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文檔簡介

1、批發(fā)操作流程一、 本流程的操作崗位和人員1 .批發(fā)業(yè)務人員；2 .門店錄入員；3 .營運經理；二、本流程使用范圍1.未付全款的客戶需使用【系統(tǒng)批發(fā)模塊】；2,付款后取商品的客戶可以使用【系統(tǒng)批發(fā)模塊】或使用 POS打折流 程。三、操作步驟1 .建立批發(fā)客戶檔案是為了客戶在未付全款的時候可以先提貨，批發(fā) 業(yè) 務人員填寫批發(fā)開戶資料表，營運經理簽字，財務審查客戶的信譽度，批準簽字；2 .商品行政部錄入員在系統(tǒng)【批發(fā)客戶維護單】模塊中維護批發(fā)客戶的明細資料，初始化在系統(tǒng)按分公司建立批發(fā)客戶，同時按分公司建立各自的分公司供應商；3 .批發(fā)作業(yè)3.1 批發(fā)業(yè)務人員手工填寫批發(fā)申請表，營運經理簽字；3.2

2、 商品行政部錄入員在系統(tǒng)【批發(fā)單】中按送貨門店所在分公司選擇批發(fā)客戶進行批發(fā)業(yè)務，錄入批發(fā)商品活單，保存；3.3 財務經理在系統(tǒng)中對批發(fā)通知單審核，手工單據留存；3.4 門店人員進行備貨操作完畢后，門店打印批發(fā)通知單一式兩聯(lián)，門店主管、店長與送貨人進行貨單交接，雙方簽字確認；3.5 錄入組在系統(tǒng)【批發(fā)單】模塊中錄入實際發(fā)貨數量，單據處理完 畢后， 打印批發(fā)單一式兩份，門店主管、店長簽字，兩聯(lián)單與貨同行。批發(fā)通知單一聯(lián)交財務，一聯(lián)交防損出貨；3.6 商品交客戶活點后，客戶需在批發(fā)單上簽字蓋章，一聯(lián)交客戶,一聯(lián)返回店財務；4 .批發(fā)退貨作業(yè)，如果顧客部分或全部退貨，按以上批發(fā)流程辦理5 .批發(fā)流程結束。四、附表:客戶名稱開戶銀行銀行賬戶聯(lián)系人電話建立賒賬客戶的說明：營運經理：財務經理:批發(fā)開尸資料表期業(yè)務員：注：此表不印刷，電腦打印商品批發(fā)申請單日期:客戶編碼：客戶名稱:商品編他商品名稱單位數量批發(fā)價格進價售價批發(fā)金額備注合計預付款：元未自私:元業(yè)務員：營運經理：財務經理:注：此表

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