某公司建立體系管理規(guī)劃

1、1. 管理承諾最高管理者在質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)中具有領(lǐng)導(dǎo)作用。在建立和改進(jìn)公司的管理體系中, 公司的最高管理者必須做到:（1） 及時(shí)向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。（2） 制定適合公司發(fā)展的方針和目標(biāo)。（3） 定期進(jìn)行管理評(píng)審。評(píng)價(jià)公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出改進(jìn)要求。（4） 確保可獲得與建立和改進(jìn)管理體系有關(guān)的必要的資源。（5） 評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保它們的有效性和效率。（6） 過(guò)程效率最高管理者必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保它們的有效性和效率。2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的最高管理者要以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保識(shí)別顧客明確的或

2、隱含的需求和期望，包括組織應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求。確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組織的明確要求并通過(guò)管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。見客戶滿意度控制程序。3. 質(zhì)量方針見TSM-003：本公司的質(zhì)量方針。 4. 策劃4.1. 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者必須確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法，公司的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法必須包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中，且與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且考慮顧客期望。公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到，并不斷更新提高。見TSM003：本公司質(zhì)量目標(biāo)。. 管理體系策劃為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司的最高管理者必須進(jìn)行質(zhì)量策劃，以確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

3、目標(biāo)所需的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃必須包括：（1） 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的管理體系的過(guò)程加以識(shí)別,規(guī)定和控制。確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源。（2） 對(duì)管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量體系的完整性。編制質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量策劃的一部分。5.職責(zé)、權(quán)限和溝通. 職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。（1）組織機(jī)構(gòu)圖（2）職責(zé)和權(quán)限詳見組織與職責(zé)管理程序（3）質(zhì)量職責(zé)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過(guò)程，必須迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。檢驗(yàn)人員，為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停止生產(chǎn)。所有班次的生產(chǎn)操作，必須指定負(fù)責(zé)人員，

4、或委派代表，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。（4）職能分配表TS16949項(xiàng)目TS16949分項(xiàng)目總經(jīng)理管理代表企管辦生產(chǎn)部質(zhì)保部工程部采購(gòu)部行政部銷售部物流部質(zhì)量管理體系總要求文件要求管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限、溝通管理評(píng)審資源管理資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)（過(guò)程）采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)的提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制測(cè)量分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn) 主要部門 強(qiáng)相關(guān)部門 相關(guān)部門 不相關(guān)部門（5）相關(guān)參考文件：組織與職責(zé)管理程序、崗位描述。. 管理者代表公司總經(jīng)理必須在管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和

5、權(quán)限，委托其對(duì)管理體系過(guò)程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理。作為管理者代表，無(wú)論其在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限必須予以保證。見TSM00B：管理者代表委任書。公司總經(jīng)理還須在公司內(nèi)部指定一名成員為顧客代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限，以確保滿足顧客要求，包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)。見TSM00C：顧客代表委任書。5.3. 內(nèi)部溝通為了確保在公司內(nèi)的不同層次和職能之間，就管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，各部門之間及公司與供方之間，可采用“聯(lián)絡(luò)書”（書面或e-mail）的形式，進(jìn)行交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。同時(shí)公司內(nèi)部還要定期召開生產(chǎn)、

6、質(zhì)量和技術(shù)例會(huì)（一般1次/月），質(zhì)保部在會(huì)上通報(bào)當(dāng)前的質(zhì)量狀況、存在的問(wèn)題及準(zhǔn)備采取的措施，以及對(duì)上次會(huì)議處理結(jié)果的跟蹤評(píng)價(jià)。會(huì)議由公司各部門的負(fù)責(zé)人參加。6. 管理評(píng)審6.1. 總則為了評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司最高管理者要按計(jì)劃的時(shí)間間隔（最長(zhǎng)一年），對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組織的管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。評(píng)審應(yīng)包括管理體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)，包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告及評(píng)估。評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄要按質(zhì)量及環(huán)境記錄控制程序進(jìn)行控制管理，并為業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度提供業(yè)績(jī)證據(jù)。質(zhì)量管理體系績(jī)效：

7、作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的重要內(nèi)容，評(píng)審必須包括質(zhì)量體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)。6.2. 評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件。管理評(píng)審的輸入要包括以下方面的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：(1) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方和第三方審核）(2) 顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等），對(duì)實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。(3) 管理體系過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性。(4) 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會(huì)。(5) 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況。(6) 可能影響管理體系的各種變更。（包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。）(7) 改進(jìn)和建議。(8) 管理評(píng)審的輸入必須包括對(duì)實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。以上各種輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)上考慮，找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。6.3. 評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，它將導(dǎo)致組織對(duì)管理體系及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是最高管理者對(duì)管理體系乃至經(jīng)營(yíng)方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評(píng)審的輸出包括：(1) 管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施。(2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施。（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量特性、新產(chǎn)品及時(shí)投放市場(chǎng)的能力等方面