JZ-品質(zhì)獎罰規(guī)定

1、深圳精焯電路科技有限公司文件編號：JZ-WI-QA-027文件名稱：品質(zhì)獎罰規(guī)定版 本 號A0發(fā)行日期2014.06.06制 作 蘭洪斌 審 核 批 準(zhǔn) 相關(guān)部門確認(rèn)行政部市場部品保部工程部制造部工藝部總經(jīng)理修改內(nèi)容新增文件深圳精焯電路科技有限公司編號：JZ-WI-QA-027版本：A0文件名稱：品質(zhì)獎罰規(guī)定頁數(shù)：1/9日期：2014.06.061. 目的：通過品質(zhì)獎罰，使得公司各項指標(biāo)達(dá)到預(yù)期訂立之目標(biāo)；同時持續(xù)改善提升公司產(chǎn)品質(zhì)量。2. 適用范圍本文件適用于深圳精焯電路科技有限公司3. 職責(zé)：3.1品質(zhì)部：提供獎懲數(shù)據(jù)，依數(shù)據(jù)條款實施品質(zhì)獎罰；3.2生產(chǎn)部：透過IPQC/PQA開工點檢及工

2、序查核不斷提高產(chǎn)品一次合格率，減少產(chǎn)品報廢，降低客戶投訴，對外審、客戶審核及內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行改進(jìn)；3.3工藝部：參與工序查核并督促改進(jìn)及提供技術(shù)支持；3.4人事、財務(wù)部：在月度工資中對獎懲進(jìn)行結(jié)算；4. 品質(zhì)獎罰組成： 本獎罰由客訴與退貨處罰規(guī)定、質(zhì)量事故獎罰規(guī)定、產(chǎn)品一次合格率處罰規(guī)定、反洗率處罰規(guī)定、工序查核處罰規(guī)定、體系處罰規(guī)定以及測量儀器使用管理處罰規(guī)定共同組成。5. 客訴與退貨處罰規(guī)定：5.1 定義 5.1.1重大客訴或退貨：影響客戶訂單量或者損失金額在5000元及以上的客訴或退貨（客戶索賠費用）。 5.1.2重點客戶客訴或退貨：重點客戶投訴（如681、606等市場部臨時指定的其他重

3、點客戶） 5.1.3普通客戶客訴或退貨：除重點客戶外之客訴或退貨。5.2 流程序號流程要求負(fù)責(zé)人時限1市場部客訴信息反饋提供型號、周期、數(shù)量、比例、問題、缺陷板或圖片等信息市場部1h2客訴崗接受信息并確認(rèn)確認(rèn)信息是否齊全，初步判斷客訴是否成立品質(zhì)部客訴0.5h3客訴崗釋放信息發(fā)出郵件通知到對應(yīng)責(zé)任單位品質(zhì)部客訴1h4客訴崗組織分析改善發(fā)出CAR，簡單問題現(xiàn)場溝通；重大問題組織會議決議品質(zhì)部客訴2h5責(zé)任單位回復(fù)CAR或報告CAR包含問題處理、產(chǎn)生/流出原因分析、改善措施等，CAR必須給部門經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理簽字確認(rèn)責(zé)任單位責(zé)任人1天6客訴崗回復(fù)8D報告或郵件8D報告或郵件滿足客戶要求品質(zhì)部客訴4h

4、7改善措施落實針對改善措施品質(zhì)部進(jìn)行稽查，無效措施重新改善，有效措施納入文件品質(zhì)部客訴2周內(nèi)深圳精焯電路科技有限公司編號：JZ-WI-QA-027版本：A0文件名稱：品質(zhì)獎罰規(guī)定頁數(shù)：2/9日期：2014.06.06 5.3 程序5.3.1責(zé)任單位責(zé)任人不配合或不提供原因分析與改善措施的，每單客訴處罰50元；5.3.2退貨返工不及時，超出規(guī)定時間，或者未能滿足客戶特殊要求的，每單處罰責(zé)任人50元；5.3.3品質(zhì)部針對改善措施進(jìn)行稽查，稽查到改善措施未執(zhí)行的，責(zé)任部門責(zé)任人每單客訴處罰30元， 品質(zhì)部未稽查落實的，品質(zhì)部稽查人員每單客訴處罰30元。5.3.4每單客訴追究產(chǎn)生及流出責(zé)任，在3個有效

5、工作日內(nèi)完成，處罰標(biāo)準(zhǔn)如下表：項目產(chǎn)生責(zé)任處罰金額（元）流出責(zé)任處罰金額（元）責(zé)任人上級管理人員責(zé)任人上級管理人員重大客訴或退貨100200100150重點客戶客訴或退貨50303030普通客戶客訴或退貨30202020 備注：（1）、發(fā)生客訴時，具體由品質(zhì)部判定產(chǎn)生責(zé)任單位及流出責(zé)任單位。 （2）、產(chǎn)生責(zé)任或流出責(zé)任存在爭議時，由上級仲裁解決。 （3）、具體責(zé)任人無法提供時，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定或承擔(dān)。 （4）、重大客訴或退貨至少處罰損失金額的10%（即客戶索賠金額的10%），具體處罰金額由品質(zhì)部根據(jù)客訴情況確定，同時會與責(zé)任部門負(fù)責(zé)人協(xié)商。 （5）、對于表觀類客訴，主要針對低級與批量性問題

6、進(jìn)行處罰。6.0 質(zhì)量事故獎罰規(guī)定 6.1 定義 6.1.1批量報廢定義為：因同種原因造成超過0.5（含）以上，同一個P/O的報廢。（報廢以成品板面積 進(jìn)行統(tǒng)計，均不打折。線路非定位的開、短路不超過5%不算批量性報廢）；6.1.2 批量返工定義為：因同種原因造成超過1（含）以上的返工。（返工是指工序間的返工，含退貨返工）；6.2流程 無6.3 質(zhì)量事故認(rèn)定 6.3.1每月報廢率如超標(biāo)，根據(jù)季度客訴/報廢/合格率激勵規(guī)定進(jìn)行處理，由品質(zhì)部當(dāng)月底提交實際數(shù)據(jù)，經(jīng)QA經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后實施獎罰。深圳精焯電路科技有限公司編號：JZ-WI-QA-027版本：A0文件名稱：品質(zhì)獎罰規(guī)定頁數(shù)：3/9日期

7、：2014.06.06 6.3.2生產(chǎn)部在生產(chǎn)中因維護(hù)不當(dāng)或操作問題發(fā)生批量報廢、批量返工以質(zhì)量事故進(jìn)行處理，由PQA調(diào)查清楚后提交證據(jù)，經(jīng)QA經(jīng)理審批后生效處罰。6.3.3倉庫發(fā)錯料（含過保質(zhì)期）導(dǎo)致批量報廢、批量返工的以質(zhì)量事故進(jìn)行處理，由PQA調(diào)查清楚后提交證據(jù)，經(jīng)QA經(jīng)理審批后生效處罰。6.3.4 ME、PE部給出錯誤指示導(dǎo)致批量報廢、批量返工的以質(zhì)量事故進(jìn)行處理，由PQA調(diào)查清楚后提交證據(jù)，經(jīng)QA經(jīng)理審批后生效處罰。6.3.5 計劃清板不及時導(dǎo)致舊版本/舊周期板不能及時有效處理，由MRB調(diào)查清楚后提交證據(jù)，經(jīng)QA經(jīng)理審批后生效處罰。6.4質(zhì)量事故處理報告48小時未回到品質(zhì)部，視為責(zé)任

8、部門主管違規(guī)事件，由相關(guān)發(fā)出部門再次發(fā)一份質(zhì)量事故處理報告，對責(zé)任主管進(jìn)行處罰，經(jīng)QA經(jīng)理審批后生效。 6.5 質(zhì)量事故處理 6.5.1 報廢率 6.5.1.1月報廢率： 依季度客訴/報廢/合格率激勵規(guī)定進(jìn)行處理。 6.5.1.2日常批量報廢1) 生產(chǎn)部生產(chǎn)中人為原因（不按照規(guī)定參數(shù)、程序、方法作業(yè)）而造成的批量報廢由責(zé)任人承擔(dān)20% 的損失金額，當(dāng)月扣款金額不超過該員工該月總工資的20%，若當(dāng)月沒有扣完的，后每月延續(xù)扣，直至扣完為止。若因此造成返工或特采出貨的，由責(zé)任人承擔(dān)50元/次的處罰。無法提供責(zé)任人的，由部門主管承擔(dān)。2) 工程部及QAE因資料、工具問題造成批量性報廢的，由工程部、QA

9、E責(zé)任人共同承擔(dān)該項損失的10%的罰款，但每人最高不超過500元，若因此而導(dǎo)致返工的，由責(zé)任人承擔(dān)返工物料成本的10%，但每次最少100元，最多500元。3) 對于超制程能力，因PE沒有組織APQP，導(dǎo)致此板報廢超過10%，則處罰PE、QAE主管各100元/次。4) 因開錯領(lǐng)料單、發(fā)錯料原因?qū)е屡啃詧髲U的，由責(zé)任人承擔(dān)該損失的10%的罰款，但每人最高不超過500元，無法提供責(zé)任人的，由部門主管承擔(dān)。深圳精焯電路科技有限公司編號：JZ-WI-QA-027版本：A0文件名稱：品質(zhì)獎罰規(guī)定頁數(shù)：4/9日期：2014.06.06 5） 因ME給出錯誤指示（含化驗出錯）導(dǎo)致批量報廢，由責(zé)任人承擔(dān)該損失

10、的10%的罰款，但每人最高不超過500元/次，無法提供責(zé)任人的，由部門主管/高工承擔(dān)。6） 當(dāng)定位問題比例超過20%導(dǎo)致批量性報廢的，由IPQC及生產(chǎn)責(zé)任人各承擔(dān)該損失的10%的處罰，但每人最高不超過300元，無法提供責(zé)任人的，由部門主管承擔(dān)。7） 由于MRB的判斷嚴(yán)重失誤導(dǎo)致超過1報廢的，如可以挽救，責(zé)任人處罰30元/次,如不可挽救,承擔(dān)該損失10%的處罰。備注：以上所說主管，為該部門最高負(fù)責(zé)人，如有多個主管的，指最高級的主管。6.5.1.3下述情況不計入獎罰：1) 供應(yīng)商已賠償?shù)牟糠郑?) 突然停電、停水等造成的損失（于24H內(nèi)報QA、ME確認(rèn)，總經(jīng)理審核，財務(wù)留底）； 6.5.2 低級錯

11、誤：送錯流程、用錯物料、做錯版本等均稱為低級錯誤，若沒導(dǎo)致報廢只是影響生產(chǎn)效率的，以季度為單位，各部門第一次出現(xiàn)，責(zé)任人處罰50元，第二次出現(xiàn)為同一責(zé)任人，該責(zé)任人給予處罰100元，依此類推。同一季度同一部門出現(xiàn)兩次低級錯誤，當(dāng)班組長連帶處罰100元；若有第三次，除責(zé)任人、組長按本條處罰外，主管連帶受罰200元；6.5.3 對于批量報廢或低級錯誤導(dǎo)致的質(zhì)量事故，由品質(zhì)部門經(jīng)理與責(zé)任部門經(jīng)理協(xié)商是否要進(jìn)行全額處罰及如何進(jìn)行全額處罰。 6.5.4責(zé)任部門接到質(zhì)量事故處理報告后，及時查明原因及責(zé)任人，24小時內(nèi)回饋給品質(zhì)部。 6.5.5發(fā)生質(zhì)量事故時隱瞞事故事實和不及時反饋質(zhì)量事故處理報告的，將根據(jù)

12、情節(jié)嚴(yán)重程度對相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人作出100-200元處罰。6.5.6品質(zhì)部將審批完成的質(zhì)量事故處理報告交人事部出行政張貼通告，并交財務(wù)部備案后實施獎罰。7.0 產(chǎn)品一次合格率處罰規(guī)定 7.1 定義： 7.1.1 批量漏波：當(dāng)批次缺陷數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的20%及以上稱為批量漏波； 7.1.2 漏 波：當(dāng)批次缺陷數(shù)量少于20%稱為漏波；深圳精焯電路科技有限公司編號：JZ-WI-QA-027版本：A0文件名稱：品質(zhì)獎罰規(guī)定頁數(shù)：5/9日期：2014.06.067.2 流程： 序號流程要求負(fù)責(zé)人1FQA/FQC/E-TEST反饋前工序問題統(tǒng)計型號、數(shù)量、周期、不良比例、主要缺陷開出CARFQA/FQC/E-

13、TEST2當(dāng)工序主管、工藝工程師、PQA工程師、IPQC主管前往確認(rèn)問題現(xiàn)場確認(rèn)實物板問題點，分析原因，給出即時措施各主管、工程師3工藝、生產(chǎn)、IPQC給出缺陷生產(chǎn)預(yù)防措施及IPQC漏檢流出措施進(jìn)行原因分析，給出改善措施及預(yù)防措施回復(fù)發(fā)CAR工序工序生產(chǎn)、工藝、IPQC4PQA跟進(jìn)改善措施的效果確認(rèn)，確認(rèn)是否關(guān)閉跟進(jìn)三個月的改進(jìn)并統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期查核確認(rèn)效果；并形成閉環(huán)PQA工程師7.3 程序： 7.3.1 月度各工序一次合格率獎罰依季度公司品質(zhì)目標(biāo)激勵進(jìn)行獎罰； 7.3.2 測試/FQC/FQA反饋前工序批量漏波流入后工序，要求生產(chǎn)責(zé)任主管提供責(zé)任人處罰20-50元/單。對當(dāng)工序漏波檢驗IPQ

14、C站責(zé)任人處罰20-50元/單。 7.3.3 單個型號批量漏波流入后工序?qū)ιa(chǎn)責(zé)任人處罰20元/型號，對IPQC漏檢責(zé)任人處罰20元/型號。 7.3.3 漏波比例小于20%不做處罰，只發(fā)CAR給工序進(jìn)行改善，PQA跟進(jìn)改善效果；所有CAR必須于兩個工作日內(nèi)回復(fù)；7.3.4 被處罰工序負(fù)責(zé)人必須在兩個工作日內(nèi)提供責(zé)任人，不提供責(zé)任人的處罰工序負(fù)責(zé)人。8.0 工序查核處罰規(guī)定 8.1 開工點檢8.1.1早晚班開線，工序需要對主要的參數(shù)、設(shè)備、藥水濃度、溫度進(jìn)行點檢確認(rèn)以確保正確的參數(shù)來生產(chǎn)板，每日開工點檢不得超過10:00（早班10:00，晚班22:00），逾時未有點檢對工序組長/值機(jī)員罰款20元

15、/次；當(dāng)月超過3次逾時未有點檢工序主管負(fù)管理責(zé)任，罰款50元/次；8.1.2 點檢各項參數(shù)必須由值機(jī)員或組長依實際數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫，發(fā)現(xiàn)做假、填寫假數(shù)據(jù)，每次對工序組長/值機(jī)員罰款20元/次；當(dāng)月點檢記錄做假超過3次工序主管負(fù)管理責(zé)任，罰款50元/次；深圳精焯電路科技有限公司編號：JZ-WI-QA-027版本：A0文件名稱：品質(zhì)獎罰規(guī)定頁數(shù)：6/9日期：2014.06.068.2 工序查核8.2.1 目前PQA采用雙周查核，單周跟進(jìn)；對于查核出的問題項部門/工序負(fù)責(zé)人必須在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)改善措施報告及完成時間，逾期未有回復(fù)罰款50元/次8.2.2 工藝部每日對產(chǎn)線涉及重大項目進(jìn)行查核，對查核出的

16、問題項工序必須限期整改落實，逾期未有落實執(zhí)行對工序負(fù)責(zé)人未改善項每項罰款20元；8.2.3 根據(jù)查核問題項回復(fù)的改善措施，工序不能按照措施推行下去，對工序負(fù)責(zé)人未改善項每項罰款20元；8.2.4 可靠性測試項目、重大問題項、長期查核未改善項目，對工序負(fù)責(zé)人罰款100元/次并由品質(zhì)部經(jīng)理進(jìn)行通報批評，此項由PQA、工藝部共同監(jiān)控；8.3 違規(guī)操作8.3.1 PQA/工藝在線稽查，發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作，同一責(zé)任人第一次給予口頭警告，第二次處罰10元，第三次20元，依次類推。同一責(zé)任人違規(guī)3次（含）以上的，組長受連帶處罰30元/人次。8.3.2 新員工在入廠半個月內(nèi)違規(guī)的，對其進(jìn)行批評教育，不作經(jīng)濟(jì)處罰

17、，入廠半個月后違規(guī)的，第一次不作經(jīng)濟(jì)處罰，但其工序主管與組長必須對其進(jìn)行培訓(xùn)教育，第二次以后違規(guī)的，對其責(zé)任人給予10元罰款，第三次給予20元罰款，超過三次違規(guī)視為試用期不合格給予辭退。8.3.3 同一工序不同人員犯同樣違規(guī)操作三次及以上，對工序主管處罰50元/次。9.0 體系運行獎罰處罰項目發(fā)生性質(zhì)責(zé)任部門處罰明細(xì)處罰單位經(jīng)理罰款(元)主管罰款(元)直接擔(dān)當(dāng)罰款(元)第一方審核內(nèi)審首次發(fā)生輕微問題點/每項首次發(fā)生嚴(yán)重問題點或重復(fù)發(fā)生輕微問題點/2010每項重復(fù)發(fā)生嚴(yán)重問題點503020每項第二方審核 (客戶審核)第三方審核 (認(rèn)證公司審核)首次發(fā)生輕微問題點/每項首次發(fā)生嚴(yán)重問題點或重復(fù)發(fā)生

18、輕微問題點/3020每項重復(fù)發(fā)生嚴(yán)重問題點1005030每項內(nèi)審、客戶審核、認(rèn)證公司審核時，各部門、工序負(fù)責(zé)人（包含主管、工程師、經(jīng)理等）必須在現(xiàn)場做好準(zhǔn)備，發(fā)生審核不配合、審核出現(xiàn)重大紕漏導(dǎo)致審核人員投訴時5050/每次內(nèi)審、客戶審核、認(rèn)證公司審核不符合項各責(zé)任部門責(zé)任人未按時回復(fù)/50每次內(nèi)審、客戶審核、認(rèn)證公司審核發(fā)生的問題點責(zé)任部門未整改完成的項目503020每項問題點有改善回復(fù)但內(nèi)審員或稽查員驗證不合格(包括改善不徹底,僅為暫時的表面應(yīng)對或者根本沒有實施改善,只是做了虛假記錄來應(yīng)對)的項目503020每項CAR應(yīng)按時回復(fù)，逾期未能回復(fù)/20每天發(fā)放的受控文件每遺失一份/50/每份受控

19、文件和記錄亂寫亂畫、涂改/3020每份各部門未經(jīng)文控中心批準(zhǔn)擅自使用舊版本表格/30/每份受控文件私自復(fù)印、泄露出公司（情結(jié)嚴(yán)重將追究法律責(zé)任）/10050每份文控室未按規(guī)定做到收、發(fā)、存、毀等文件記錄管理，每發(fā)現(xiàn)或被投訴一次/30每份備注：各責(zé)任部門接受處罰后，需回復(fù)和提交的內(nèi)容仍需責(zé)任人回復(fù)和提交。深圳精焯電路科技有限公司編號：JZ-WI-QA-027版本：A0文件名稱：品質(zhì)獎罰規(guī)定頁數(shù)：8/9日期：2014.06.0610.0 測量儀器使用管理處罰規(guī)定10.1 新購回和外發(fā)修理好的測量儀器必須經(jīng)倉庫驗收后第一時間送儀校員處登記、編號、調(diào)校；未到儀校員處登記、編號、調(diào)校的測量儀器在生產(chǎn)線上

20、使用，則對倉庫責(zé)任人和使用部門責(zé)任人分別處以每次30元的罰款，找不到責(zé)任人的則處罰責(zé)任部門主管。10.2 任何部門使用的測量儀器必須是校準(zhǔn)OK的，且要貼有有效期內(nèi)的外校/內(nèi)校的合格標(biāo)簽，否則對使用部門責(zé)任人處以30元/次的罰款，找不到責(zé)任人的則處罰責(zé)任部門主管。10.3 所有退倉處理的測量儀器必須是經(jīng)過儀校員簽名確認(rèn)的，所有退倉的儀器均需要貼有JZ停用標(biāo)簽，倉庫才允許接收退倉；對于未經(jīng)儀校員簽名確認(rèn)的私自退了倉的測量儀器，每發(fā)現(xiàn)一單則對退倉部門責(zé)任人和倉庫接收責(zé)任人分別處以30元/次的罰款，找不到責(zé)任人的則處罰責(zé)任部門主管。10.4 各部門主管必須對其部門內(nèi)所使用的的測量儀器進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，且要有專人負(fù)責(zé)保管，防止丟失和損壞，對于人為損壞的測量儀器經(jīng)調(diào)查屬實的則對儀器使用人按該儀器價格的10%的金額進(jìn)行處罰，另責(zé)任部門主管連帶處罰50元/次。10.5 儀校員或PQA在產(chǎn)線上稽查中發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用測量儀器的，對違規(guī)使用人處罰20元/次，另部門主管連帶處罰10元/次。10.6客戶訪廠中的因測量儀器方面被判不符合NG項，且經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)是未按儀器校驗管理規(guī)定來執(zhí)行而導(dǎo)致的問題，將直接對責(zé)任人處罰30元/次；對于客戶訪廠中的儀器方面問題點，各