安全管理閉環(huán)式程序

1、四個閉環(huán)式管理基本程序人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全條件是構(gòu)成事 故的“三要素”。物和環(huán)境相對來說比較穩(wěn)定，而人卻是最活躍的。人 是操作物、改變環(huán)境的主體，因而“三要素”中人是主要因素。人是 安全生產(chǎn)的主體，安全管理，關(guān)鍵是管人，管住了人，就管住了主動 權(quán)。各類安全事故的發(fā)生，絕大部分都存在著管理松懈、勞動紀(jì)律松 弛、安全責(zé)任心不強(qiáng)、安全責(zé)任制不落實(shí)、違章指揮、違章操作、違 反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象，整個安全系統(tǒng)的反饋力、控制力不強(qiáng)。因此，要 認(rèn)真吸取“輕視事前管理，注重事后處理”的開環(huán)式管理的教訓(xùn)，以 過程質(zhì)量確保安全質(zhì)量，將安全管理諸要素的整合，變革成一種典型 的恒動管理，采取全員參

2、與、全過程控制、全方位管理方式，互相銜 接，互相制約，以“責(zé)任無縫隙”管理為基礎(chǔ)，推動諸要素、諸環(huán)節(jié) 的控制力，從而使任何一件事情都處于不間斷的反饋與監(jiān)控之下，杜 絕出現(xiàn)責(zé)任的真空地帶，對每一項(xiàng)工作的制定與執(zhí)行實(shí)施過程控制， 建立起制訂一落實(shí)-完成-反饋的閉合程序，使整個安全生產(chǎn)大系統(tǒng) 形成一條封閉的管理鏈，確保安全生產(chǎn)系統(tǒng)的閉環(huán)控制，做到凡事有 目標(biāo)、有管理、有制度、有考核、有結(jié)果、有反饋，以創(chuàng)建“本質(zhì)型 安全和諧企業(yè)為目標(biāo)，以安全文化理念為先導(dǎo)，以制度落實(shí)為中心， 以動態(tài)考核為核心內(nèi)容”，形成 “事事有人管、管理靠閉環(huán)、閉環(huán)保 安全”的閉環(huán)式管理模式。四個閉環(huán)管理分別是行為控制管理閉環(huán)、隱

3、患排查管理閉環(huán)、技 能提升管理閉環(huán)、質(zhì)量驗(yàn)收管理閉環(huán)，基本程序?yàn)椋?、“行為控制管理閉環(huán)”程序包括：會議組織一貫徹執(zhí)行-現(xiàn)場 監(jiān)督一考核復(fù)查一補(bǔ)充完善-結(jié)果反饋(1)會議組織：按照職能劃分和誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則組織召開 會議，落實(shí)會議議程和會議內(nèi)容的策劃，通知參會人員，做好會議簽 到和會議記錄，根據(jù)會議精神形成會議紀(jì)要并及時上傳下達(dá)。(2)貫徹執(zhí)行：按照會議精神或會議紀(jì)要，依據(jù)有關(guān)制度和技術(shù) 規(guī)程規(guī)定，所有參會人員要明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真制定工作方案 和整治措施，積極組織實(shí)施。(3)現(xiàn)場監(jiān)督：安委會成員，職能科室、工段負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員 按照各自崗位職責(zé)、會議精神或會議紀(jì)要要求，定期不定期的到

4、生產(chǎn) 作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。(4)考核復(fù)查：安委會成員，安環(huán)室及有關(guān)職能科室要根據(jù)會議 精神或會議紀(jì)要所規(guī)定的問題解決期限和工作方案及整治措施，按期 進(jìn)行復(fù)查，對落實(shí)不到位，執(zhí)行不力，責(zé)任心不強(qiáng)，未能按期保質(zhì)保 量完成工作任務(wù)的單位和人員按公司安全工作獎懲辦法及有關(guān)規(guī)定進(jìn) 行考核。(5)補(bǔ)充完善：有關(guān)單位在執(zhí)行會議精神或會議紀(jì)要所規(guī)定的工 作程序時，對出現(xiàn)的新問題、新情況及領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作，要及時 補(bǔ)充措施和解決方案，突出其針對性、可操作性，最大限度地保障安 全生產(chǎn)，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門請示匯報，必要時再次組織召開會議。(6)結(jié)果反饋：工作進(jìn)度和整治結(jié)果要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門請 示匯

5、報，工作程序結(jié)束后按期匯總相關(guān)資料，部門專職人員做好備案 存檔工作。2、“隱患排查管理閉環(huán)”程序包括：隱患排查一分類整理一落實(shí) 整改一復(fù)查驗(yàn)收一信息反饋一新的隱患排查(1)隱患排查：實(shí)業(yè)部級隱患排查，每月排查四次，安全辦公室 組織，安委會成員全部參加，各科室、工段行政正職必須參加，有關(guān) 專業(yè)技術(shù)人員參加，對所有生產(chǎn)、辦公區(qū)域全面排查；特殊時期的隱 患排查，法定節(jié)日和有重大活動時排查，安全辦公室組織，安委會成 員參加，各科室、工段負(fù)責(zé)人必須參加，有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，對 所有生產(chǎn)、辦公區(qū)域全面排查；專業(yè)(項(xiàng))隱患排查，定期進(jìn)行排查， 專業(yè)科室組織，主管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)科室、單位負(fù)責(zé)人必須參加，有

6、關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，明確檢查項(xiàng)目及內(nèi)容；工段級隱患排查，每周 排查兩次，工段段組織，工段有關(guān)人員參加，包保科室人員參加，對 工段所有生產(chǎn)場所、崗位和責(zé)任區(qū)域全面排查；班組級隱患排查，帶 班長、班組長及崗位人員對所有作業(yè)區(qū)域每班、每時進(jìn)行排查；專職 安全員每班對所有作業(yè)區(qū)域進(jìn)行排查。以上各類隱患排查要做到有計 劃、有組織、有安排。(2)分類整理：所有參加人員對檢查出的問題對照安全檢查表認(rèn) 真分析填寫，小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總并向檢查組匯報，按照安全生產(chǎn) 隱患排查分級管理辦法規(guī)定的“四定三不推”原則分級進(jìn)行整改(四 定：定人員、定措施、定資金、定期限。三不推：班組能解決的不推 給工段；工段能解決的不推給

7、實(shí)業(yè)部；實(shí)業(yè)部能解決的不推給公司)，所有檢查人員要在安全檢查表上簽字確認(rèn)，按照誰檢查、誰簽字，誰 簽字、誰負(fù)責(zé)的原則執(zhí)行。(3)落實(shí)整改：各級隱患排查中對檢查出的隱患按“四定三不推” 原則及時下發(fā)隱患整改通知書，明確責(zé)任人員，制定整改措施及預(yù)案， 規(guī)定整改期限，落實(shí)整改資金。對重大安全隱患排查實(shí)行“五落實(shí)”，即落實(shí)排查整改內(nèi)容、整改時間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人， 不落實(shí)不放過，堅決杜絕重大安全隱患。(4)復(fù)查驗(yàn)收：各級隱患排查中對檢查出的隱患，責(zé)任人要按制 定的整改措施和規(guī)定的整改期限及時整治隱患，隱患排查組織負(fù)責(zé)人 要按期組織有關(guān)人員按有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)程規(guī)定進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，在隱 患整改通

8、知書上填寫清楚復(fù)查結(jié)果，簽字確認(rèn)，對其負(fù)責(zé)，對復(fù)查驗(yàn) 收不合格的項(xiàng)目，負(fù)責(zé)人要查找原因，落實(shí)措施，責(zé)成責(zé)任人限期整 治，并按公司有關(guān)規(guī)定考核處罰。(5)信息反饋：隱患整治復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果，責(zé)任人要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反 饋信息，并及時向有關(guān)部門返還隱患整改通知書，部門專職人員做好 備案存檔工作。(6)按照隱患排查規(guī)定的排查時間、人員組成、排查內(nèi)容和排查 程序組織進(jìn)行下一次隱患排查。3、“技能提升管理閉環(huán)”程序包括：崗位設(shè)置-技能學(xué)習(xí)-考試 考核一跟蹤復(fù)查一獎優(yōu)罰劣一崗位調(diào)整(1)崗位設(shè)置：根據(jù)經(jīng)營責(zé)任制，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，遵循“指標(biāo)最優(yōu)、效益最大”的原則，以“精細(xì)化”管理為手段，以安全生產(chǎn)為保 障，制定科學(xué)、合

9、理的崗位定員。年初根據(jù)各單位生產(chǎn)任務(wù)召開定員 編制工作會議，結(jié)合上年度實(shí)際情況，確定生產(chǎn)一線、輔助生產(chǎn)、后 勤服務(wù)、機(jī)關(guān)科室崗位設(shè)置并做好會議記錄和會議紀(jì)要。(2)技能學(xué)習(xí)：根據(jù)年度職工培訓(xùn)工作計劃，按照年度計劃會和 安全環(huán)保工作安排，結(jié)合實(shí)際，制定年度職工培訓(xùn)計劃和實(shí)施方案。 根據(jù)職工培訓(xùn)計劃和實(shí)施方案的安排組織實(shí)施，按照職工培訓(xùn)計劃和 實(shí)施方案規(guī)定的時間按時辦班，聘請有關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任培訓(xùn)教師，做 好培訓(xùn)教材的審定工作，勞人部門指定專人對培訓(xùn)工作進(jìn)行考勤和管 理。(3)考試考核：根據(jù)學(xué)員培訓(xùn)情況，通過理論考試、實(shí)際操作、 技術(shù)比武，結(jié)合學(xué)習(xí)態(tài)度、工作態(tài)度、考試成績對學(xué)員進(jìn)行綜合考核， 對不合

10、格人員進(jìn)行再次培訓(xùn)、再次考核，并安排專人做好備案存檔工 作。(4)跟蹤復(fù)查：根據(jù)學(xué)員在生產(chǎn)工作中的表現(xiàn)，不定期對學(xué)員進(jìn) 行考核檢驗(yàn)，核實(shí)理論于實(shí)際相結(jié)合的程度，找出偏差，修正目標(biāo)， 確定下一步培訓(xùn)方案；充分發(fā)揮培訓(xùn)的最大效能。(5)獎優(yōu)罰劣：通過考試考核，評定優(yōu)秀的學(xué)員，對部分工種學(xué) 員分類給予獎勵，對成績優(yōu)秀的學(xué)員實(shí)行技術(shù)工人骨干津貼；對于應(yīng) 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)而未參加的人員及參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核不合格的人員根據(jù) 相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，給予所在單位及個人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。(6)崗位調(diào)整：對于培訓(xùn)考試不合格者，首先由所在單位進(jìn)行思 想教育，找出原因，使之認(rèn)知程度提高，再由相關(guān)部門根據(jù)其自身特 點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)；

11、考核仍不合格者調(diào)整工作崗位或下崗管理。4、“質(zhì)量驗(yàn)收管理閉環(huán)” 程序包括：計劃編制一工程設(shè)計一設(shè)計 會審一組織施工-過程控制一驗(yàn)收考核(1)計劃編制：計劃編制應(yīng)遵守國家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)， 依據(jù)企業(yè)中、長期及市場需求，結(jié)合礦山地質(zhì)、測量、采礦資料，堅 持“采掘并舉、掘進(jìn)先行、干線超前、工程配套”的原則，在經(jīng)濟(jì)合 理的條件下遵循大小、貧富、厚薄、難易礦體兼采的原則充分回收礦 產(chǎn)資源；處理好礦山當(dāng)前生產(chǎn)和長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，加強(qiáng)探礦工作，選擇正確的開采順序，保持合理的采掘比例，使礦山生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、 協(xié)調(diào)發(fā)展；制定長遠(yuǎn)計劃時，必須包括安全技術(shù)及改善勞動條件的計 劃；編制年、季、月計劃時必須同時下達(dá)

12、安全生產(chǎn)的要求和措施，并 做到季報年、月保季，總結(jié)年計劃工作時，應(yīng)綜合分析企業(yè)管理中的 安全狀況和安全技術(shù)措施工程執(zhí)行情況；計劃必須按生產(chǎn)銜接關(guān)系分 礦體、分中段、分段、盤區(qū)、采場逐月安排。(2)工程設(shè)計：設(shè)計應(yīng)遵守國家有關(guān)礦山開采的方針、政策和法 規(guī)，依據(jù)礦山中、長期規(guī)劃和采掘技術(shù)計劃及經(jīng)審批的地質(zhì)、測量資 料，并結(jié)合現(xiàn)場情況來進(jìn)行；積極采用新方法、新工藝、新設(shè)備和新 材料，努力促進(jìn)新技術(shù)的推廣應(yīng)用；設(shè)計必須符合安全文明生產(chǎn)、工 程量小、投資省、經(jīng)營費(fèi)低、管理簡單、施工方便以及環(huán)保要求的原 則；設(shè)計要符合有色金屬礦山生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、冶金地下礦山安全 規(guī)程、爆破安全規(guī)程；設(shè)計人員在設(shè)計前必須深入

13、現(xiàn)場了解情況， 向有關(guān)人員提出資料的具體要求，并作現(xiàn)場記錄，供設(shè)計參考之用； 每項(xiàng)設(shè)計應(yīng)有完整的文字說明、設(shè)計附表和圖紙文件。(3)設(shè)計會審：設(shè)計會審其目的是為了集思廣益、全面權(quán)衡，以 求得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會效益； 會審應(yīng)根據(jù)所審設(shè)計項(xiàng)目的審批權(quán)限， 由集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)部或礦業(yè)公司生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，集團(tuán)公司或礦業(yè) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持，有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員參加；會審時設(shè) 計者必須詳述設(shè)計過程、設(shè)計中遇到的問題、現(xiàn)場實(shí)際情況、通風(fēng)安 全情況、施工要求及今后可能遇到的情況、不可預(yù)測因素等，并對技 術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行說明；參加會審人員必須依據(jù)國家、上級部門及礦業(yè) 公司制定的有關(guān)法規(guī)對會審資料、圖紙進(jìn)行

14、全面、仔細(xì)的分析、論證 和審核，并提出會審意見及結(jié)論；對會審中提出的問題、意見由設(shè)計 者負(fù)責(zé)修改、補(bǔ)充，設(shè)計完善后經(jīng)會審人員確認(rèn)簽字，設(shè)計人員做好 會議記錄和會議紀(jì)要并負(fù)責(zé)存檔備案，設(shè)計單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。(4)組織施工：企劃科、生產(chǎn)科、地測科、安環(huán)科、施工單位必 須在有計劃、有設(shè)計、有經(jīng)過會審簽署的施工設(shè)計藍(lán)圖之后方可組織 施工。施工前技術(shù)科室必須對施工單位進(jìn)行現(xiàn)場交底，使施工單位領(lǐng) 會設(shè)計意圖，熟悉作業(yè)地點(diǎn)周圍環(huán)境，掌握安全、通風(fēng)情況，了解施 工質(zhì)量、進(jìn)度等要求。企劃科負(fù)責(zé)工程計劃、進(jìn)度管理；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理，合理安排施工順序，實(shí)現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)，滿足連鎖工 程不間斷施工的需要，縮短施

15、工總周期；地測科負(fù)責(zé)工程的施工標(biāo)定、 施工質(zhì)量管理、毛礦通知的發(fā)放、出礦采場的放礦設(shè)計；安環(huán)科負(fù)責(zé) 監(jiān)管施工單位安全措施的制定、施工過程中的安全監(jiān)督；施工單位要 認(rèn)真制定施工安全措施并嚴(yán)格按照設(shè)計組織施工。(5)過程控制：在施工過程中生產(chǎn)科認(rèn)真履行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢 查職責(zé)，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程部位及時督促施工單位處理，并下 達(dá)工程整改通知書。生產(chǎn)科修改和補(bǔ)充設(shè)計應(yīng)及時通知有關(guān)科室和施 工單位，并做好現(xiàn)場管理記錄。地測科測量人員在接到有計劃、 有經(jīng)過會審簽署的施工藍(lán)圖之后, 對工程進(jìn)行中心、腰線的標(biāo)定，并根據(jù)工程設(shè)計和技術(shù)、安全要求指 導(dǎo)施工，掌握工程施工進(jìn)度及質(zhì)量和安全情況，及時發(fā)放質(zhì)量和安全 通知書，并做好現(xiàn)場管理記錄；地質(zhì)人員及時了解和掌握井巷工程地 質(zhì)變化情況，根據(jù)計劃和施工進(jìn)度及時發(fā)放毛礦通知書；出礦管理人 員要根據(jù)出礦采場的放礦設(shè)計，合理、均衡配礦，保持出礦品位穩(wěn)定， 嚴(yán)格實(shí)行指令出礦、點(diǎn)量控制，并填好采場出礦的計量和取樣工作卡 片及現(xiàn)場管理記錄。施工單位應(yīng)服從技術(shù)管理人員指揮，嚴(yán)格按設(shè)計組織施工，不得 忽視工程質(zhì)量，違章作業(yè)、違章指揮、違反安全生產(chǎn)指令，定期對作 業(yè)場所進(jìn)行隱患排查，對排查出的隱患要及時整治。(6)驗(yàn)收考核：為了實(shí)現(xiàn)設(shè)計意圖，使每項(xiàng)工程發(fā)揮