內審檢查表表填寫范例

1、Q3/8.2.2 03審核檢查表編號：受審核部門：負責人：審核員：審核日期：年 月 日條款審核內容審核記錄結果4.2.1是否編制文件化的質量方針質量手冊第5頁編制了文件化的質量方針。是否編制文件化的質量目標質量手冊第5頁編制了文件化的質量目標。是否編制文件化的質量手冊編制了文件化的質量手冊，編號為：是否編制標準要求的程序文件編制了 17個程序文件，包括了標準要求的程序文件。是否編制策劃、運行和控制文件編制了相關的流程、操作規(guī)程、管理制度等。是否編制標準要求的記錄編制本記錄控制程序、各程序文件規(guī)定了須保持的質量記錄，包括了標準要求的全部記錄。422手冊是否包括了 QMS的范圍及刪減質量手冊第4.

2、1章描述了 QMS的范圍及刪減理由。手冊是否包括或引用程序文件手冊包括了全部程序文件。是否表述QMS過程之間的相互作用手冊編制了流程圖、組織機構圖、職責分配表，表述了QMS過程之間的相互作用條款審核內容審核記錄結果5.1如何向企業(yè)傳達滿足客戶和法規(guī)要求的重要性通過會議、文件、標語、黑板報等形式向企業(yè)傳達滿足客戶和法規(guī)要求的重要性是否制定了質量方針質量手冊編制了文件化的質量方針。是否制定了質量目標質量手冊編制了文件化的質量目標。是否進行了管理評審暫未進行管理評審是否提供了 QMS所需的資源配備了建立、實施和保持質量管理體系必須的建筑、設備、通信設施、人力資源、工作環(huán)境和相關信息。5.2是否明確以

3、增強客戶滿意為目的總經理目的明確、管理意識超前、管理辦法科學，為顧客實現價值，增強客戶滿意。5.3A質量方針是否與企業(yè)的經營相適應質量方針與我處的經營管理實際情況相適應B如何承諾滿足要求和持續(xù)改進見質量手冊質量方針內容。C是否提供了制定和評審質量目標宗旨框架提供了制疋和評審質量目標宗曰框架D在企業(yè)內是如何溝通的通過會議、文件、標語、黑板報等形式溝通E在持續(xù)適宜性方面是否得到評審通過管理評審。受審核部門:負責人：審核員:審核日期：年 月 日Q3/8.2.2-03審核檢查表編號：受審核部門：負責人：審核員：審核日期：年 月 日條款審核內容審核記錄結果541A質量目標是否分解到各職能和層次編制了部門

4、質量目標，分解到了各職能和層次，見B目標是否包括滿足產品要求的指標見質量手冊質量目標，C質量目標是否可測量并與方針一致質量目標是可測量的并與方針一致542A是否按質量目標的要求策劃 QMS設置了職能部門、分配了職責和權限，制定了工作程序和相關規(guī)程。B QMS在策劃和實施中是否完整目前的策劃符合標準要求，暫未發(fā)生質量管理體系變更。5.5.1企業(yè)內的職責權限是否得到規(guī)定質量手冊第5章規(guī)定了職責和權限，編制了職責分配表。5.5.2A是否任命了管理者代表質量手冊第0.2章任命了管理者代表B管代的職責和權限是否滿足標準要求質量手冊第0.2章固定了管理者代表的4項職責和權限C詢問管理者代表的職責和權限回答

5、：確保質量管理體系過程得到建立、實施和保持；向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；在整個我公司內促進滿足客戶要求意識的形成；質量管理體系認證有關事宜的對外聯絡；行使經總經理授權的職責。審核檢查表負責人：審核員：條款審核內容審核記錄審果5.5.3企業(yè)對QMS的有效性是如何溝通的通過會議、文件、標語、黑板報等形式溝通561A是否規(guī)定了管理評審的時間間隔質量手冊第5.6章規(guī)定了管理評審的時間間隔為每年至少進行一次管理評審,必要時隨時進行管理評審。B是否保存了管理評審的記錄暫未進行管理評審,d但已編制下發(fā)了管理評審計劃，明確了管理評審的目的、依據，安排了評審的內容、時間、地點和要求，批準人為

6、總經理。5.6.2管理評審的輸入是否全面查管理評審計劃Q3/5.6-01,安排的評審內容有：顧客反饋、過程業(yè)績、產品質量情況、糾正和預防措施狀況、體系變更、改進的建議5.6.3評審的輸出是否全面暫未形成管理評審報告。Q3/8.2.2-03受審核部門:編號：審核日期：年 月 日條款審核內容審核記錄審果6.1是否提供了實施保持并持續(xù)改進的設施配備了建立、實施和保持質量管理體系必須的建筑、設備、通信設設備運輸、通訊等以增強客戶滿意施、人力資源、工作環(huán)境和相關信息。8.1是否策劃實施了監(jiān)視、測量、分析和改編制了顧客滿意度測量程序內部審核程序內部審核程序進的活動和安排質量檢驗程序不合格控制程序數據分析程

7、序糾正措施程序預防措施程序，策劃了職責、工作程序，經內部審核以上程序得到了有效實施8.5.1如何持續(xù)改進通過質量方針的宣傳，已宣傳到了全體員工質量目標的制定、分解、考核，有總目標、部門目標、考核結果內部審核，正進行本次內審數據分心，分析了顧客滿意、質量體系、產品質量供方質量情況根據分析結論采取了相應的糾正和預防措施將要進行管理評審定期的質量分析總結會議、質量問題現場分析會議、競爭產品比較分析、交付后反饋質量問題分析總結、設備的更新改造、跟蹤最新技術動向Q3/8.2.2-03受審核部門:編號：審核日期：年 月 日Q3/8.2.2-03受審核部門：負責人：審核檢查表序號審核員：審核日期：年 月日條

8、款審核內容審核記錄結果5.5.1職責和權限負責人回答質量手冊規(guī)定了本部門職責和權限完整541質量目標問本部門質量目標?？偨浝?回答全面5.3質量方針問總經理 質量方針?；卮穑和暾?，理解符合實際Q3/8.2.2-03審核檢查表序口號負責人:審核日期:年 月 日條款審核內容審核記錄結果4.2.3文件發(fā)布前是否向負責人要受控文件記錄，提供了受控文件清單得到批準登記了受控文件，抽查其中3份，均得到批準。文件的評審是否及時，多長時間評審一次，一年評審了那些文件：質量方針質量目標質量手冊評審記錄是：文件評審表評審人：各部門負責人文件修改是否及時，是經過使用證明，評審后無文件修改情況。否得到重新批準，文件受

9、控文件有版本編號，有修改次數，質量手冊內有手冊修改頁的的更改和修訂狀態(tài)是否明確部門是否得到應使用文向負責人要發(fā)放文件記錄，提供了發(fā)文登記表，發(fā)放了文件并登記，發(fā)到了所有件的有關部門版本相關領導和部門。文件是否清晰，易于識別文件控制程序規(guī)定了文件的編號規(guī)則，有企業(yè)代號，文件類別，發(fā)布年號，版本號等。外來文件如何得到識別，查使用了法規(guī)及國家標準規(guī)范等外來文件，抽查 3種外來文件，有受控狀態(tài)，查發(fā)并控制其分發(fā)文登記表，已登記對保留的作廢文件是否目前無作廢文件有適當標識受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果424記錄是否編號，易于檢索查質量記錄清單記錄均有編號，符合程序文件規(guī)定，易于檢索記錄的填

10、寫是否及時、抽查質量記錄清單中 3種記錄，填寫及時、準確、完整，符合程序文件規(guī)定準確、完整記錄是否清晰，易于識別再抽查質量記錄清單中 3種記錄，填寫清晰，易于識別是否規(guī)定保存期限、并查質量記錄清單，每個記錄均規(guī)定了保存期限，一般為 3年，抽查質量記錄清按期限保存單中3種記錄，均按規(guī)定保存期限保存記錄的貯存、保護、處記錄分類保存于資料夾中，集中保存于資料柜中，完好，受損情況。置是否符合要求受審核部門:審核員:Q3/8.2.2-03審核檢查表序口號負責人:審核日期:年 月 日條款審核內容審核記錄結果6.2人力資源編制人力資源控制程序A是否確定各崗位對編制了對各崗位能力要求的文件人員必要能力的要求規(guī)

11、疋了全部岡位教育、技能、經驗、培訓等方面能力的基本要求B如何使崗位人員滿聘用滿足要求的人員、培訓目前未滿足要求的在崗人員足必要能力的要求C是否評價各崗位人查員工能力評價表，評價了各崗位人員的能力能滿足任職要求員的能力能否滿足任評價人：領導、各部門負責人職要求D如何使員工認識到業(yè)務流程、質量方針、質量目標、操作規(guī)程等的培訓、宣傳、學習，勞動競賽，評比先進本崗位與其他崗位的質量問題的現場會.相關性和重要性并如何做好本職工作E保持了哪些教育、培培訓記錄、學歷證書、職稱證書、培訓合格證書等訓、技能和經驗的記錄受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果6.3有那些相關基礎設建筑物：辦公室、廠房、倉庫施

12、，是否確定有那些設備：生產設備、配套設備、辦公設備設施運輸設施：車輛通訊設施：電話、傳真、電腦、網絡是如何維護的（包括檢查，維修，定期保養(yǎng)，查設備維護保養(yǎng)記錄表完整軟件設備）對設備進行了維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)人有簽名目前建筑物、設備、運輸設施、通訊設施等滿足產品和服務質量要求，狀態(tài)良好。C是否有運輸、通訊電話、傳真、電腦、網絡完好等服務設備是否維護受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果6.4A使鑄件產品符合要環(huán)境衛(wèi)生、氣溫、濕度、灰塵、安全生產，文明生產求涉及哪些工作環(huán)照明、通道、通風境B如何管理這些環(huán)境通過安全檢查，衛(wèi)生檢查、文明生產檢查，配置相關人員、設施、職責管理環(huán)境領導制定公開、公平

13、的競爭環(huán)境使員工積極、團結、高校的工作本年度未發(fā)生安全事故受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果7.1A如何策劃生產和服對一般鑄件產品和服務過程通過建立質量目標、 工作程序、操作規(guī)程、業(yè)務流程、質量標準、務提供過程進度計劃進行策劃B是否有特殊要求的鑄件產品C對有特殊要求的產策劃了質量目標、生產過程、文件、資源、法規(guī)要求等品生產是否策劃其質量目標、生產過程、文件、資源、法規(guī)要求、企業(yè)的附加要求D特殊要求的驗證、確包括了要求的驗證、確認、檢驗及驗收標準認、檢驗及驗收標準是否策劃E特殊要求的記錄有無特殊要求哪些受審核部門:審核員:負責人:審核日期:Q3/8.2.2-03受審核部門:審核檢查表審

14、核員：序號年 月 日條款審核內容審核記錄結果7.2.1A如何確定客戶的通過市場調研、產品比較、市場預測、和客戶洽談、簽定合同等方式確定客戶的要求要求B確定了哪些隱含要安全性、實用性、易用性、可靠性等求C有哪些法規(guī)要求產品質量法、消費者權益保護法、環(huán)境保護法等D企業(yè)附加的要求有無哪些722A對顧客有關鑄件產 品要受投標、定貨、合同、慣例求的評審是否在接抽查合同評審表3,對照評審日期和合同簽定日期，對顧客有關鑄件產品要求的評審受合同前進行的均在接受合同前進行的B規(guī)定了客戶對產品名稱、規(guī)格、數量、價格、交付期限、交付方式、質量標準、售后服務哪些相關要求C是否有合同條款修無訂？是否已解決Q3/8.2.

15、2-03審核檢查表序口號負責人:審核日期:年 月 日條款審核內容審核記錄結果722D是否確定公司有能抽查合同評審表3份，句均有評審結論，結論確定了公司有能力接受合同要求力接受合同要求E是否有口頭訂單？無是否確認？如何確認7.2.3A如何就與鑄件產品 有關規(guī)定了溝通的主管部門、溝通職責、溝通方式、問題處理方式和要求的質量、進度等信息與客戶溝通B問詢合同或訂單處面談、電話聯系、傳真溝通、定期通報理或修改是如何溝通C有哪些客戶反饋信抽查客戶意見登記表3份，共登記客戶意見起，均有同和處理結果息是否有抱怨如何溝通受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果741A是否區(qū)別采購產米購過程控制程序將米購產品

16、對隨后鑄件產品的影響程度分了等級：重要、一般、消耗品對隨后鑄件產品的影A、B、C三個級別響程度B是否規(guī)定了選米購過程控制程序從資格、合法性、樣品質量、試用結果、技術、設備檢測、業(yè)績、品牌擇、評價和重新評等方面規(guī)定了選擇、評價和重新評價供方的標準價供方的標準C是否評價和選擇查是否建立合格供方名錄，已經建立，已登記了合格供方了供方D是否保持了評價問是否保持了評價結果及必要措施的記錄，提供供方評價表，共評價了供方，結果及必要措施的均有營業(yè)執(zhí)照、資質證書、企業(yè)簡況、檢測報告等相關證明資料的復印件記錄742A采購要求的內容問共米購物資、設備、服務等，提供米購計劃米購合同服務協議等有名稱、有哪些是否充分并

17、規(guī)格、數量、價格、交付期限、交付方式、質量標準、售后服務等，話宜米購要求充分并適宜。受審核部門:審核員:Q3/8.2.2-03受審核部門：負責人：審核檢查表序號審核員：審核日期：年 月日條款審核內容審核記錄結果742B采購要求是否經提供的米購計劃米購合同服務協議等均有批準人簽名過確認或審批743A確定實施了何種質里檢驗程序規(guī)疋了采購物資、設備、服務等的檢驗方式、職責、人員檢驗但未保存檢驗記錄不符合B是否有在供方處無驗證的情況？是否在采購信息中對驗證和放行方法作出規(guī)定Q3/8.2.2-03審核檢查表序口號負責人:審核日期:年 月 日條款審核內容審核記錄結果7.5.1A策劃了哪些受控鑄件產品生產計

18、劃、操作規(guī)程、適宜的設備、檢驗測量、交付方式、售后服務的生產條件B是否有產品的有鑄件產品計劃、說明書、合同關要求信息C是否需要作出指編制了各關鍵工序的操作規(guī)程導書，是否有D生產設備是否滿足鑄件產品要求生產設備滿足鑄件產品要求E是否有監(jiān)視和測有監(jiān)視和測量裝置量裝置？是否監(jiān)對視測量進行了監(jiān)視和測量F有那些檢驗環(huán)節(jié)檢驗后如何放行G如何將鑄件產品 交付驗收合格后交付給顧客給顧客H有哪些服務維修、退換、調換受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果7.5.2A有哪些特殊過程有涂膠烘干工序B證實特殊過程人員能力、設備能力的哪些能力C評審和批準的準國家法規(guī)、標準規(guī)范、圖紙等則是否得到規(guī)定D如何認可設備確認

19、規(guī)格型號、關鍵不見的精度、試用結果、計算工序能力指數E如何鑒定人員資考察、考核、評價格F使用哪些特定的編制了響應的操作規(guī)程，規(guī)疋了特疋的方法和程序方法和程序G有哪些記錄要求H如何再確認當人員、設備、工藝、材料、環(huán)境等發(fā)生變化，可能影響特殊過程能力時再確認受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果7.5.3A規(guī)定了哪些標識要求名稱、規(guī)格、數量、產地、顏色、批次、合格狀態(tài)、適用范圍等B用了哪些標識方法標牌、區(qū)域、顏色、記號、記錄等C標識了哪些監(jiān)視合格、不合格、待檢、檢驗待定和測量狀態(tài)但半成品沒有完整標識不符合D有哪些可追溯要生產、檢驗、交付等日期、部門、人員、批號等求，如何控制明確了職責、責任人

20、、移置等規(guī)定7.5.4A是否有客戶財產有圖紙B如何識別驗證保護建立目錄，發(fā)放登記C是否發(fā)生客戶財無產的不適用情況？是否報告客戶并記錄7.5.5如何從標識、搬運、包輕拿輕放，除銹涂油防銹裝、貯存方面對鑄件產 品紙盒包裝進行防護放火防護結果如何未發(fā)生過標識、搬運、包裝、貯存方面對鑄件產品質量造成的影響受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果7.6A要求了哪些監(jiān)視質量檢驗規(guī)程規(guī)定了材料和產品的監(jiān)視和測量和測量B確定了哪些監(jiān)視提供監(jiān)測裝置臺帳有和測量裝置C是否按規(guī)定的時抽查監(jiān)測裝置臺帳中的三件主要監(jiān)測裝置，已檢定間檢定了測量裝置驗證檢定證書，在有效期內D進行了哪些調整每次使用前歸零、對比和再調查E

21、如何防止可能使專人使用、專人保管、輕拿輕放、硬盒存放、防潮濕、防碰撞測量結果的失效F是否發(fā)現測量設無備的不符合要求？是否對以往測量結果的有效性進行了評價和記錄是否維修和調整受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果8.2.1A確定了何種監(jiān)視發(fā)放顧客滿意程度調查表的方式監(jiān)視和測量顧客滿意情況和測量顧客滿意情況的方法B如何對客戶滿提供顧客滿意程度調查表，調查項目共10項，滿意情況進仃監(jiān)視和測量C如何利用滿意情對顧客滿意程度調查結果進行數據分析，尋找和顧客要求之間的差距，并米取相應糾正措施況監(jiān)視和測量結果受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果8.2.2A是否策劃了定期內部審核程序規(guī)定了每年至

22、少進行一次的內審提供年度內部審核計劃安排了本年度的內部審核工作B是否制定了計劃發(fā)放了內部審核實施計劃，規(guī)定了審核準則：IS09001標準，體系文件，范圍：領導及審核計劃是否規(guī)各部門、各生產現場，頻次：一次完整的審核，方法：抽樣審核定了審核準則、范圍、頻次和方法C審核員是否經過內部審核計劃安排的審核人員均為經培訓考核合格的人員培訓考核合格D審核員是否審核內部審核日程安排中審核員沒有審核了自己的工作了自己的工作E對內審發(fā)現的不上一次內審發(fā)現不符合項2項，查不符合項報告共2項，責任部門均分析了原因、符合項是否米取了制定糾正措施計劃，明確了完成期限糾正措施F對糾正措施結果對糾正措施結果進行跟蹤驗證，簽

23、署了驗證意見，有內審員簽名是否進行跟蹤驗證受審核部門:審核員:條款審核內容審核記錄結果8.2.4A對鑄件產品進行模具驗收檢查、生產巡視、外觀檢查、尺寸檢查，溫度觀察了哪些監(jiān)視和測量B是否保持了驗收有生產記錄、檢驗報告證據的記錄C記錄是否經有有檢驗員簽名權放行人的確認D是否有緊急放無行？是否經過批準或經客戶同意受審核部門:審核員:Q3/8.2.2-03審核檢查表序口號Q3/8.2.2-03審核檢查表序口號受審核部門：審核內容條款8.2.38.3負責人:審核員:審核日期:審核記錄年 月 日結果采用那些方法進行過程的監(jiān)視和測量驗證過程的監(jiān)視和測量結果:不合格品的控制在生產檢標驗、內部審核、目標考核、管理評審中發(fā)現了那些不合格如何評審和處置:對不合格品處置后是否檢驗，是否保持了記錄質量目標考核、員工能力評價、設備能力鑒定、工序能力指數計算、內部審核、管理評審提供有質量目標考核記