品質工程檢查內容(分工表)

1、品質工程檢查考核評分表一級指標二級指標三級指標評價重點內容（分項指標）內容項目部門項目總體評價實際得分二、工程管理工作內容項目2.工程管理（200 分）7.管理 專業(yè)化（60 分）16.管理目標（12分）27.施工單位、監(jiān)理單位將打造品質 工程的目標、關鍵措施等納入施工 組織設計和監(jiān)理規(guī)劃。（6分）施工組織設計（含目標、措施），編制施組內檢索說明工程部17.管理體系（18分）28.項目管理機構健全，崗位設置合理, 崗位責任清晰明確，管理人員配備符合 專業(yè)化管理要求，管理隊伍能力和水平 高。（8分）1、項目部成立紅頭文件（含崗位）2、各崗位職責匯編在一起3、每個人的履歷表，執(zhí)業(yè)證書、職稱證書等材

2、料工程部、綜合辦29.質量、健康、安全、環(huán)境管理體系健全，積極推行QHSE 管理 體系， 管理制度完善，運行有效。（10 分）4、公司管理體系證書一套5、項目管理體系文件參照公司管理體系文件由項目經理發(fā)布工程部、安質部18.基本保障（30分）33.施工單位分包管理制度健全有效，分包隊伍關鍵人員能力和專業(yè)裝備適應提升工程品質的需求。（6分）1、編制分包管理、考核制度2、分包單位人員、企業(yè)、資質證明文件工經部34.施工單位定期開展對分包隊伍關鍵 人員及勞務作業(yè)人員的考核，嚴格執(zhí)行 “上崗必考、合格方用”制度，分包管 理記錄檔案完善。（6分）3、班組長等作業(yè)人員考核，試 卷 考核記錄（負責人、勞務人

3、員）做 個檔案4、分包管理記錄臺賬5、分包管理合同（體現(xiàn)品質工程內容含路基，橋涵，附屬）工經部2.工程管理（200 分）8.管理 精細化（110分）19.精細化管理機制（20分）35.明確質量安全提升目標，圍繞精細化管理，建立過程控制和結果考核機制。（20分）1、以紅頭文件發(fā)布精細化管理制 度，明確目標。（參考GC2提升目 標）2、參照省廳精細化管理項目內容 實施過程控制并每月進行次考核。（參考LSl）工程部、工經部20.精細化管理措施（30分）36.重點部位、隱蔽工程、附屬工程等精細化施工管理措施有效。（14分）1、精細化管理方案（參考GC22、照片（路基填筑、臺背回填、 小構、樁基、承臺系

4、梁、預制梁）工程部37.開展質量通病系統(tǒng)治理、工藝攻關,治理效果顯著。（8分）3、質量通病治理方案4、總結5、作業(yè)指導書6、照片工程部38.組織開展先進管理、工藝、裝備、產 品、技術等交流和推廣，樹立管理和實 體標桿示范，各標段項目管理水平均衡 發(fā)展。（8分）7、總監(jiān)辦發(fā)通知、照片、紀要/21.智慧工地（20分）39.推行工藝監(jiān)測、結構風險監(jiān)測預警、 隱蔽工程數(shù)據(jù)采集、工程項目管理信息 化、遠程視頻監(jiān)控等技術在施工管理中 的整合應用。（20分）1、建設方案工藝監(jiān)測：2、內容（照片、數(shù)據(jù)采集記錄、鋼保、爆破監(jiān)測、沉降監(jiān)測）（參考GCl工程部22.工地建設標準化（16分）40.施工場站選址合理、安

5、全風險可控, 功能分區(qū)科學，滿足施工標準化和安全 生產要求。積極推行工點工廠化管理， 生產效率咼。（16分）1、三場建設方案（包含專家審查意見）2、規(guī)劃批復文件3、三場建設圖片工程部、綜合辦23.施工作業(yè)標準化（24分）41.推行工藝標準化，施工方案、作業(yè) 指導書針對性強、可操作強。（8分）1、方案目錄（需備注）2、作業(yè)指導書目錄（參考LSI）工程部42.推行首件工程制或典型施工，推進工藝、工序流程標準化。（8分）3、以紅頭文件形式發(fā)布首件工程 制度（附目錄）和首件工程實施清 單（參考LSl）工程部43.推行施工裝備專業(yè)化、智能化，施工作業(yè)機械化程度咼。（8分）4、機械設備清單5、機械設備照片

6、（參考LSl）工程部、物機部9.班組 管理規(guī) 范化（30 分）24.班組管理措 施（30 分）44.施工班組管理制度完善，管理措施先進，實施有效。（5分）1、制度匯編（班組管理制度、班 組考核獎懲制度、班組首次作業(yè)合 格確認制和清退制度）2、花名冊工經部45.推行班組人員實名制管理，實名制達到100%（ 5分）工經部46. 建立班組考核和獎懲機制，落實有 力。（5分）47. 推行班組首次作業(yè)合格確認制和清 退制度，班組作業(yè)標準化，在推動班組 能力建設方面成效顯著。（15 分）3、班組考核記錄（照片佐證、進場一次，每季度一次）4、以紅頭文件下發(fā)獎懲結果（參考GCI工經部工程部、工經部三、科技創(chuàng)新

7、3.科技創(chuàng)新（100 分）10.科技保 障（20分）25.科技創(chuàng)新機制（20分）48.建立了運行有效的科技創(chuàng)新管理制度。（10分）1、編制科技創(chuàng)新管理制度（參考 LSl）工程部49.制定科技攻關計劃，保障科研經費投入，規(guī)范專項經費使用。（10 分）2、編制科技攻關計劃（質量通病治理內容：含蓋四新技術）3、照片4、經費使用臺賬（參考GCl工程部26.四新技術推廣應用（30分）50.建立項目四新技術適用清單，并 積極應用先進適用的新材料、新設備、 新工乙、新技術，取得成效。（30 分）1、以紅頭文件下發(fā)四新技術清單工程部2、總結（照片）（參考GCI11.技術 創(chuàng)新與 應用（80 分）27.創(chuàng)新工藝

8、工法（50分）51.開展微創(chuàng)新和科技攻關提升工程品 質，通過微創(chuàng)新，不斷提升工藝、裝備 的可靠性、先進性；通過技術攻關，施 工和管理智能化、信息化、自動化水平 顯著提升。（50分）1、以紅頭文件下發(fā)微創(chuàng)新和科技攻關活動方案（增加微創(chuàng)新）2、總結成果（照片佐證）（參考GCl工程部四、工程質量4.工程質量（150 分）12.質量 管理體系（20 分）2&關鍵人履職責任落實（10分）52.建立質量管理關鍵人質量責任登記 制度，明確項目各參建單位質量管理關 鍵人崗位職責，做好記錄實時更新。（10 分）1、制定管理關鍵人質量責任登記制度2、崗位職責3、責任登記表（復印件）工程部、綜合辦29.質量責任終身

9、制落實（10分）53.建立責任人質量履職信息檔案，實現(xiàn)質量責任可追溯。（10分）1、匯總表2、履歷表3、上述表中責任人證件（包含身份證、履歷）工程部、綜合辦13.質量 風險預防管 理（40 分）30.質量風險管 理（20 分）54.開展工程施工質量風險評估，建立 工程質量重點難點分析清單，質量控 制、監(jiān)測措施有效，實現(xiàn)質量風險可知、 可控。（10分）1、編制質量風險評估報告（參考GC2）工程部55.工程中發(fā)現(xiàn)的問題及時清除到 位。（10分）2、檢查通報（總監(jiān)辦梳理）3、整改回復（總監(jiān)辦梳理）工程部31.施工方案落實程度（20 分）56.施工組織設計和重大專項施工方案論證、審查、審批制度健全，審

10、批手續(xù)規(guī)范、及時。（10分）1、編制制度（參考LSl）2、清單（參考LSI）工程部57.施工現(xiàn)場嚴格按審批方案執(zhí)行。（10 分）3、申報審批表、內部審批封皮（參考LSl）工程部4.工程質量（150 分）14.過程 質量控制（60 分）32.三檢制落實（10 分）5&執(zhí)行工序自檢、交接檢、專檢三檢制”；建立三檢實施臺賬。（10分）1、制度2、三檢記錄3、臺賬工程部33.質量形成過程可追溯（20分）59.質量形成全過程記錄真實完整、閉環(huán)可追溯，隱蔽工程形成過程佐證資料齊全。（20分）1、隱蔽工程報檢照片工程部34.首件工程制（20 分）60.制定首件工程制或典型施工實施細則。（5分）1、編制首件工

11、程制度（參考LSI）工程部61.制定項目關鍵工程的首件工程或典 型施工計劃清單和頭施過程記錄臺賬， 首件工程的實施總結內容完整、針對性 強，首件工程檔案齊 全。（7分）2、首件工程清單3、實施臺賬4、首件認可一整套（包括認可書、方案、總結、作業(yè)指導書、工序資料）（參考LSI）工程部62.首件或典型施工實施成果審查審批及時，后續(xù)工程復制實施有效。（8分）35 產品質量管理（10分）63.建立元善原材料和產品質量管理制 度，優(yōu)先選用認證產品，實施成品及半 成品驗收標識，原材料、半成品、產品、 商品混凝土等質量實現(xiàn)可追溯。（5分）1、原材料和產品質量管理制度（參考GC2實驗室物機 部、64.建立材料

12、供應商質量考核評價和清 退機制，材料和產品質量穩(wěn)疋可靠，在 各級行業(yè)主管部門組織開展的產品質 量監(jiān)督抽杳中未發(fā)現(xiàn)不 合格產品。（5 分）2、編制供應商考核、清退制度3、建立考核評價記錄4、臺賬（參考GC215.耐久 性保障（30分36.耐久性施工保障措施（30分）65.通過改進施工工藝，優(yōu)選適用材料，改善施工條件，科技創(chuàng)新，落實耐久性保障措施。（15分）1、編制耐久性管控實施方案（參考GC2工程部、實驗室66.耐久性控制指標符合項目質量 管理要求，混凝土關鍵指標質量控制均勻性高。（15分）2、檢測報告（鋼保、原材料堿活性、氯離子含量）實駒室五、安全保障5.安全保障（150 分）16.施工安全（

13、150 分）37.深化平安工地建設（100分）67.項目平安工地建設考核評價結 果（截至申報時項目歷年平安工地考核評價結果情況）。（80分）1、平安工地自評通報安質部68.推進危險作業(yè)機械化、自動化，提高安全作業(yè)能力。（10分）2、照片（龍門吊花紋片、無人機巡杳照片等）安質部69.推行安全防護設備設施工具化、定 型化、裝配化，實施首件安全防護設施 示范制，成效明顯。（10分）3、首件防護示范制度4、驗收記錄5、照片安質部38.雙重預防體系建設（50 分）70.動態(tài)開展危險源辨識和風險評估， 建立風險分級管控制度，落實有力，效 果明顯。（20分）1、危險辨識2、風險評估報告3、風險分級管控制度4

14、、管控方案5、管控資料安質部71.建立健全隱患排杳治理制度，重大 安全風險管控和重大事故隱患治理清 單化、信息化、閉環(huán)化動態(tài)可追溯管理。（20 分）6、制度7、清單&照片9、通知及整改回復安質部72.開展應急演練和人員避險自救 培 訓，預案、應急處理措施得當，提升現(xiàn) 場應急處置能力。（10分）10、應急預案（3個）11、演練方案12、培訓資料13、總結14、照片安質部六、綠色環(huán)保6.綠色環(huán)保（120 分）17.生態(tài)環(huán)保施 工（40 分）39.生態(tài)環(huán)境監(jiān) 測（10 分）73.開展對生態(tài)敏感（脆弱）區(qū)域的重 點監(jiān)測，監(jiān)測方案科學，監(jiān)測點位布設 合理，監(jiān)測指標選取適當，設備配置合 理。（10分）1、

15、監(jiān)測方案（參考GCl2、照片（水：取樣時、施工過程; 噪音：記錄表每月一次）3、監(jiān)測檢測記錄報告（生活用水、 河道）工程部、安質部40.生態(tài)環(huán)境保74.施工過程的生態(tài)保護、修復措施有效。（15分）1、生態(tài)環(huán)境保護方案（參考GCl2、照片（各標段準備）工程部、安質部護（30分）75.文明施工管理精細，減少廢水、棄渣、揚塵、油污等對周邊環(huán)境的污染，措施有效。（15分）6.綠色環(huán)保（120 分）18.資源節(jié) 約（40分）41.節(jié)約用地（20分）76.因地制宜米取措施減少耕地和基本農田占用。（10分）1、方案，占有永久性用地（基_本農田在方案中明確）（參考GC22、國土局、規(guī)劃批復文件3、復墾費用繳費

16、單據(jù)（復印件）4、復耕萬案（指扌車部提供）5、照片（三場、項目部、便道）工程部77.重視臨時用地復耕，效果良好。（10 分）工程部、綜合辦42.再生利用（20分）78.材料加工、再生、利用的措施有效。（20分）1、方案2、照片（參考GC2工程部19.節(jié)能減43.節(jié)能措施（20 分）79.米用節(jié)能技術、產品、設備和清潔能源，節(jié)能效果明顯。（20分）1、方案2、照片（參考GC2工程部排（40分）44.減排80.施工組織設計中車輛、機械、設1、方案措施（20備能耗控制及減排措施合理。（202、照片綜合辦分）分）（參考GC2七、軟實力1、管理人員考核、培訓制度7.軟實力（70分丿20.管理 人貝素質提

17、 Tl-（20分丿45.崗位考核和培訓（10分）81.建立管理人員岡位考核和培訓 機 制，開展職業(yè)道德教育、專業(yè)技能培訓 等活動。（10分）2、培訓計劃（職業(yè)道德教育、專業(yè)技能）3、教育、培訓記錄（照片、簽到表、記錄）綜合辦（參考GCI46.人才激勵機制（10分）82.建立管理人員激勵機制，拓寬人才 成就通道。（10 分）1、獎懲制度2、以紅頭文件下發(fā)考核獎懲結果（參考Gel綜合辦21. 一線 工人隊伍素 質提升（40 分）47.岡位考核和培訓（10分）83.建立一線工人崗位考核、培訓教育制度，推行師徒制模式。（5分）1、制度（針對一線工人）2、導師帶徒協(xié)議/拜師學藝（拜師學藝照片、現(xiàn)場指導照

18、片）3、工人學校照片4、教育、培訓計劃、記錄（照片）5、試券考核（參考GCl綜合辦84.建立工人學校，開展職業(yè)道德教育、專業(yè)技能培訓等活動。（5分）綜合辦4&權益1、農民工工資保障相關文件（上85.農民工工資支付及時到位，（工商保險）按規(guī)定執(zhí)行工傷保險制度。（8分）級主管部門、公司、項目部等）2、工資發(fā)放記錄（工資表簽字財務部按手?。▍⒖糋C27.軟實力（70分丿21. 一線 工人隊伍素 質提升（40 分）保障(20傷俁除制底（扌旨桂部）分）6.積極開展職業(yè)病防治工作，保護4、體檢報告、廚師健康證綜合辦49.激勵勞動者健康和權益。（4分）7改善駐地條件和環(huán)境，為一線工人提供有尊嚴的工作條件和安全舒適的生活環(huán)境。（8分）8.建立優(yōu)秀技工激勵機制。（4分）（參考GC25、照片（包含室內）（參考GC21、制度（參考GCI綜合辦綜合辦機制（10分）89.舉辦知識競賽、技能比武等活動， 開展最美班組、最美工匠等評選活動, 形成持續(xù)有效地尊重勞動、提升技能的 機制。（6分）2、以紅頭文件下發(fā)活動內容及方案3、以紅頭文件下發(fā)評選結果4、開展活動的照片綜合辦22.培育品質工程 文化 （20分50.特色文化（5分）90.以提升質量、保障安全為核心，以 人為本、精