質(zhì)量安全環(huán)境目標(biāo)分解

1、質(zhì) 量 目 標(biāo)分解序號(hào)部門質(zhì)量 目標(biāo)計(jì)算方法保證措施考核1公司辦1.確保文件發(fā)放及時(shí)率 90 %從文件簽發(fā)之日算起3日內(nèi)發(fā)放完畢打印機(jī)、復(fù)印機(jī)經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)，保證其完好，能夠隨時(shí)使用。按季度統(tǒng)計(jì)2經(jīng)營部1.合同評(píng)審的功效率達(dá) 90%由經(jīng)營、安質(zhì)、施技、設(shè)備物資、勞資、組織、試驗(yàn)、財(cái)務(wù)、公司辦等部門參加的評(píng)審為功效1、公司成立評(píng)審小組，成員包括經(jīng)營、安質(zhì)、 施技、設(shè)備物資、勞資、組織、試驗(yàn)、財(cái) 務(wù)、辦公室等部門人員，2、評(píng)審前經(jīng)宮部提前通知上述人員，評(píng)審時(shí) 將評(píng)審資料發(fā)給參會(huì)人員，廣泛征集各部 門意見，得出評(píng)審結(jié)論。按年度統(tǒng)計(jì)3工程管理部工程回訪及時(shí)率90%工程交付后保修期內(nèi)每年回訪1次1、制訂

2、并下發(fā)公司回訪維修制度 ；2、年初卜發(fā)公司工程回訪計(jì)劃，指定回訪責(zé)按年度統(tǒng)計(jì)任人及回訪時(shí)間；33、按期監(jiān)督檢查回訪情況4經(jīng)濟(jì)管理部1 .施工生產(chǎn)完成情況統(tǒng)計(jì)及時(shí)率100%月底28日止完成統(tǒng)計(jì)嚴(yán)格按統(tǒng)計(jì)管理辦法執(zhí)行按季度統(tǒng)計(jì)5安質(zhì)部1.內(nèi)審覆蓋率100%內(nèi)審應(yīng)覆蓋公司資質(zhì)中包括的鐵路、公路、橋梁、隧道、市政專業(yè)類別制定內(nèi)審計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審按年度統(tǒng)計(jì)2.外審不符合報(bào)告糾正和糾正措施完成及時(shí)率100%。不符合報(bào)告整改資料從開出之日算起1.5月收集齊全報(bào)審指定專人收集、驗(yàn)證不符合報(bào)告敕改資料并報(bào)外審機(jī)構(gòu)按年度統(tǒng)計(jì)6試驗(yàn)室1.確保試驗(yàn)人員持證上崗率100%實(shí)際持證人數(shù)與應(yīng)持證人數(shù)之比1、對(duì)新上項(xiàng)目

3、配備試驗(yàn)人員嚴(yán)格把關(guān)，做到持證上崗；2、2根據(jù)年初培訓(xùn)計(jì)劃，聯(lián)系有關(guān)培訓(xùn)單位實(shí)施；3、采取多種方式對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。按年度統(tǒng)計(jì)7.設(shè)備物資部1.確保設(shè)備完好率 93%,利用率 63%.完好率為施工設(shè)備完好臺(tái)日數(shù)與施工設(shè)備總臺(tái)日數(shù)之比，利用率為施工設(shè)備實(shí)際工作時(shí)間與施工設(shè)備制度工作時(shí)間之比1、設(shè)備的維修、保養(yǎng)、使用按設(shè)備管理辦法有關(guān)條款執(zhí)行；2、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備維修、保養(yǎng)、使用的監(jiān)督檢查；3、根據(jù)施工工程需要合理調(diào)劑設(shè)備。按季度統(tǒng)計(jì)8.勞資、組織部1.確保年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)90%。實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)與計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)之比1、多方調(diào)研，真正掌握各部門和單位對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)需求，制訂切實(shí)可行的年度

4、計(jì)劃；2、采取多種手段和培訓(xùn)形式加大教育培訓(xùn)的力度；3、加強(qiáng)對(duì)各部門和工程項(xiàng)目培訓(xùn)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，確保其按時(shí)完成培訓(xùn)計(jì)劃。按年度統(tǒng)計(jì)9項(xiàng)目經(jīng)理部1.確保與工程有美的外來文件識(shí)別率100%與工程有關(guān)的法律法規(guī)、圖紙、規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)等控制其分發(fā)，與工程有關(guān)的其 他外來文件如業(yè)主下運(yùn)的通知、要求 等得到落實(shí)。對(duì)外來文件進(jìn)行跟蹤識(shí)別，保證相關(guān)場所獲得有效版本并得到落實(shí)按季度統(tǒng)計(jì)2.確保合同修訂評(píng)審傳遞及時(shí)合同修訂后10日內(nèi)傳給公司經(jīng)濟(jì)管理部和工程管理部指派專人負(fù)責(zé)按年度統(tǒng)計(jì)3.新上項(xiàng)目確保關(guān)鍵工序和特殊過程在開工前得到識(shí)別.按程序文件的規(guī)定執(zhí)行4.新上項(xiàng)目確保在開工前及時(shí)、準(zhǔn)確完成施組編制、審批.報(bào)

5、業(yè)主批復(fù)應(yīng)在開工前完成.成立施組編制小組并由項(xiàng)目經(jīng)理任組長5.確保單位工程一次質(zhì)量檢驗(yàn)合格率100%,優(yōu)良率90%以上按集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行加強(qiáng)過程監(jiān)控并按制度執(zhí)行按季度統(tǒng)計(jì)6.確保顧客滿意度每年達(dá)90%顧客滿意信息與所有顧客信息之比按程序文件的規(guī)定執(zhí)行按年度統(tǒng)計(jì)7.竣工交付的項(xiàng)目用戶回訪及時(shí)率90%工程交付后保修期內(nèi)每年回訪1次按程序文件和相關(guān)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行按年度統(tǒng)計(jì)8.確保在使用處不出現(xiàn)未經(jīng)校準(zhǔn)的測試儀器設(shè)備沒有任何標(biāo)識(shí)的設(shè)備即認(rèn)為未校準(zhǔn)按相關(guān)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行按季度統(tǒng)計(jì)9.內(nèi)審不符合報(bào)告整改 20日內(nèi)完成后交安質(zhì)部驗(yàn)證，有美證據(jù)資料齊全、充分。從不符合報(bào)告開出之日算起指定

6、專人牽頭負(fù)責(zé)整改按年度統(tǒng)計(jì)10.外審不符合報(bào)告整改1個(gè)月內(nèi)完成后交安質(zhì)部，有關(guān)證據(jù)資料齊全、充分。從不符合報(bào)告發(fā)出之日算起指定專人牽頭負(fù)責(zé)整改按年度統(tǒng)計(jì)11.確保設(shè)備完好率93% ,利用率 63%。完好設(shè)備與設(shè)備總數(shù)之比，在用設(shè)備與設(shè)備總數(shù)之比按相關(guān)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行按季度統(tǒng)計(jì)12.確保各崗位人員培訓(xùn)率達(dá)90%。崗位培訓(xùn)人數(shù)與總?cè)藬?shù)之比按相關(guān)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行按年度統(tǒng)計(jì)注：各項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的具體保證措施由項(xiàng)目自行制定，并保證可行。中鐵十七 局 五 公司安全環(huán)境目標(biāo)分解（更新）編制：姜妙花審核：雷登峰批準(zhǔn)：王宏敏二。五年三月二十五日序號(hào)部門安全環(huán)境目標(biāo)保證措施1公司辦1.確保文件發(fā)放及時(shí)率 9

7、0 %。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)，保證其正常工作。2.確保辦公樓內(nèi)的衛(wèi)生整潔。每層樓雇用一個(gè)清潔工， 每天早、中各打掃一次，確保辦公樓內(nèi)的整潔， 同時(shí)每月不定期檢查評(píng)比一次。3.確保本部門所接收到的職業(yè)健康 安全與環(huán)境管理方面的信息能夠及 時(shí)得到協(xié)商與處理。對(duì)收集到的信息及時(shí)進(jìn)行整理、登記、歸類并以會(huì)議、電話、傳真、文件、公告、板報(bào)、網(wǎng)絡(luò) 等進(jìn)行及時(shí)進(jìn)行交流和溝通。2經(jīng)營部確保招投標(biāo)中顧客有關(guān)安全環(huán)保要求得到識(shí)別和處理。1 .公司成立評(píng)審小組，成員包括經(jīng)營、安質(zhì)、施技、設(shè)備物資、勞資、組織、試驗(yàn)、財(cái)務(wù)、辦 公室等部門人員；2 .評(píng)審前經(jīng)營部提前通知上述人員，評(píng)審時(shí)將評(píng)審資料發(fā)給參會(huì)人員，廣

8、泛征集各部門意見， 得出評(píng)審結(jié)論。3工程管理部1.確保全公司劃、境因素及時(shí)得到更新。每年三月份對(duì)全公司的環(huán)境因素進(jìn)行一次重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。2確保對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)測及時(shí)率為100%。每年12月25日前對(duì)全公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次監(jiān)測和評(píng)價(jià)。3.確保監(jiān)督檢查的覆蓋率達(dá)100%。對(duì)全公司所屬單位的監(jiān)督檢查按照每三個(gè)同類項(xiàng)目抽檢一個(gè)的原則進(jìn)行。1.確保全公司危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到更新。每年三月份對(duì)全公司的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。安全環(huán)境目標(biāo)分解（更新）安全環(huán)境目標(biāo)分解（更新）序號(hào)部門安全環(huán)境目標(biāo)保證措施5試驗(yàn)室1.確保試驗(yàn)人員持證上崗率 100%。1、對(duì)新上項(xiàng)目配備試

9、驗(yàn)人員嚴(yán)格把關(guān)，做到持證上崗；2、根據(jù)年初培訓(xùn)計(jì)劃，聯(lián)系有關(guān)培訓(xùn)單位實(shí)施；3、采取多種方式對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2.確保機(jī)關(guān)大院內(nèi)廢水、噪聲、廢氣監(jiān)測指標(biāo)的及時(shí)傳遞。及時(shí)收集數(shù)據(jù)并打印監(jiān)測指心覽表交公司辦公室發(fā)放。3.確保環(huán)境法律法規(guī)的及時(shí)收集及更新。每季以走訪、電話、傳真、上網(wǎng)等方式獲取有關(guān)的法律法規(guī)和要求并判斷其適用性。6設(shè)備物資部1.確保設(shè)備完好率達(dá) 93%。1 .設(shè)備的維修、保養(yǎng)、使用按設(shè)備管理辦法有關(guān)條款執(zhí)行；2 .加強(qiáng)對(duì)設(shè)備維修、保養(yǎng)、使用的監(jiān)督檢查。2.降低單位工程量綜合能耗執(zhí)行能源、資源管理程序，制定能源、資源管理辦法，加強(qiáng)節(jié)能管理工作。7勞資培訓(xùn)部確保年度培訓(xùn)計(jì)劃

10、完成率達(dá)90%。1 .多方調(diào)研，真正掌握各部門和單位對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)需求，制訂切實(shí)可行的年度計(jì)劃；2 .采取多種手段和培訓(xùn)形式加大教育培訓(xùn)的力度；3 .加強(qiáng)對(duì)各部門和工程項(xiàng)目培訓(xùn)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，確保其按時(shí)完成培訓(xùn)計(jì)劃。8公安分處確保機(jī)關(guān)大院內(nèi)的消防器材及時(shí)得到檢查、更換。每年定期對(duì)消防器材進(jìn)行檢查，對(duì)過期失效的消防器及時(shí)更換。9工會(huì)確保員工反映的有關(guān)職業(yè)健康安全的問題和要求及時(shí)得到解決。建立與行政主管的溝通與協(xié)商機(jī)制，及時(shí)將職工反映的問題與行政主管溝通。安全環(huán)境目標(biāo)分解（更新）說明：年度工作要點(diǎn)和月工作計(jì)劃是部門目標(biāo)的具體體現(xiàn)形式序號(hào)部門安全環(huán)境目標(biāo)保證措施10社會(huì)事業(yè)部1 .確保國家、地方有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)健康方面