系統(tǒng)變更控制方面的管理制度

1、變更管理規(guī)定流程文件概述仔細的檢測本制度規(guī)世了對修改系統(tǒng)配置選項、補升級、數(shù)據(jù)庫后臺操作、變更批處理任務、修改源 程廳、更換服務器等公訶基礎便件架構(gòu)的、系統(tǒng)軟件、應用程序等變更的管理流程。為了建立對變更的合理有效的控制管理，耍求對當前iE式的變更進行深思熟慮，和 深入的評估，以降低變更帶來的風險，為用戶提供崗效町靠的IT服務.適用范圍修改系統(tǒng)配置選項、補丁升級、數(shù)據(jù)庫后臺操作、變更批處厘任務、修改源甩用、更換服務佛等展礎硬件架構(gòu)服務益網(wǎng)絡等離礎硬件的克換、系統(tǒng)配置變更、操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫等補丁升級、應用程序變更（包括所有由IT部程序小組負貴的程序開發(fā)和變更以及外包應用程序的變更）等內(nèi)容緊急變更1

2、. 回退計劃：制定當變更失畋時可以恢復到變里之前狀態(tài)的方法.2. 緊急變見：系統(tǒng)發(fā)生了緊急的故障，不立即處理可能會導致嚴重的后果.這種悄況下申請人可以先通過郴關(guān)系統(tǒng)擁冇者。管理細則1. 變更申請a）在執(zhí)行系統(tǒng)變更之前，需要經(jīng)過正式的申請市批程序.觸發(fā)變更的原因冇多個方而, 包括最終用戶組、IT部門或茍外部供應商等.另外，現(xiàn)存的運行環(huán)境的缺陷也可 能會導致變更申請。b）申請人須根據(jù)需要填寫變更申請單.說明注明變亞原因，并詳細描述變見內(nèi)容， 經(jīng)系統(tǒng)所有者部門主任審批后，交由IT部門部審核批準。c）對于需要IT部門進行操作的系統(tǒng)變更，IT部門應主任根據(jù)申請人的變史描述情況，及判斷變見類型：補丁升級、

3、配豐變更、碘件更換和程序變更初步估計變更的影響范圉，并判斷變更的風險等級，從而確定變更實施的優(yōu)先級.d）風險等級2和風險等級3的變更經(jīng)IT主任審批后方可執(zhí)行，風險等級為1的變更經(jīng)IT主任審批后還須征得IT部直屬副總批準方可執(zhí)行.2. 變更實施a）變匹申請經(jīng)審批后，由IT主管確定變更的實施人，詳細劃分員工在變見 實施 中的不同職責，確保不發(fā)生不適當?shù)穆氊熃徊娴那闆r。i.服務益網(wǎng)絡等產(chǎn)礎硬件的更換、系統(tǒng)配置變更、操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫等補丁升級由IT部服務器管理員負責執(zhí)行.ii.公司內(nèi)部小型應用程序變更由IT部程用員負貴程序開發(fā)執(zhí)行。此需要外包的應用程序變更山相應的第三方供應商負貴程序開發(fā)實施，在實施過

4、程中.IT部要給予充分的配合.iv.在實施過程中實施人要制定并維護相關(guān)的文檔，并及時進行文檔版本的升級，所冇的版本必須保留，以反映變動的歷史。變更若涉及程序代碼的 開發(fā)或也新.也必須進行相應的版木控制.b）考虔到變更實施的風險性，在執(zhí)行變更之前，應根據(jù)實際情況必須制定可行的回 退計劃，以保證變更失敗時可以恢復到變更前的狀態(tài)，例如執(zhí)行系統(tǒng)配置變更前可對系統(tǒng)原有配置進行備份、執(zhí)行應用程序變更詢必須對原來的程序代碼進行備份。如果變更對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響很小，可省略制定回退計劃的步驟。c）在變更實施到正式壞境以后，必須檢驗變更是否達到了預期的效果.如果變更失 敗，變立即執(zhí)行回退計劃，將系統(tǒng)恢毘到變也前的狀態(tài)，并將失敗的原