企業(yè)需要提供的資料安全管理部分

1、標(biāo)準(zhǔn)化查評需要企業(yè)提供的支持性材料和文件5.1.1 企業(yè)平安生產(chǎn)目標(biāo)制定支持性材料1、企業(yè)制定且經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的近兩年內(nèi)的平安生產(chǎn)目標(biāo)文件及資料.2、企業(yè)制定且經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的本年度平安生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)文件.3、企業(yè)制定的平安生產(chǎn)規(guī)劃和本年度平安生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo),平安生產(chǎn)工作方案等文件發(fā) 放記錄5.1.2 目標(biāo)的限制與落實(shí)支持材料1、 企業(yè)自上而下層層分解簽訂的平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書.2、 企業(yè)自下而上逐級制定的目標(biāo)分級限制舉措承諾書.2.3.3 目標(biāo)的監(jiān)督與考核支持性材料1、企業(yè)平安生產(chǎn)目標(biāo)考核治理制度或?qū)嵤┘?xì)那么.2、企業(yè)監(jiān)督治理部門對平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況評估及考核記錄和資料.3、企業(yè)監(jiān)督治理部門

2、對平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查記錄.2.2.1 平安生產(chǎn)委員會支持性材料1、企業(yè)設(shè)置安委會的文件；2、安委會治理制度；3、安委會會議記錄；2.2.2 平安生產(chǎn)保證體系支持性材料1、平安生產(chǎn)保證體系網(wǎng)絡(luò)圖.2、平安保證體系治理制度.3、企業(yè)主管負(fù)責(zé)人定期組織召開的月平安生產(chǎn)分析會記錄.4、月平安生產(chǎn)分析會會議紀(jì)要或月平安生產(chǎn)簡報.2.2.3 平安生產(chǎn)監(jiān)督體系支持性材料1、企業(yè)設(shè)置平安監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)的文件.2、平安監(jiān)督治理制度.3、平安監(jiān)督考核制度.4、企業(yè)平安監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)人員明細(xì)及機(jī)構(gòu)配備的設(shè)施、器材清單.5、企業(yè)平安監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)人員持證上崗證書.6、企業(yè)建立的平安監(jiān)督網(wǎng)絡(luò).7、定

3、期召開的平安監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議記錄.8、平安監(jiān)督人員對行為性違章、裝置性違章、治理性違章檢查及對危險工作、重點(diǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄.2.2.4 平安生產(chǎn)責(zé)任制支持性材料1、查閱由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)批準(zhǔn)的各級人員平安生產(chǎn)責(zé)任制文件.2、企業(yè)制定的平安生產(chǎn)責(zé)任制治理制度.3、企業(yè)制定的平安生產(chǎn)責(zé)任追究制度.4、企業(yè)主管部門對各級人員平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和考核,查閱考核記錄.5、企業(yè)制定的符合現(xiàn)場實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案.6、企業(yè)月平安簡報、事故通報、事故統(tǒng)計報表.7、企業(yè)平安生產(chǎn)獎懲制度及相應(yīng)的平安生產(chǎn)獎懲記錄.2.3.1 費(fèi)用治理支持性材料1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人制定的年度平安資金方案.2、年度“兩措方

4、案費(fèi)用企業(yè)審批情況.3、企業(yè)上級對企業(yè)平安生產(chǎn)費(fèi)用提取的相關(guān)規(guī)定文件.4、企業(yè)對平安生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分析記錄或材料.2.3.2 費(fèi)用使用支持性材料1、企業(yè)平安專項費(fèi)用使用明細(xì).2.4.1 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)支持性材料1、企業(yè)識別和獲取平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的制度.2、平安生產(chǎn)法律法規(guī)對相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)的記錄或資料.3、平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合企業(yè)平安生產(chǎn)實(shí)際,及時完善、轉(zhuǎn)化為本企業(yè)規(guī)程、 規(guī)章制度的相關(guān)記錄或資料.2.4.2 規(guī)章制度支持性材料1、企業(yè)各種平安生產(chǎn)規(guī)章制度分類清冊.2、由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)的平安生產(chǎn)規(guī)章制度公布執(zhí)行的文件.3、企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放明細(xì)記錄.4、各

5、生產(chǎn)單位、部門相關(guān)崗位平安生產(chǎn)規(guī)章制度配置明細(xì).2.4.3 平安生產(chǎn)規(guī)程支持性材料1、企業(yè)配備的國家及電力行業(yè)有關(guān)的平安工作規(guī)程.2、企業(yè)編制的符合現(xiàn)場實(shí)際的運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程、 試驗規(guī)程、企業(yè)編制的平安生產(chǎn)規(guī)程等.3、企業(yè)各類規(guī)程清冊.4、?電力平安工作規(guī)程?發(fā)放記錄.5、各生產(chǎn)單位、部門相關(guān)崗位各類規(guī)程配置明細(xì).2.4.4 評估和修訂支持性材料1、企業(yè)監(jiān)督治理部門對企業(yè)執(zhí)行的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、 檢修、運(yùn)行、試驗等規(guī)程的有效性進(jìn)行檢查評估的記錄.2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批公布執(zhí)行有效規(guī)程文件.3、企業(yè)對使用的各類規(guī)程重新修訂后企業(yè)公布

6、執(zhí)行的文件.2.4.5 文件和檔案治理支持性材料1、企業(yè)制定的平安記錄平安臺賬檔案治理度.平安記錄檔案包括：平安生產(chǎn)過程、 事件、活動、檢查的平安記錄如：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不平安事件記錄、事故 調(diào)查報告、平安生產(chǎn)通報、平安日活動記錄、平安會議記錄、平安檢查等.2、企業(yè)制定的平安記錄或平安臺帳.3、平安記錄考核制度和考核記錄.2.5.1 教育培訓(xùn)治理支持性材料1、企業(yè)以文件形式明確平安教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人.2、企業(yè)平安培訓(xùn)治理制度.3、企業(yè)制定公布執(zhí)行的年度平安教育培訓(xùn)方案.4、按規(guī)定及崗位需要,進(jìn)行平安教育培訓(xùn)資料檔案.5、企業(yè)平安教育培訓(xùn)方案執(zhí)行情況動態(tài)記錄.6、平安教育培訓(xùn)

7、治理及分級治理檔案.7、企業(yè)定期進(jìn)行的平安教育培訓(xùn)效果評估和提出改良舉措的評估報告或相關(guān)文檔資料.2.5.2 平安生產(chǎn)治理人員教育培訓(xùn)支持性材料1、企業(yè)平安生產(chǎn)治理人員名單.2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)主管平安負(fù)責(zé)人、主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、企業(yè)平安生產(chǎn)治理人員經(jīng)政 府平安生產(chǎn)監(jiān)督治理部門或經(jīng)國家平安生產(chǎn)監(jiān)督治理總局認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 培訓(xùn)合格證書.2.5.3 操作崗位人員教育培訓(xùn)支持性材料1、企業(yè)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人測試成績清單及試卷.2、企業(yè)公布執(zhí)行的“三種人文件.3、評級期內(nèi)新入廠員工明細(xì)和對應(yīng)的廠、車間、班組三級平安教育培訓(xùn)記錄、試卷、檔案.4、評級期內(nèi)生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、

8、離崗三個月以上重新上崗人員明細(xì)和車間和班組平安生產(chǎn) 教育培訓(xùn)記錄、試卷、檔案.5、企業(yè)從事接觸危險化學(xué)品、有害氣體等崗位人員清冊和平安培訓(xùn)記錄、檔案.6、企業(yè)特種設(shè)備作業(yè)人員清冊和持證上崗證書.8、企業(yè)因故離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個月以上的特種作業(yè)人員明細(xì)及其重新進(jìn)行實(shí)際操作考核合格記錄、試卷.2.5.4 其他人員教育培訓(xùn)支持性材料1、企業(yè)全員平安教育培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)測試核成績統(tǒng)計及試卷2、生產(chǎn)人員個人平安教育檔案.3、企業(yè)相關(guān)方人員、勞務(wù)派遣人員明細(xì)及其平安教育培訓(xùn)記錄、試卷、檔案.4、相關(guān)方人員、勞務(wù)派遣人員施工作業(yè)或從事生產(chǎn)運(yùn)行所在單位對其進(jìn)行平安教育培訓(xùn)記錄、平安技術(shù)交底記錄、平安教育培訓(xùn)測

9、試試卷及成績單.5、評級期內(nèi)企業(yè)參觀、學(xué)習(xí)等外來人員統(tǒng)計清單及對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)行的有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知及監(jiān)護(hù)記錄.2.5.5 平安文化建設(shè)支持性材料1、企業(yè)平安文化建設(shè)規(guī)劃.2、企業(yè)、生產(chǎn)部門單位平安文化建設(shè)實(shí)施方案.3、企業(yè)相關(guān)平安文化建設(shè)宣傳、教育資料.4、企業(yè)制定的“反違章制度.5、企業(yè)違章處分考核記錄及“反違章月活動分析記錄.6、企業(yè)生產(chǎn)治理部門、單位及班組平安日活動記錄.7、局部班組班前會、班后會記錄8企業(yè)公布執(zhí)行的平安文化建設(shè)的文件5.6.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)支持性材料1 、查閱本企業(yè)新、改、擴(kuò)建電力工程依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)制定的平安設(shè)施“

10、三同時管 理制度或資料.2、查閱本企業(yè)制定的“三同時治理制度內(nèi)容應(yīng)符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求或資料.3、查閱建設(shè)工程初步設(shè)計平安專篇的資料.4、查閱建設(shè)工程平安預(yù)評價備案文件.5、查閱建設(shè)工程平安驗收評價備案文件.6、查閱建設(shè)工程變更平安設(shè)備設(shè)施應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意文件.7、查閱建設(shè)工程施工單位相關(guān)資質(zhì)證書.8、查閱建設(shè)工程隱蔽工程檢查合格記錄或資料.9、建設(shè)工程平安預(yù)評價、平安驗收評價單位的資質(zhì)證實(shí).10、平安設(shè)施同時投入使用的驗收資料.5.6.2.3保衛(wèi)方式支持性材料1、企業(yè)對重要的電力設(shè)施及生產(chǎn)場采用警企聯(lián)防方式進(jìn)行保衛(wèi)所簽署的有關(guān)協(xié)議.2、企業(yè)組織企業(yè)有關(guān)人員、平安保衛(wèi)人員在本單位轄區(qū)內(nèi)

11、現(xiàn)場值守和巡視檢查記錄.3、企業(yè)平安保衛(wèi)治理制度.4、企業(yè)安保體系.5、企業(yè)安保人員配置清冊.6、企業(yè)設(shè)置安保治理機(jī)構(gòu)的文件.5.6.2.4處置與報告支持性材料1、本企業(yè)確定重要電力設(shè)施的明細(xì)或資料.2、本企業(yè)重要電力設(shè)施遭受破壞后處置報告記錄.3、本企業(yè)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和所在地電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告的記錄資料.5.6.5設(shè)備設(shè)施防汛、減災(zāi)5.6.5.1 制度治理支持性材料1、本企業(yè)制定的防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任制度.2、本企業(yè)制定的防災(zāi)減災(zāi)治理制度.3、企業(yè)防災(zāi)減災(zāi)組織機(jī)構(gòu)落實(shí)情況.4、本企業(yè)制定的防汛、防臺風(fēng)、防暴風(fēng)雪、防泥石流和地震等自然災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案.5、年度本企業(yè)防自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案演練方案.6、本企業(yè)

12、防汛、防范臺風(fēng)、防暴風(fēng)雪、防泥石流和地震等自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案演練記錄、演 練總結(jié)和培訓(xùn)考核記錄.7、防自然災(zāi)害物資儲藏清冊.8、查閱本企業(yè)制定的防災(zāi)減災(zāi)組織機(jī)構(gòu)文件.5.6.5.2 監(jiān)測檢查和水電站防洪調(diào)度支持性材料1、本企業(yè)對廠區(qū)、大壩、貯灰場、水源地等可能存在的滑坡、泥石流等地質(zhì)危害因素的檢 查情況的記錄.2、查閱本企業(yè)定期進(jìn)行廠區(qū)主要建構(gòu)筑物觀測和分析,并開展抗震性能普查和鑒定記 錄資料.3、企業(yè)制定的防范自然災(zāi)害治理制度.5.6.5.3 設(shè)防舉措支持性材料1、本企業(yè)地震易發(fā)區(qū)和超標(biāo)洪水多發(fā)區(qū)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制定的電力設(shè)施設(shè)防標(biāo)準(zhǔn).2、本企業(yè)對電力設(shè)施、電力設(shè)備進(jìn)行抗震加固和改造的抗震技術(shù)舉

13、措.3、本企業(yè)制定汛期、汛前、汛后檢查大綱、整改方案資料.4、本企業(yè)汛期、地震等特殊條件下的重點(diǎn)部位巡視檢查、監(jiān)測記錄.5、本企業(yè)廠區(qū)防臺、防汛物資儲藏情況資料.6、本企業(yè)防汛設(shè)施檢查記錄.7、查閱本企業(yè)制定的防汛、防震等自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案.5.6.5.4 技術(shù)研究和災(zāi)后修復(fù)支持性材料1、本企業(yè)開展自然災(zāi)害防護(hù)舉措研究相關(guān)資料.2、本企業(yè)制定的抗災(zāi)技術(shù)防護(hù)舉措.3、本企業(yè)防汛大事記及防汛資料.4、自然災(zāi)害損毀工程修復(fù)記錄及相關(guān)資料.5、生產(chǎn)廠房防寒防凍治理制度.6、生產(chǎn)現(xiàn)場重點(diǎn)部位防寒防凍舉措.7、現(xiàn)場防寒防凍檢查記錄5.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場治理5.7.1.1 建構(gòu)筑物支持性材料1、查閱廠區(qū)建構(gòu)筑物

14、設(shè)計圖紙及實(shí)際布局圖.2、廠區(qū)構(gòu)筑物防雷裝置定期監(jiān)測報告資料.3、本廠并網(wǎng)平安驗收評價報告.4、生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道布置圖.5.7.1.2 平安設(shè)施5.7.1.3 生產(chǎn)區(qū)域照明支持性材料1、常用照明與事故照明定期切換記錄.5.7.1.5 電源箱及臨時接線支持性材料1、本企業(yè)臨時電源治理制度的資料2、本企業(yè)電源箱治理臺賬5.7.1.6 高處作業(yè)支持性材料1、本企業(yè)制定高處作業(yè)平安治理規(guī)定含腳手架驗收和使用治理規(guī)定2、查閱搭設(shè)腳手架作業(yè)人員須持證上崗證書.3、特殊部位或者使用場所有規(guī)定的腳手架專門設(shè)計的資料.4、平安帶定期沖擊試驗合格證和記錄.5、查閱搭設(shè)腳手架人員特種作業(yè)人員清冊和合格證書.5.

15、7.1.7 起重作業(yè)支持性材料1、本單位實(shí)際制定的起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施治理制度.2、起重設(shè)備維修保養(yǎng)單位相應(yīng)的資質(zhì)證書.3、重大物件起吊技術(shù)方案.4、起重機(jī)械設(shè)備臺帳和起重機(jī)械檢驗報告和記錄.5、起重設(shè)備及起重機(jī)械操作人員清冊和持證上崗證書；6、查閱鍋爐爐膛內(nèi)檢修平臺或吊欄的施工方案.5.7.1.8 焊接作業(yè)支持性材料1、本企業(yè)制定的電焊機(jī)使用治理制度.2、電焊機(jī)治理臺賬,是否進(jìn)行統(tǒng)一編號.3、電焊機(jī)定期維護(hù)和檢查記錄.4、特種作業(yè)人員個人防護(hù)用品配備治理規(guī)定或資料.5、企業(yè)焊工人員清冊、持證上崗證書.5.7.1.9 電氣平安支持性材料1、電氣平安用具、手持電開工具、移動式電動機(jī)具臺帳.2、

16、企業(yè)購置的電氣平安用具、手持電開工具、移動式電動機(jī)具、經(jīng)國家有關(guān)部門試驗鑒定 的合格證書.3、電開工具定期檢驗報告、絕緣測試記錄.4、絕緣工器具檢驗報告.5.7.1.10 防爆平安支持性材料1、結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制定的油區(qū)、氧氣站、氫站、氨區(qū)防火、防爆治理制度.2、油區(qū)、氧氣站、氫站供氫站、氨區(qū)等設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)缺陷治理臺帳或記錄.3、油區(qū)、氧氣站、氫站、氨區(qū)等現(xiàn)場承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)定期檢驗報告或記錄.4、查閱高壓氣瓶和平安裝置定期檢驗報告記錄5、本企業(yè)制定的動火治理規(guī)定.6、在易爆場所或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上動火作業(yè)的平安舉措.7、氨區(qū)、氫站、油區(qū)、氧氣站作業(yè)現(xiàn)場危險點(diǎn)分析及預(yù)控舉措.8、氫站、油區(qū)等承

17、壓罐體平安閥定期檢驗報告.5.7.1.11 防平安支持性材料1、本企業(yè)制定的消防治理制度.2、本企業(yè)消防平安組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖.3、企業(yè)專業(yè)消防人員配備清冊.4、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場消防器材、消防設(shè)施配置臺帳.5、生產(chǎn)現(xiàn)場消防器材、消防設(shè)施定期檢查、測試記錄.6、企業(yè)年度消防平安培訓(xùn)、演習(xí)方案及實(shí)施情況考核記錄資料.7、企業(yè)消防泵定期試驗記錄.8、火災(zāi)自動報警裝置定期試驗記錄.9企業(yè)公布執(zhí)行設(shè)置消防治理機(jī)構(gòu)的文件.5.7.1.12 機(jī)械平安支持性材料1、企業(yè)制定的轉(zhuǎn)動機(jī)械平安使用治理制度.2、相關(guān)設(shè)備檢修規(guī)程3、設(shè)備檢修工作票.5.7.1.13 交通平安支持性材料1、企業(yè)制定的交通平安治理制度.2、結(jié)合本

18、企業(yè)制定的駕駛?cè)藛T培訓(xùn)方案及實(shí)施情況考核記錄資料.4、特種車輛檢驗、檢測報告記錄資料.5、企業(yè)通勤車輛行車危險點(diǎn)分析及特殊季節(jié)行車治理平安舉措.6、企業(yè)卸煤、裝灰車輛運(yùn)輸方案或資料.5.7.3.1 標(biāo)志標(biāo)識現(xiàn)場查看5.7.3.2 制度建設(shè)支持性材料1、結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制定的承包商、供給商等相關(guān)方平安治理制度2、企業(yè)外委工程平安治理標(biāo)準(zhǔn).4、相關(guān)方名錄、檔案及相關(guān)方簽訂的平安生產(chǎn)協(xié)議.5、企業(yè)與承包商、供給商等相關(guān)方簽訂平安協(xié)議或合同.5.7.3.3 資質(zhì)及治理支持性材料1、相關(guān)方營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)平安生產(chǎn)資質(zhì),工作業(yè)績等資料.2、企業(yè)制定的外包工程工程治理制度.3、企業(yè)與相關(guān)方簽訂的平安生產(chǎn)合同或協(xié)

19、議.4、建立相關(guān)方名錄和檔案.5.7.4.3 平安要求支持性材料1、企業(yè)審查相關(guān)方制定的作業(yè)任務(wù)平安生產(chǎn)工作方案.2、企業(yè)和相關(guān)方應(yīng)對作業(yè)人員進(jìn)行平安教育和平安規(guī)程測試的記錄資料3、企業(yè)平安交底前方可進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)的記錄資料.4、企業(yè)對相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行平安監(jiān)督、檢查的記錄.5.7.4.4 監(jiān)督檢查支持性材料1、企業(yè)對相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行平安監(jiān)督、檢查的記錄2、企業(yè)對兩個及以上的相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)的方案,組織監(jiān)督、落實(shí)、 防范舉措的記錄資料.5.7.5.1 變更治理支持性材料1、企業(yè)制定的設(shè)備、系統(tǒng)變更治理制度.2、企業(yè)設(shè)備、系統(tǒng)變更履行審批手續(xù)的資料.3、企業(yè)對永久性或暫時性變更

20、方案進(jìn)行有效限制的資料4、企業(yè)對設(shè)備變更后的從業(yè)人員進(jìn)行專門教育和培訓(xùn)的資料.5、企業(yè)對變更后的設(shè)備進(jìn)行專門的驗收和評估的資料.6、企業(yè)對變更以及執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和限制的資料.5.8隱患排查和治理5.8.1 隱患治理支持性材料1、企業(yè)制定的隱患排查治理治理制度.2、定期進(jìn)行隱患排查治理統(tǒng)計分析,形成報表,按要求上報電監(jiān)局記錄5.8.2 隱患排查支持性材料1、企業(yè)平安隱患排查治理體系.2、企業(yè)制定的隱患排查治理方案執(zhí)行情況動態(tài)考核記錄.3、企業(yè)平安生產(chǎn)隱患排查治理整改方案表表中內(nèi)容：序號、存在的問題、問題分類、整 改舉措、整改部門、整改責(zé)任人、方案完成時間、實(shí)際完成時間、驗收

21、人、隱患等級5.8.3 隱患治理支持性材料1、企業(yè)對排查出的重大隱患制定的整改方案舉措.2、企業(yè)隱患整改方案落實(shí)動態(tài)閉環(huán)治理記錄缺陷治理記錄.5.8.4 監(jiān)督檢查支持性材料1、企業(yè)對重大隱患實(shí)行掛牌督辦如平安生產(chǎn)監(jiān)督通知書內(nèi)容包括：序號、問題描述、整 改要求、要求完成時間、整改單位和整改負(fù)責(zé)人.2、企業(yè)對隱患排查治理過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督檢查記錄.3、企業(yè)對隱患治理效果進(jìn)行驗證和評估資料.檢修工作總結(jié).5.9.1 辨識與評估支持性材料1、結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制定的重大危險源治理制度.2、企業(yè)開展重大危險源辨識、評估報告.3、企業(yè)重大危險源三級平安監(jiān)督網(wǎng).4、企業(yè)重大危險源評估問題整改方案.5.9.2 登記建檔與備案支持性材料1、企業(yè)針對重大危險源辨識、評估結(jié)果對重大危險源登記建檔資料.2、企業(yè)對重大危險源定期檢查檢測記錄資料.3、企業(yè)針對重大危險源辨識結(jié)果向電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)和地方政府平安生產(chǎn)監(jiān)督治理部門的備案 文件或文書.5.9.3 監(jiān)控與治理支持性材料1、企業(yè)對重大危險源采取的有效限制舉措資料.2、企業(yè)對重大危險源采取的治理舉措和技術(shù)舉措落實(shí)情況動態(tài)監(jiān)督考核記錄資料5.11應(yīng)急救援5.11.1 應(yīng)急治理與投入支持性材料1、企業(yè)應(yīng)急治理規(guī)章制度.內(nèi)容包括：使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)使用文件、危機(jī)事件的定義、危機(jī)事件預(yù)防、人員資金物資準(zhǔn) 配、危機(jī)事件的報告及處