jìn)行評(píng)審；20) 組織對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，確定工藝流程，明確特殊工序，組織對(duì)此類工序的確認(rèn)，規(guī)定相應(yīng)的控制要求；21)

23、 協(xié)助開展技術(shù)質(zhì)量和崗位技能培訓(xùn)工作；22) 參與合同要求的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審；23) 負(fù)責(zé)全公司所有產(chǎn)品的工藝文件的收集和歸檔。C:負(fù)責(zé)公司人力資源的配備與管理，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必 要的能力準(zhǔn)則，組織制定各級(jí)各類人員的崗位要求，指導(dǎo)各部門合理調(diào) 配人員；1）負(fù)責(zé)公司的各類人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各 類人才的人事檔案；2）負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育和考核工作，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)新員工的 教育與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；3）抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作；4）負(fù)責(zé)公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動(dòng)保護(hù)用品的登記發(fā)放；5）搞好公司的

24、環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。0.5.4.4 采購(gòu)銷售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A:負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的歸口管理工作：1）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的 有關(guān)資料，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系；2）執(zhí)行在合格供方采購(gòu)的規(guī)定，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)、外 協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時(shí)、按量采購(gòu)原材料、外協(xié)件，確保采購(gòu)產(chǎn)品 的質(zhì)量符合要求；3）負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)，參與解決有爭(zhēng)議的問題。B:負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意等質(zhì)量管理體 系過程的歸口管理，做好產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的發(fā) 運(yùn)和交付，選擇和委托有能力的運(yùn)輸單位；參與合同

25、要求的交貨期評(píng)審； 負(fù)責(zé)外協(xié)件的質(zhì)量監(jiān)督。1）準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，不斷開發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時(shí)供 貨；3）做好售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，及時(shí)處理顧客反饋信息，嚴(yán)格執(zhí)行“三包”規(guī)定，維護(hù)公司信譽(yù)；4）組織市場(chǎng)調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)，保持與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行客戶訪問, 收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和需求，增進(jìn)顧客滿意；5）對(duì)產(chǎn)品宣傳的有關(guān)信息真實(shí)性、可信度進(jìn)行評(píng)審。6）參與供方交貨期的評(píng)定工作，負(fù)責(zé)與外協(xié)供方的聯(lián)絡(luò)，參與有爭(zhēng)議與問 題解決；7）負(fù)責(zé)并組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。0.5.4.5 生產(chǎn)車間的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限組織生

26、產(chǎn)班組和工人嚴(yán)格按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)程序進(jìn)行生產(chǎn)和 操作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求：1）抓好生產(chǎn)準(zhǔn)備，保持適宜的生產(chǎn)條件，組織均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，穩(wěn)定 生產(chǎn)質(zhì)量，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)；2）貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀(jì)律和安全操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控；3）負(fù)責(zé)車間員工的廠紀(jì)廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識(shí)的教育，組織對(duì)車 間員工的崗位技能培訓(xùn)和考核；4）開展首檢、自檢、專檢、相結(jié)合的活動(dòng)，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保不 合格品不接收、不轉(zhuǎn)序和不交付；5）督促和指導(dǎo)員工正確使用和精心維護(hù)設(shè)備、儀器儀表和測(cè)量工具；6）協(xié)助采購(gòu)物資小批量試用的認(rèn)定工作，及時(shí)反映

27、異常質(zhì)量問題；7）保持工作場(chǎng)地、工作臺(tái)面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔；8）認(rèn)真搞好生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題， 組織分析、解決或反饋。及時(shí)收集、統(tǒng)計(jì)和保存質(zhì)量記錄，對(duì)數(shù)據(jù)的正 確性負(fù)責(zé)。0.5.4.6 原料倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種材料的名稱、堆放要求及防護(hù)規(guī) 則；2）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)物資分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識(shí)、物三相符；3）負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料清楚標(biāo)識(shí)，各類物料分類整齊存放，并妥善保管，做到 不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫(kù)容整潔，不堆放雜物；4）嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“后進(jìn)后出”的要求；5）負(fù)責(zé)確保出入庫(kù)物料的規(guī)格、數(shù)量

28、準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備；6）負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的適宜搬運(yùn)和防護(hù)，做好運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)；7）定期檢查庫(kù)存物料，隨時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃并及時(shí)將信息傳遞到采購(gòu)銷售部；發(fā)現(xiàn)缺件、過期失效材料應(yīng)及時(shí)報(bào)告0.5.4.7 成品倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）庫(kù)保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種成品的名稱、堆放要求及防護(hù)規(guī)則和 包裝要求；2）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按成品分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識(shí)、物三相符；3）負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)成品標(biāo)識(shí)清楚，分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫(kù)容整潔，不堆放雜物；4）負(fù)責(zé)確保出入庫(kù)成品的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備；5）負(fù)責(zé)成品的適宜搬運(yùn)和防護(hù)，做

29、好運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)；6）定期檢查，隨時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)將信息傳遞到采購(gòu) 銷售部。1 范圍1.1 總則本質(zhì)量手冊(cè)按照 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體 系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了本公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互作用。本手冊(cè)引用的程序文件可作為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的系列電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器外殼等鈑金制品的生產(chǎn)制造產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的控制與管理，也適用于內(nèi)部和外部(包括認(rèn)證機(jī)構(gòu))評(píng)定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法

30、律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。1.2 應(yīng)用由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進(jìn)行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行刪 減。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 【質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)】 。GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 【質(zhì)量管理體系 要求】 。 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)3.1 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用 ISO 9000:2000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 縮略語(yǔ)為了敘述和書寫的方便，特

31、將以下術(shù)語(yǔ)給出縮略語(yǔ)，其含義兩者完全相同：a) 手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)。b) 體系質(zhì)量管理體系。c) 三不準(zhǔn)一一不合格的原材料(含外購(gòu)件、外協(xié)件)不準(zhǔn)投產(chǎn)； 不合格的半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。d) 本公司 一一 電器成套有限公司。4質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系以下方面進(jìn)行策劃：a) 系統(tǒng)地識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用，如圖1：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客管理職責(zé)要求現(xiàn)一測(cè)量、資

32、源管理輸入,產(chǎn)品送3 司質(zhì)量管理體系所需分析才J改進(jìn)，本手冊(cè)圖釋 圖測(cè)產(chǎn)品逾罹海基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式輸出顧客大過程為：管理職責(zé)資源管理一產(chǎn)品實(shí)5、6、7、,按其邏輯順序進(jìn)行了描述，體現(xiàn)了 pdCA寺續(xù)改進(jìn)的思想。管理職責(zé)過程可分為：方針目標(biāo)管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán) 限劃分、信息溝通、管理評(píng)審等子過程。資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理 等子過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-顧客需求的識(shí)別與評(píng)審一采 購(gòu)一（外協(xié)）生產(chǎn)-產(chǎn)品交付-服務(wù)等子過程。測(cè)量、分析和改進(jìn)過程也可分為：顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過程 的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)

33、分析、糾正措施、 預(yù)防措施等子過程。支持過程有：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。b) a）中確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動(dòng)）將在手冊(cè)或有關(guān)程序文件中描述。c) 制定必要的體系文件(手冊(cè)、程序、其它文件)，確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d) 通過資源管理及信息溝通過程，確?？梢垣@得必要的過程運(yùn)行資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視和控制；e) 通過顧客滿意度的監(jiān)測(cè)、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測(cè)量以及管理評(píng)審來監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程的實(shí)施效果。f) 根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，

34、 實(shí)施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。管理者代表通過按ISO 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施來系統(tǒng)管理這些過程。4.1.2 公司對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程(如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)等)納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。適宜的文件應(yīng)能使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。文件的范圍應(yīng)能滿足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與本公司的實(shí)際情況相適應(yīng)。4.2.1.1 編制質(zhì)量管理體系文件的原則：a) ISO 9001

35、:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求的；b) 為確保過程有效運(yùn)行及對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和控制所需要的；c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實(shí)際，便于理解實(shí)施。4.2.1.2 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) ISO 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；d) 為確保對(duì)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的其它文件(如其它程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位要求、管理制度等) ；e) ISO 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。4.2.1.3 質(zhì)量管理體系文件

36、結(jié)構(gòu)及其關(guān)系本公司質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次的文件組成:A層次文件 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件；B層次文件 程序文件 質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件；C層次文件 詳細(xì)作業(yè)文件(作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報(bào)告、質(zhì)量記錄和 管理制度等)。S構(gòu)及其關(guān)系文件內(nèi)容質(zhì)量管理體系所需過程及相互 1件。再幫踴腿陶!旗駢針和目標(biāo) ； 形成文件的程序，規(guī)定過程實(shí) 、權(quán)腱的西輯夫壽法、步驟和要求 包括棒畫用作WSO90012O00都M文件的程序或?qū)ζ涞囊茫?互作用及其順序；發(fā)布令、定期評(píng)審、修改和控制 本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。文件控制的范圍質(zhì)量管理體系所要求的文件、質(zhì)量記錄，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?.2.3.1 文

37、件控制要求編制文件控制程序，規(guī)定文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改 和歸檔的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以確保：a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是準(zhǔn)確的、充分的與適宜的；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；綜合辦公室應(yīng)編制公司有效文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版序號(hào)、 編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；d) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別、方便檢索；確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；e) 所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)

38、期使用。若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄，以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄控制要求：a) 編制記錄控制程序 ，對(duì)質(zhì)量記錄的填寫要求、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制作出規(guī)定。b) 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、完整，標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。c) 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以采用磁盤、硬盤等電子媒體形式或照片、膠片等。d) 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作，避免損壞、變質(zhì)或丟失。記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索和查閱。e

39、) 合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.3 相關(guān)文件和記錄a) (總)字 2004 第 1 號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令b) 文件控制程序c) 記錄控制程序d) 公司有效文件清單e) 文件發(fā)放清單f) 文件發(fā)放/回收登記表g) 文件借閱/歸還登記表h) 文件更改審批通知單i) 6 文件更改登記表j) 7 作廢文件留用/ 銷毀申請(qǐng)單k) 質(zhì)量記錄表式匯總5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)：a) 采用培訓(xùn)、資料宣傳、內(nèi)部刊物或會(huì)議等多種形式向公司的全體員工灌輸“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

40、”的質(zhì)量意識(shí)和理念，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司各部門及層次上得以分解和落實(shí)；c) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；d) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜；e) 總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審；f) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等) 。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客。為此，總經(jīng)理必須遵循并在全公司貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，以實(shí)現(xiàn)“增強(qiáng)顧客滿意”的最終目的。顧客的要求：包括產(chǎn)品要求、過程要求和

41、質(zhì)量管理體系要求等。同時(shí)也包含與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求。公司應(yīng)確保：a) 責(zé)成采購(gòu)銷售部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，確保能充分識(shí)別并確定顧客明確的和隱含的要求、當(dāng)前的和未來的需求和期望，并將此轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品技術(shù)要求、過程要求和體系要求，作為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程(如：采購(gòu)、外協(xié)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付、服務(wù)等過程)的依據(jù)和執(zhí)行準(zhǔn)則，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，合理調(diào)配資源，爭(zhēng)取滿足并超越顧客的要求和期望。b) 承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，確保公司的產(chǎn)品符合適用的法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，特別是健康、安全和環(huán)境方面的要求。5.3

42、質(zhì)量方針5.3.1 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。5.3.2 總 經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)， 根據(jù)顧客需求和期望及公司實(shí)際 情況，以文件形式制定和發(fā)布質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：a) 與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)；b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾；c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 對(duì)公司各類員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳和培訓(xùn)，通過工作質(zhì)量考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方法，確保方針在公司內(nèi)部得到溝通、理解與貫徹執(zhí)行；e) 在管理評(píng)審及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施情況和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.3.3 對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂實(shí)行

43、全面控制，并滿足文件控制要求。5.3.4 相 關(guān)文件(總)字 2004 第 3 號(hào) 質(zhì)量方針發(fā)布令5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。管理者代表組織制定質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。一般按年度分別發(fā)布實(shí)施。5.4.1.1 制定質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容與要求：a) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，并與質(zhì)量方針保持一致；b) 質(zhì)量目標(biāo)可包括產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品的固有特性 (功能、 性能指標(biāo)) 、產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品的使用壽命等；c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。如產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，以及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過

44、程、文件、活動(dòng)和檢驗(yàn)指標(biāo)等。d) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是具體、明確、可測(cè)量的。應(yīng)高于現(xiàn)狀，且經(jīng)過努力后可以實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。e) 與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)目標(biāo)。5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的分解a) 管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)的相關(guān)職能部門和各個(gè)管理層次上得以分解并實(shí)施。b) 各職能部門和層次應(yīng)制定具體的實(shí)施措施，把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的主要工作任務(wù)，并能相互配合和協(xié)調(diào)，加以實(shí)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確定所需過程及相關(guān)資源的策劃，是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。5.4.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持對(duì)質(zhì)量管理

45、體系的整體策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要求(手冊(cè)條) 。5.4.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)按ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并采用“過程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”予以實(shí)現(xiàn)。5.4.2.3 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容：a) 策劃與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的全部所需過程，確定過程的輸入、輸出及對(duì)應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，包括對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的刪減細(xì)節(jié)及充分的理由；b) 確定全部所需過程的順序和相互作用，包括主要過程(即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))和支持性過程(即管理職責(zé)，資源管理，測(cè)量、分析和改進(jìn)過程等)以及相關(guān)過程。 (詳見手冊(cè)條) ；c) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程中應(yīng)投入的人、財(cái)、物總體資源

46、，進(jìn)行預(yù)算并實(shí)施；d) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；e) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況定期進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的重點(diǎn)放在如何改進(jìn)某一過程和某一項(xiàng)活動(dòng)上。f) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。g) 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改。5.4.2.4 當(dāng)質(zhì)量管理體系出現(xiàn)下述任何一項(xiàng)調(diào)整或更改時(shí)，應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行策劃，對(duì)實(shí)施的變更作出明確的說明，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，使變更的策劃和實(shí)施在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持質(zhì)量管理體系的完整性：a) 變更已設(shè)定的過程；b) 變更產(chǎn)

47、品實(shí)現(xiàn)過程的順序；c) 變更機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整其職責(zé)；5.4.2.5 必要時(shí)，可提高已設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2.6 質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件等。5.4.2.7 相關(guān)文件和記錄a) (總)字2004第 4 號(hào)質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令b) (總)字2004第 5 號(hào)質(zhì)量目標(biāo)分解通知5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己的職責(zé)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。5.5.2 公司的

48、組織機(jī)構(gòu)圖、部門體系要素分布矩陣圖是職責(zé)、權(quán)限和相互溝通的框架，詳見本手冊(cè) 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)從管理層中指定一名成員作為管理者代表，發(fā)布任命書并賦予職責(zé)和權(quán)限。管理者代表受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。管理者代表無論在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有下述的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)以及任何改進(jìn)的需求；c) 關(guān)注顧客需求，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi) 部溝通最高管理者應(yīng)在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程；確保在

49、公司內(nèi)部各職能部門和層次之間進(jìn)行溝通和信息交流、增進(jìn)理解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；5.5.3.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)策劃和建立公司的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，包括信息的內(nèi)容、傳遞、處理和保存，并負(fù)責(zé)緊急信息的處理。a) 各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)要求的信息傳遞、溝通和處理。b) 綜合辦公室負(fù)責(zé)與生產(chǎn)車間、采購(gòu)銷售部及倉(cāng)庫(kù)相互間的信息與處理。c) 公司內(nèi)部的生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)(早會(huì)、月會(huì)、年會(huì)、緊急會(huì)議等)是各部門就會(huì)議議題充分溝通、協(xié)調(diào)處理的一種重要形式。d) 綜合辦公室負(fù)責(zé)匯集各方面反饋的信息，建立信息溝通網(wǎng)絡(luò)，對(duì)重要信息實(shí)施監(jiān)控管理，根據(jù)公司運(yùn)作中的情況，分析評(píng)價(jià)信息的適宜性、充分性和時(shí)效性，并提出改進(jìn)建議。e)

50、管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析和利用，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.5.3.2 溝通的方式： 內(nèi)部溝通可通過各種會(huì)議、 質(zhì)量例會(huì)、 電話、 傳真、5.5.3.3相關(guān)文件和記錄a) (總)字2004b) QM-2004 第c) QM-2004 第d)e)記錄等5.6 管理評(píng)審和網(wǎng)絡(luò)等溝通工具來實(shí)現(xiàn)。第 2 號(hào) 管理者代表任命書組織機(jī)構(gòu)圖部門體系過程、要素分布矩陣圖各類生產(chǎn)記錄內(nèi)部傳遞的報(bào)表/ 記錄 / 通知 / 會(huì)議5.6.1 總 則：管理評(píng)審是公司最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。a) 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，

51、每年至少進(jìn)行一次，通常在內(nèi)部體系審核后進(jìn)行。當(dāng)市場(chǎng)需求或公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)( 如：質(zhì)量管理體系認(rèn)證、復(fù)查前) ，可適時(shí)增加管理評(píng)審。b) 管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施情況和適宜性。確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。對(duì)管理評(píng)審的輸入、輸出和評(píng)審過程予以記錄，并按記錄控制程序的要求予以控制，由綜合辦公室負(fù)責(zé)保存。5.6.1.1 管理評(píng)審適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審， 包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。5.6.1.2 管理評(píng)審的各部門職責(zé)：a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃；主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；確保評(píng)審中所需的資源。b) 管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃；協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施；向總經(jīng)理呈交質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求的報(bào)告；審核管理評(píng)審報(bào)告；組織評(píng)審后的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告