電器成套有限公司質(zhì)量手冊

1、電器成套有限公司QM-2004質(zhì)量手冊版序號：A/0受控狀態(tài):持有部門：發(fā)放編號：擬制 日期審核 日期批準 日期2004-2-3 發(fā)布2004-2-5 實施電器成套有限公司（總）字2004 第1號質(zhì)量手冊頒布令本公司依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量 管理體系要求結(jié)合本企業(yè)的實際情況編制完成了質(zhì)量 手冊A/0版。本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 公司適應(yīng)并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則?，F(xiàn)正式批 準發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：2004年2月3日主題詞：質(zhì)量手冊頒布發(fā)：各部門電器成套有限公司（總）字2004 第2號任 命 書為了貫

2、徹執(zhí)行 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求，特任命 為我公司的管理者代表， 負責建立、實施、保持并持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系。管理者代表的職責是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理：2004年2月3日主題詞：管理者代表 任命書發(fā)：各部門電器成套有限公司（總）字2004 第3號質(zhì)量方針發(fā)布令質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改

3、進、顧客滿意?，F(xiàn)予以公布。要求全體員工認真學習，遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：2004年2月3日主題詞：質(zhì)量方針 發(fā)布令發(fā)：各部門電器成套有限公司（總）字2004 第4號 質(zhì)量目標發(fā)布令 質(zhì)量目標是公司在質(zhì)量方面所追求的目的。公司在制定 質(zhì)量目標時考慮以下幾點：1 .與質(zhì)量方針保持一致；2 .包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3 .確保在公司內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標；4 .應(yīng)是可測量的，盡可能定量。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司 2004年度的質(zhì)量目標是：1 .建立和實施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，5月份通過第三方 認證審核；2 .成品一次交驗合格率達到98必上；3 .用戶滿意程度n 80分現(xiàn)予

4、以公布。各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標，制定各部門質(zhì)量目標，要求全體員工認真學習、正確理解并遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2004年2月3日主題詞：質(zhì)量目標發(fā)布令發(fā)：各部門電器成套有限公司（總）字2004 第5號質(zhì)量目標分解通知各部門：現(xiàn)將2004年度本公司質(zhì)量目標分解、落實如下：1、 建立和實施ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系，5月份通過第三方認 證審核；a）管理者代表負責組織建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；b）綜合辦公室負責質(zhì)量管理體系通過ISO9001:2000認證的具體工作：1月底完成質(zhì)量手冊、程序文件的編制、審核、批準和發(fā)放工作； 2月初 質(zhì)量管理體系文件正式運行，組織各部門學習培訓新

5、標準；5月初通過 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證；c）綜合辦公室確保人員上崗培訓率達到100%2、 成品一次交驗合格率達到 98%;a）綜合辦公室負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗，確保檢驗結(jié)果準確無誤；漏檢、誤檢率： < 金b）生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品成品一次交驗合格率98%c）采購銷售部負責供方的評定和管理，確保供方受控率達到100%d）材料倉庫原材料檢驗率達到100%e）成品倉庫負責發(fā)貨正確率達到100%3、 用戶滿意程度A 80分。采購銷售部每年至少二次對用戶進行顧客滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行 統(tǒng)計，得出用戶滿意程度?，F(xiàn)予公布。要求各部門遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2004年2

6、月3日主題詞：質(zhì)量目標分解 通知發(fā)：各部門0.1目錄電器成套有限公司（總）字2004 第6號內(nèi)審員聘用任命書我公司現(xiàn)已建立并實施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，為 保證其有效運行，必須定期進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工 作。根據(jù)內(nèi)審的需要，本公司選派人員，經(jīng)“上海諾信企業(yè) 管理顧問有限公司”培訓、考核合格，并取得內(nèi)審員資格證 書?，F(xiàn)決定聘用任命 為本公司“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員”。由管理者代表具體安排內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工 作。此令O總經(jīng)理：2004年2月3日豐題詞：內(nèi)審員 聘用任命書 發(fā)：各部門表1 目 錄戶口 口 早P方標題名稱貝碼目錄921修改頁質(zhì)量方針質(zhì)量目標手冊管理企業(yè)簡介企業(yè)概況

7、組織機構(gòu)圖部門體系過程、要素分布矩陣圖各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責1目的、范圍22總則應(yīng)用2引用標準3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系2327總要求文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制戶口 口 早P方標題名稱頁碼記錄控制5管理職責2836管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系策劃職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通管理評審總則評審輸入評審輸出6資源管理3739資源提供人力資源總則能力、意識和培訓戶口 口 早P方標題名稱頁碼基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)4051產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通設(shè)計和開發(fā)（本公司無此過程）采購采購過程采購

8、信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進5264戶口 口 早P方標題名稱貝碼總則監(jiān)視和測量顧客滿息內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施0.2 修改頁日期* 七 早下修改號修改內(nèi)容摘要修改人批準人0.3 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標由總經(jīng)理負責主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。0.3.1 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準后以文件

9、形式發(fā)布，需要修訂時仍由總經(jīng)理批準重新發(fā)布。本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進、顧客滿意。質(zhì)量方針內(nèi)涵：1) “質(zhì)量第一”，體現(xiàn)了本公司視質(zhì)量為生命的宗旨和目標；2) “系統(tǒng)管理”，體現(xiàn)了本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目的，掌握科學系統(tǒng)的管理方法，全員參與，提高效率；3) “持續(xù)改進”，要求生產(chǎn)和服務(wù)都要有不斷改進、不斷創(chuàng)新的精神，并承諾持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；4) “顧客滿意”，體現(xiàn)了本公司十分重視顧客的要求，樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的指導(dǎo)思想；5) 該質(zhì)量方針提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架。0.3.2 質(zhì)量目標0.3.2.1質(zhì)量目標是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是評價質(zhì)

10、量管理體系有效性的重要判定指標。0.3.2.2質(zhì)量目標應(yīng)規(guī)定與關(guān)鍵質(zhì)量要素有關(guān)的目標。應(yīng)具體明確、 可檢查、可測量，并與質(zhì)量方針保持一致。0.3.2.3 本公司根據(jù)質(zhì)量方針， 每年制定年度質(zhì)量目標， 由總經(jīng)理批準發(fā)布。(本公司 每年的 質(zhì)量目標另發(fā)，見“質(zhì)量目標發(fā)布令” ) 。0.4 手冊管理質(zhì)量手冊是闡明公司的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件，是公司質(zhì)量管理體系運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，必須保持內(nèi)容正確，使用恰當，并堅持貫徹執(zhí)行。因此，必須對手冊進行管理。0.4.1 手冊由管理者代表組織起草、審定后，由總經(jīng)理批準，發(fā)布實施。0.4.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放a) 手冊是公司的重要文件，由綜合辦公室

11、負責編號登記發(fā)放。b) 本手冊分受控和非受控兩種文本，受控手冊應(yīng)加蓋紅色 “受控” 印章。c) 受控手冊的發(fā)放對象是公司管理層、 各職能部門負責人、 第三方認證機構(gòu)。d) 如合同需要，可向需方提供非受控文本。非受控文本不受更改控制。e) 手冊持有者應(yīng)妥善保管，避免外傳、損壞、丟失或隨意涂抹。f) 受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，避免損壞、丟失，不得隨意涂抹、外借和復(fù)印。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦公室，并辦理注銷手續(xù)。g) 各部門負責人要組織員工認真學習， 并按手冊要求開展質(zhì)量活動。 對 具體實施中出現(xiàn)的新問題，應(yīng)及時反饋給綜合辦公室，以便適時更改。0.4.3 質(zhì)量手冊的修改為了保

12、持質(zhì)量手冊的適宜性和有效性，可根據(jù)實際需要對手冊的局部(某章節(jié)或某頁)或全部進行修改。當發(fā)生下列情況時，手冊應(yīng)作修改：a) 本公司的組織機構(gòu)有變動，質(zhì)量職能分配有較大調(diào)整時；b) 手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大的變動；c) 手冊所依據(jù)的標準、法規(guī)及有關(guān)文件有較大的變動；d) 在管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核中對體系提出的改進意見被采納；e) 經(jīng)營管理環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程有較大變動；f) 發(fā)現(xiàn)本手冊不符合有關(guān)標準要求、脫離實際，或條文含糊不清時。0.4.4 手冊的更改和換版a) 各部門在手冊使用期間如有上述方面的更改要求時， 可將書面意見轉(zhuǎn)給綜合辦公室，由綜合辦公室匯總，并組織評審更改的適宜性

13、、完整性和文件間的一致性，更改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由綜合辦公室實施更改。b) 本公司規(guī)定質(zhì)量手冊以活頁方式裝訂， 便于有關(guān)章節(jié)的修改。 手冊每頁的修改序號為：第0、1、2、3次等，標明其修改狀態(tài)。c) 手冊的版本號分別為：第A、R C版。本質(zhì)量手冊的版序號為A/0版。d) 本手冊的換版，一般三年進行一次， 由綜合辦公室參照平時的“更改記錄”寫出修訂稿，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準后換版。e) 修訂后的新版手冊， 由綜合辦公室按原發(fā)放受控范圍予以更換， 原版手冊一律收回作廢，執(zhí)行新版手冊。0.5.1企業(yè)概況企業(yè)概況電器成套公司是專業(yè)生產(chǎn)電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、

14、干式變電器罩殼等鉞金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器儀表、自動控制、通 訊、保安監(jiān)控、計算機網(wǎng)絡(luò)和移動變電站。我公司位于塘鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通方便。擁有從日本引進的CENTRU-250嗷控多工位轉(zhuǎn)塔沖床、折彎機及剪板機等先進裝備，擁有一批善 于管理的技術(shù)骨干和技藝精湛的技術(shù)工人。我公司始終堅持“質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方 針，建立長效管理機制，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展，切合實際地制定年度質(zhì)量目標， 依靠科學的管理、卓著的品質(zhì)和完善的服務(wù)在國內(nèi)外享有較高的聲譽。在公司 高層的領(lǐng)導(dǎo)下，管理水平不斷上臺階，生產(chǎn)上精益求精，經(jīng)營上重誠守信，市 場占有率逐步上升。典型的客戶等。企業(yè)名稱：

15、電器成套有限公司公司地址： 號郵政編碼：電 話：（傳 真：（0.5.2組織機構(gòu)圖 生產(chǎn)車間總經(jīng)理采購銷售部0.5.3部門體系過程、要素分布矩陣圖:成品倉庫部 門總 經(jīng) 理管 理 者 代 表綜合辦公室生產(chǎn)車間采 購 銷 售 部成品倉庫材料倉庫管 理 體 系、7t 'll",、- 總要求總則H量手冊1件控制記錄控制管理職責，理承諾“顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針，劃“責、權(quán)限和溝通，理評審資 源 官 理"源提供'力資源，礎(chǔ)設(shè)施（作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，顧客有關(guān)的過程，計和開發(fā)X購生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生廠和服務(wù)提供過程的確 認昧識和可追溯性頤客財廣產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量

16、裝置的控制測 量分 析 和 改: 進總則頃客滿息內(nèi)部審核過程的監(jiān)視與測量產(chǎn)品的監(jiān)視與測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析攻進-為主-為輔0.5.4各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責0.5.4.1總經(jīng)理的質(zhì)量職責和權(quán)限總經(jīng)理是公司的最高管理者，對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任。1）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策和法律法規(guī)；2）負責質(zhì)量管理體系的策劃，任命管理者代表，授權(quán)其具體負責建立、實 施和保持質(zhì)量管理體系。主持制定質(zhì)量方針，批準并發(fā)布實施質(zhì)量手冊。 定期主持管理評審，持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。3）負責建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，選派具備條件的各級領(lǐng) 導(dǎo)，并規(guī)定各級人員

17、的職責、權(quán)限及相互關(guān)系，建立健全各級質(zhì)量責任 制；4）為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，負責提供充分且適宜的資源；5）負責向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，主持召開重要 的質(zhì)量分析會議，仲裁重大的質(zhì)量問題，責成有關(guān)部門查清事實，制訂 行之有效的改進措施；6）對公司重大質(zhì)量獎懲事宜進行決策；7）負責合格供方的批準。0.5.4.2管理者代表的質(zhì)量職責和權(quán)限管理者代表受總經(jīng)理委托負責建立、實施、保持并持續(xù)改進本公司的質(zhì)量 管理體系。1）負責對質(zhì)量管理體系進行策劃，識別和明確各個過程及相互作用，按 GB/T 19001:2000標準建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系；2）組織編制質(zhì)量管理體系文

18、件，審核質(zhì)量手冊，批準程序文件，制定質(zhì)量 目標；3）定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和任何改進的要求；4）協(xié)助開展管理評審，在糾正、預(yù)防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié) 調(diào)和仲裁作用；5）促進全體員工質(zhì)量意識的提高，強調(diào)滿足顧客要求的重要性；6）組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，編制內(nèi)部審核計劃；7）代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負責與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。0.5.4.3綜合辦公室的質(zhì)量職責和權(quán)限A：負責質(zhì)量管理體系的日常運行管理，負責文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分 析等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理；1）協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，負責審核策劃，負 責質(zhì)量管理體系運行的日常管理

19、工作，開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對審核 不合格項的跟蹤驗證；2）負責本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負責質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā) 放管理，組織體系文件的評審、修訂和完善；3）負責國家及地方上級文件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理方面的法律法規(guī)性文件，國 家或第三方檢測機構(gòu)及媒體信息等的收集、分發(fā)及處理；4）負責將質(zhì)量目標分解到各個職能部門和層次，并進行監(jiān)視和考核；5）負責質(zhì)量記錄的管理與控制，備案各類記錄表式，督促各部門及時真實 地做好質(zhì)量記錄。負責數(shù)據(jù)分析管理工作，建立并完善質(zhì)量信息中心， 推廣應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)，組織分析質(zhì)量動態(tài)，提供落實和跟蹤重要的糾 正和預(yù)防措施；6) 負責對生產(chǎn)車間的歸口管理。B: 負責產(chǎn)品

20、實現(xiàn)的策劃、關(guān)鍵工序的確認、負責監(jiān)視和測量裝置的控制、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量、不合格品的控制、生產(chǎn)設(shè)備的控制、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護、顧客財產(chǎn)等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，對檢驗工作質(zhì)量負責：負責編制進貨、成品檢驗規(guī)范，完善檢測手段和配置合格的檢驗人員；1) 嚴格按各項質(zhì)量標準，做好日常質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗工作和檢驗標識工作；2) 負責進廠檢驗、過程監(jiān)視和成品檢驗，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對漏檢、錯檢或檢驗不嚴造成的質(zhì)量事故負責；對不符合質(zhì)量要求的原材料、半成品和成品，有權(quán)阻止投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或發(fā)貨；3) 負責儀器儀表、計量器具的配備與管理，包括建立檔案，周期檢定和修理等管理工作，確保儀器儀表、計量器具的測量能力

21、符合測量要求；4) 負責對不合格品的評審與處理；5) 按規(guī)定參加供方調(diào)查、評定和產(chǎn)品要求評審；6) 負責供方采購物資試用的質(zhì)量認定和上線生產(chǎn)的跟蹤；7) 保存檢驗原始數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析，提出改進意見；8) 建立成品質(zhì)量檔案，保存檢驗和試驗的原始數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析，提出改進意見；9) 負責產(chǎn)品標識樣式及檢驗狀態(tài)標簽或印章樣式的認定，需要時對產(chǎn)品的追溯；10) 監(jiān)控物資質(zhì)量，監(jiān)控成品出貨質(zhì)量；11) 負責基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、工作環(huán)境等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理；12) 負責生產(chǎn)設(shè)備和模具的購置申請，對生產(chǎn)設(shè)備和模具的準確度和完好性負責；13) 負責對全廠的生產(chǎn)設(shè)備和模具進行管理，分別建立臺賬，統(tǒng)一編號

22、，建立檔案；14) 負責對全公司的生產(chǎn)設(shè)備進行校準、 修理和維護保養(yǎng)， 保存有關(guān)記錄；15) 負責建立并保持適宜的生產(chǎn)、測量環(huán)境條件；16) 負責本公司供電管理和水電氣安裝；17) 負責生產(chǎn)技術(shù)和工藝管理，嚴格工藝紀律；18) 負責編制工藝文件、原料配方、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)管理制度，負責技術(shù)檔案管理和技術(shù)文件的修改，負責外來技術(shù)資料的認定與管理，對相關(guān)文件的準確性、完整性和統(tǒng)一性負責；19) 明確產(chǎn)品主要物資的技術(shù)規(guī)格要求，并對其樣品的質(zhì)量進行技術(shù)分析與認定，協(xié)同對外協(xié)供方進行評審；20) 組織對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行策劃，確定工藝流程，明確特殊工序，組織對此類工序的確認，規(guī)定相應(yīng)的控制要求；21)

23、 協(xié)助開展技術(shù)質(zhì)量和崗位技能培訓工作；22) 參與合同要求的質(zhì)量要求進行評審；23) 負責全公司所有產(chǎn)品的工藝文件的收集和歸檔。C:負責公司人力資源的配備與管理，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必 要的能力準則，組織制定各級各類人員的崗位要求，指導(dǎo)各部門合理調(diào) 配人員；1）負責公司的各類人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各 類人才的人事檔案；2）負責培訓教育和考核工作，制定教育培訓計劃，并負責實施對新員工的 教育與培訓；負責制定公司各項管理制度，并監(jiān)督實施；3）抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作；4）負責公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動保護用品的登記發(fā)放；5）搞好公司的

24、環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。0.5.4.4 采購銷售部的質(zhì)量職責和權(quán)限A:負責采購過程的歸口管理工作：1）負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的 有關(guān)資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系；2）執(zhí)行在合格供方采購的規(guī)定，根據(jù)采購計劃、外協(xié)計劃，簽訂采購、外 協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時、按量采購原材料、外協(xié)件，確保采購產(chǎn)品 的質(zhì)量符合要求；3）負責與供方的聯(lián)絡(luò)，參與解決有爭議的問題。B:負責以顧客為關(guān)注焦點、與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意等質(zhì)量管理體 系過程的歸口管理，做好產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作：負責產(chǎn)品銷售的發(fā) 運和交付，選擇和委托有能力的運輸單位；參與合同

25、要求的交貨期評審； 負責外協(xié)件的質(zhì)量監(jiān)督。1）準確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率；2）負責產(chǎn)品要求的識別與評審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時供 貨；3）做好售后服務(wù)工作，負責組織對顧客滿意度的調(diào)查，及時處理顧客反饋信息，嚴格執(zhí)行“三包”規(guī)定，維護公司信譽；4）組織市場調(diào)研、分析、預(yù)測，保持與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，進行客戶訪問, 收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，增進顧客滿意；5）對產(chǎn)品宣傳的有關(guān)信息真實性、可信度進行評審。6）參與供方交貨期的評定工作，負責與外協(xié)供方的聯(lián)絡(luò)，參與有爭議與問 題解決；7）負責并組織對產(chǎn)品進行標識，實現(xiàn)可追溯性。0.5.4.5 生產(chǎn)車間的質(zhì)量職責和權(quán)限組織生

26、產(chǎn)班組和工人嚴格按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)程序進行生產(chǎn)和 操作，嚴格工藝紀律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求：1）抓好生產(chǎn)準備，保持適宜的生產(chǎn)條件，組織均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，穩(wěn)定 生產(chǎn)質(zhì)量，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)；2）貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀律和安全操作規(guī)程，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控；3）負責車間員工的廠紀廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識的教育，組織對車 間員工的崗位技能培訓和考核；4）開展首檢、自檢、專檢、相結(jié)合的活動，作好產(chǎn)品標識和防護，確保不 合格品不接收、不轉(zhuǎn)序和不交付；5）督促和指導(dǎo)員工正確使用和精心維護設(shè)備、儀器儀表和測量工具；6）協(xié)助采購物資小批量試用的認定工作，及時反映

27、異常質(zhì)量問題；7）保持工作場地、工作臺面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔；8）認真搞好生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題， 組織分析、解決或反饋。及時收集、統(tǒng)計和保存質(zhì)量記錄，對數(shù)據(jù)的正 確性負責。0.5.4.6 原料倉庫的質(zhì)量職責和權(quán)限1）倉庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種材料的名稱、堆放要求及防護規(guī) 則；2）倉庫保管員應(yīng)根據(jù)物資分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標識、物三相符；3）負責對入庫物料清楚標識，各類物料分類整齊存放，并妥善保管，做到 不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物；4）嚴格執(zhí)行“先進先出”、“后進后出”的要求；5）負責確保出入庫物料的規(guī)格、數(shù)量

28、準確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備；6）負責庫房物資的適宜搬運和防護，做好運輸設(shè)備的日常維護；7）定期檢查庫存物料，隨時掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，編制采購計劃并及時將信息傳遞到采購銷售部；發(fā)現(xiàn)缺件、過期失效材料應(yīng)及時報告0.5.4.7 成品倉庫的質(zhì)量職責和權(quán)限1）庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種成品的名稱、堆放要求及防護規(guī)則和 包裝要求；2）倉庫保管員應(yīng)按成品分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標識、物三相符；3）負責對入庫成品標識清楚，分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物；4）負責確保出入庫成品的規(guī)格、數(shù)量準確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備；5）負責成品的適宜搬運和防護，做

29、好運輸設(shè)備的日常維護；6）定期檢查，隨時掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，及時將信息傳遞到采購 銷售部。1 范圍1.1 總則本質(zhì)量手冊按照 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體 系 要求標準的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了本公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互作用。本手冊引用的程序文件可作為質(zhì)量手冊的支持性文件。本質(zhì)量手冊適用于本公司的系列電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器外殼等鈑金制品的生產(chǎn)制造產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制與管理，也適用于內(nèi)部和外部(包括認證機構(gòu))評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法

30、律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。1.2 應(yīng)用由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故將標準第 7 章中“ 設(shè)計和開發(fā)”進行刪 減。 2 引用標準GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 【質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù) 語】 。GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 【質(zhì)量管理體系 要求】 。 3 術(shù)語、定義和縮略語3.1 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用 ISO 9000:2000 標準中的術(shù)語和定義。3.2 縮略語為了敘述和書寫的方便，特

31、將以下術(shù)語給出縮略語，其含義兩者完全相同：a) 手冊質(zhì)量手冊。b) 體系質(zhì)量管理體系。c) 三不準一一不合格的原材料(含外購件、外協(xié)件)不準投產(chǎn)； 不合格的半成品不準轉(zhuǎn)入下道工序；不合格的產(chǎn)品不準出廠。d) 本公司 一一 電器成套有限公司。4質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001:2000 標準的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。管理者代表對質(zhì)量管理體系以下方面進行策劃：a) 系統(tǒng)地識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用，如圖1：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客管理職責要求現(xiàn)一測量、資

32、源管理輸入,產(chǎn)品送3 司質(zhì)量管理體系所需分析才J改進，本手冊圖釋 圖測產(chǎn)品逾罹?；A(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式輸出顧客大過程為：管理職責資源管理一產(chǎn)品實5、6、7、,按其邏輯順序進行了描述，體現(xiàn)了 pdCA寺續(xù)改進的思想。管理職責過程可分為：方針目標管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責和權(quán) 限劃分、信息溝通、管理評審等子過程。資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理 等子過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃-顧客需求的識別與評審一采 購一（外協(xié)）生產(chǎn)-產(chǎn)品交付-服務(wù)等子過程。測量、分析和改進過程也可分為：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程 的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)

33、分析、糾正措施、 預(yù)防措施等子過程。支持過程有：標識和可追溯性控制、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護、監(jiān)視 和測量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。b) a）中確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動）將在手冊或有關(guān)程序文件中描述。c) 制定必要的體系文件(手冊、程序、其它文件)，確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。d) 通過資源管理及信息溝通過程，確?？梢垣@得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制；e) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果。f) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，

34、 實施必要的糾正和預(yù)防等改進措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。管理者代表通過按ISO 9001:2000 標準建立的質(zhì)量管理體系的有效實施來系統(tǒng)管理這些過程。4.1.2 公司對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程(如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準等)納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。適宜的文件應(yīng)能使質(zhì)量管理體系有效運行。文件的范圍應(yīng)能滿足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與本公司的實際情況相適應(yīng)。4.2.1.1 編制質(zhì)量管理體系文件的原則：a) ISO 9001

35、:2000 標準要求的；b) 為確保過程有效運行及對過程進行監(jiān)視和控制所需要的；c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實際，便于理解實施。4.2.1.2 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量手冊；c) ISO 9001:2000 標準所要求的形成文件的程序；d) 為確保對過程的有效策劃、運行和控制所需要的其它文件(如其它程序文件、質(zhì)量計劃、技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位要求、管理制度等) ；e) ISO 9001:2000 標準所要求的質(zhì)量記錄。文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。4.2.1.3 質(zhì)量管理體系文件

36、結(jié)構(gòu)及其關(guān)系本公司質(zhì)量管理體系文件由三個層次的文件組成:A層次文件 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件；B層次文件 程序文件 質(zhì)量手冊的支持性文件；C層次文件 詳細作業(yè)文件(作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報告、質(zhì)量記錄和 管理制度等)。S構(gòu)及其關(guān)系文件內(nèi)容質(zhì)量管理體系所需過程及相互 1件。再幫踴腿陶!旗駢針和目標 ； 形成文件的程序，規(guī)定過程實 、權(quán)腱的西輯夫壽法、步驟和要求 包括棒畫用作WSO90012O00都M文件的程序或?qū)ζ涞囊茫?互作用及其順序；發(fā)布令、定期評審、修改和控制 本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。文件控制的范圍質(zhì)量管理體系所要求的文件、質(zhì)量記錄，包括適當?shù)耐鈦砦募?.2.3.1 文

37、件控制要求編制文件控制程序，規(guī)定文件控制的范圍、批準發(fā)布、分發(fā)、更改 和歸檔的要求，對質(zhì)量管理體系文件進行控制，以確保：a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人員批準，確保文件是準確的、充分的與適宜的；b) 必要時對文件進行評審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準；綜合辦公室應(yīng)編制公司有效文件清單，記錄文件的名稱、編號、版序號、 編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；d) 確保文件保持清晰、易于識別、方便檢索；確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；e) 所有作廢的文件應(yīng)及時撤離現(xiàn)場并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)

38、期使用。若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4 記錄控制本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄，以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄控制要求：a) 編制記錄控制程序 ，對質(zhì)量記錄的填寫要求、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制作出規(guī)定。b) 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、完整，標識明確，并可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。c) 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以采用磁盤、硬盤等電子媒體形式或照片、膠片等。d) 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作，避免損壞、變質(zhì)或丟失。記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索和查閱。e

39、) 合同有要求時，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表評價時查閱。4.3 相關(guān)文件和記錄a) (總)字 2004 第 1 號 質(zhì)量手冊發(fā)布令b) 文件控制程序c) 記錄控制程序d) 公司有效文件清單e) 文件發(fā)放清單f) 文件發(fā)放/回收登記表g) 文件借閱/歸還登記表h) 文件更改審批通知單i) 6 文件更改登記表j) 7 作廢文件留用/ 銷毀申請單k) 質(zhì)量記錄表式匯總5 管理職責5.1 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a) 采用培訓、資料宣傳、內(nèi)部刊物或會議等多種形式向公司的全體員工灌輸“以顧客為關(guān)注焦點

40、”的質(zhì)量意識和理念，強調(diào)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量目標在公司各部門及層次上得以分解和落實；c) 確定公司的組織機構(gòu)，明確其職責、權(quán)限及相互關(guān)系；d) 任命管理者代表，負責質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進的具體事宜；e) 總經(jīng)理定期主持管理評審；f) 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等) 。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客。為此，總經(jīng)理必須遵循并在全公司貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”的原則，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，以實現(xiàn)“增強顧客滿意”的最終目的。顧客的要求：包括產(chǎn)品要求、過程要求和

41、質(zhì)量管理體系要求等。同時也包含與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求。公司應(yīng)確保：a) 責成采購銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，確保能充分識別并確定顧客明確的和隱含的要求、當前的和未來的需求和期望，并將此轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品技術(shù)要求、過程要求和體系要求，作為產(chǎn)品的實現(xiàn)過程(如：采購、外協(xié)、生產(chǎn)、檢驗、交付、服務(wù)等過程)的依據(jù)和執(zhí)行準則，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，合理調(diào)配資源，爭取滿足并超越顧客的要求和期望。b) 承擔與產(chǎn)品有關(guān)的責任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。學習有關(guān)法律法規(guī)，確保公司的產(chǎn)品符合適用的法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的要求，特別是健康、安全和環(huán)境方面的要求。5.3

42、質(zhì)量方針5.3.1 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。5.3.2 總 經(jīng)理以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)， 根據(jù)顧客需求和期望及公司實際 情況，以文件形式制定和發(fā)布質(zhì)量方針，傳達到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針：a) 與公司的經(jīng)營總方針相適應(yīng)；b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾；c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；d) 對公司各類員工進行質(zhì)量方針的宣傳和培訓，通過工作質(zhì)量考核、內(nèi)部審核、管理評審等方法，確保方針在公司內(nèi)部得到溝通、理解與貫徹執(zhí)行；e) 在管理評審及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時，對質(zhì)量方針的實施情況和持續(xù)適宜性進行評審。5.3.3 對質(zhì)量方針的制定、批準、評審和修訂實行

43、全面控制，并滿足文件控制要求。5.3.4 相 關(guān)文件(總)字 2004 第 3 號 質(zhì)量方針發(fā)布令5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標質(zhì)量目標是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標。管理者代表組織制定質(zhì)量目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。一般按年度分別發(fā)布實施。5.4.1.1 制定質(zhì)量目標的內(nèi)容與要求：a) 質(zhì)量目標應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，并與質(zhì)量方針保持一致；b) 質(zhì)量目標可包括產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品的固有特性 (功能、 性能指標) 、產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品的使用壽命等；c) 質(zhì)量目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。如產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，以及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過

44、程、文件、活動和檢驗指標等。d) 質(zhì)量目標應(yīng)是具體、明確、可測量的。應(yīng)高于現(xiàn)狀，且經(jīng)過努力后可以實現(xiàn)，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。e) 與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進目標。5.4.1.2 質(zhì)量目標的分解a) 管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量目標在公司內(nèi)的相關(guān)職能部門和各個管理層次上得以分解并實施。b) 各職能部門和層次應(yīng)制定具體的實施措施，把質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的主要工作任務(wù)，并能相互配合和協(xié)調(diào)，加以實現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是為實現(xiàn)質(zhì)量目標對建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，確定所需過程及相關(guān)資源的策劃，是公司的一項戰(zhàn)略決策。5.4.2.1 總經(jīng)理負責主持對質(zhì)量管理

45、體系的整體策劃，以滿足質(zhì)量目標和體系的總體要求(手冊條) 。5.4.2.2 管理者代表負責按ISO 9001:2000標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并采用“過程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”予以實現(xiàn)。5.4.2.3 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容：a) 策劃與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的全部所需過程，確定過程的輸入、輸出及對應(yīng)的質(zhì)量活動，包括對采用標準所進行的刪減細節(jié)及充分的理由；b) 確定全部所需過程的順序和相互作用，包括主要過程(即產(chǎn)品實現(xiàn))和支持性過程(即管理職責，資源管理，測量、分析和改進過程等)以及相關(guān)過程。 (詳見手冊條) ；c) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程中應(yīng)投入的人、財、物總體資源

46、，進行預(yù)算并實施；d) 確定公司的組織機構(gòu)，明確其職責、權(quán)限及相互關(guān)系；e) 對質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況定期進行評審，評審的重點放在如何改進某一過程和某一項活動上。f) 根據(jù)評審結(jié)果尋找差距和改進的機會，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。g) 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改。5.4.2.4 當質(zhì)量管理體系出現(xiàn)下述任何一項調(diào)整或更改時，應(yīng)對變更進行策劃，對實施的變更作出明確的說明，規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，使變更的策劃和實施在受控狀態(tài)下進行，保持質(zhì)量管理體系的完整性：a) 變更已設(shè)定的過程；b) 變更產(chǎn)

47、品實現(xiàn)過程的順序；c) 變更機構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整其職責；5.4.2.5 必要時，可提高已設(shè)定的質(zhì)量目標。5.4.2.6 質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊、 程序文件等。5.4.2.7 相關(guān)文件和記錄a) (總)字2004第 4 號質(zhì)量目標發(fā)布令b) (總)字2004第 5 號質(zhì)量目標分解通知5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系有效運行的需要建立相應(yīng)的組織機構(gòu)，對所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的各部門和崗位的職責、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己的職責，從而促進質(zhì)量管理體系的有效性。5.5.2 公司的

48、組織機構(gòu)圖、部門體系要素分布矩陣圖是職責、權(quán)限和相互溝通的框架，詳見本手冊 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)從管理層中指定一名成員作為管理者代表，發(fā)布任命書并賦予職責和權(quán)限。管理者代表受總經(jīng)理委托負責建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。管理者代表無論在其它方面的職責如何，應(yīng)具有下述的職責和權(quán)限：a) 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持并持續(xù)改進；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況、業(yè)績以及任何改進的需求；c) 關(guān)注顧客需求，促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。d) 負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進行溝通和聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi) 部溝通最高管理者應(yīng)在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程；確保在

49、公司內(nèi)部各職能部門和層次之間進行溝通和信息交流、增進理解，促進質(zhì)量管理體系的有效性；5.5.3.1 綜合辦公室負責策劃和建立公司的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，包括信息的內(nèi)容、傳遞、處理和保存，并負責緊急信息的處理。a) 各部門負責工作范圍內(nèi)要求的信息傳遞、溝通和處理。b) 綜合辦公室負責與生產(chǎn)車間、采購銷售部及倉庫相互間的信息與處理。c) 公司內(nèi)部的生產(chǎn)質(zhì)量例會(早會、月會、年會、緊急會議等)是各部門就會議議題充分溝通、協(xié)調(diào)處理的一種重要形式。d) 綜合辦公室負責匯集各方面反饋的信息，建立信息溝通網(wǎng)絡(luò)，對重要信息實施監(jiān)控管理，根據(jù)公司運作中的情況，分析評價信息的適宜性、充分性和時效性，并提出改進建議。e)

50、管理者代表負責組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析和利用，尋找體系持續(xù)改進的機會。5.5.3.2 溝通的方式： 內(nèi)部溝通可通過各種會議、 質(zhì)量例會、 電話、 傳真、5.5.3.3相關(guān)文件和記錄a) (總)字2004b) QM-2004 第c) QM-2004 第d)e)記錄等5.6 管理評審和網(wǎng)絡(luò)等溝通工具來實現(xiàn)。第 2 號 管理者代表任命書組織機構(gòu)圖部門體系過程、要素分布矩陣圖各類生產(chǎn)記錄內(nèi)部傳遞的報表/ 記錄 / 通知 / 會議5.6.1 總 則：管理評審是公司最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性而對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。a) 管理評審由總經(jīng)理主持，

51、每年至少進行一次，通常在內(nèi)部體系審核后進行。當市場需求或公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴以及總經(jīng)理認為有必要時( 如：質(zhì)量管理體系認證、復(fù)查前) ，可適時增加管理評審。b) 管理評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量手冊的實施情況和適宜性。確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)，滿足顧客要求。對管理評審的輸入、輸出和評審過程予以記錄，并按記錄控制程序的要求予以控制，由綜合辦公室負責保存。5.6.1.1 管理評審適用于本公司對質(zhì)量管理體系的評審， 包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。5.6.1.2 管理評審的各部門職責：a) 總經(jīng)理負責批準管理評審計劃；主持管理評審會議；批準管理評審報告；確保評審中所需的資源。b) 管理者代表負責制定管理評審計劃；協(xié)調(diào)管理評審活動的實施；向總經(jīng)理呈交質(zhì)量管理體系運行業(yè)績和改進需求的報告；審核管理評審報告；組織評審后的跟蹤、驗證和報告