商貿企業(yè)安全檢查表

1、職責情況（14分）13召開專題會議企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人每年至少組織召開一次匚作會議，專題研究安 全生產(chǎn)工作.分析安全生產(chǎn)形勢，研處制定年度安全生產(chǎn)工作計劃。企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人每年初組織日開木爪位年度安全生產(chǎn)工作會 議，總結上一年安全生產(chǎn)工作，布置木年度安全生產(chǎn)工作任務。313査閱有關會議紀要和文件。企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人全年沒有組織石開過專題安全生產(chǎn)工作會議 的扣1.5分：有召開，但企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人沒親自組織的扣1分。企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人或直接責任人未到會參加木爪位年度安全丄 作會議的扣15分。1. 4履行職責企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人應督促安全生產(chǎn)直接貴任人抓好安全生產(chǎn)工 作，對出

2、現(xiàn)的重大安全問題作出決策。安全生產(chǎn)直接責任人要履行職責，及時掌握、分析安全生產(chǎn)工作動態(tài). 并每季度組織召開一次防范安全爭故匸作會議，分析.布置、檢查、督促木 企業(yè)防范安全事故工作.解決存在的問題.及時向企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人 提出安全生產(chǎn)重大問題及解決辦法。21. 4査閱有關文件和資料.企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人和直接責任人有否 對木的位安全生產(chǎn)重大問題和決策簽署總見，無簽署總見的扣1分。査閱每季度安全生產(chǎn)會議紀要.直接責任人向企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任 人提交的關于安全生產(chǎn)工作的報告，未組織季度會或無報告的扣1分。15參加安全活動企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人每年參加或組織安全活動（包括安全會議.安 全檢査、

3、專項研究、技術分析、宜傳教育等不少于三次。安全生產(chǎn)直接責任人每年組織參加安全生產(chǎn)活動不少于八次。安全生產(chǎn)直接責任人負責組織對下屈企業(yè)負責人的安全生產(chǎn)履職情況 進行考核以及對下屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作情況進行考核。21. 5企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人組織或參加活動少干三次的每少一次扣 05分。直接責任人組織參加活動少于八次的，每少一次扣0. 5分。 査閱文件.直接責任人沒有組織對屬下企業(yè)考核的.扣05分。 以上三項以扣完該項標準分為止。16培訓及資質企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應、"I參加安全教育培訓考孩并取 得安全資格證。21.6査閱有關證書、資料.企業(yè)主要負責人和安全管理人員任何一人 沒

4、有持證，扣2分。沒有參加每年的安全繼續(xù)教育.每人每缺一次扣01 分。2>安 全 機 構 及21應建立從安全管理最商決策機構（安全生產(chǎn)委員會或安全領導小組）至 與安全管理相關的生產(chǎn)基層班組的安全管理網(wǎng)絡.按規(guī)定配齊專兼職人員. 根據(jù)職責分工開展日常安全監(jiān)管工作。企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人任安全生產(chǎn)委員會的主任，設宜安全生產(chǎn)管理職能 部門或按規(guī)定配齊專職安全管理人員。321根據(jù)企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)進行評分.査閱資料和文件。沒有成立安委會或設宜機構的，扣1分，人員變動沒有及時調整的. 扣1分。人 員 （8 分）22企業(yè)應根據(jù)規(guī)定配備國家注冊安全工程師（含安全工程師）從業(yè)人員300人以下的企業(yè)必須聘任不

5、少干1名專職或兼職國家注冊安 全工程師（含安全工程師），或者委托安全專業(yè)技術人員提供安全管理服務： 從業(yè)人員超過300人的，至少配備1名專職的國家注冊安全工程師（含安全 匸程師）：從業(yè)人員超過1000人的，至少配備2名專職的國家注冊安全匸程 師（含安全工程師：從業(yè)人員超過5000干人的至少配備5名專職的國家 注冊安全工程師（含安全工程師九22.2企業(yè)未按規(guī)定比例配備國家注冊安全工程師（含安全工程師）. 每少1名扣05分，扣完該項標準分為止。2. 3安全生產(chǎn)委員會應至少每半年日開一次安全生產(chǎn)專題會議研究.討論、 審査有關安全生產(chǎn)工作、計劃.解決問題.督促落實各項安全工作和措施。1. 523査閱相

6、關成立、變更文件的資料.沒有按職責開展丄作的扣1分。 查閱安全機構11作臺帳因為機構自身原因未及時完成1：作的扣03分。24根據(jù)每年上級部門的:作部署認真開展安全生產(chǎn)專項整治工作，及時上 報完成工作情況。1. 52. 4査閱文件和有關記錄，沒有開展十年上級布宜的整治工作的，全扣： 有開展，但措施不力，效果不明顯的或沒及時匯報的.扣1分。鳳 險 管 理3.1范碉與評價方法a）建立評價小組。b）明確風險評價范憎。c）選用適合企業(yè)實際的評價方法。d）開展風險評價培訓。1. 53.1范用與評價方法a）項03分。企業(yè)無組織評價小組的扣02分.評價組織人員組成不 合理的扣0. 1分。b）項06分。評價范碉

7、不明確.或未覆蓋所有活動、區(qū)域.崗位的每 缺一個扣02分。c）項04分。運用評價方法不正確，扣04分。（8 分）3. 2風險分析a）根據(jù)國家規(guī)定進行風險分析。b）記錄風險.確定風險控制措施。1.53. 2風險分析"項1分。評價內容每項不符合扣02分，扣完為止。b）項05分。未記錄風險扣0. 5分，措施遺漏或不合理，每項扣01分，3. 3風險控制a）根據(jù)風險評價的結果和營運情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施 并落實風險控制措施。b）對確定為重大隱患的項目.應建立檔案。c）將評價結果對從業(yè)人員進行宣傳.培訓。1. 53. 3風險控制G項0.5分。控制描施未落實扣05分.未達到控制效

8、果，每項扣01分， 扣完為止。b）項0.5分。未建立檔案.扣05分，檔案內容不全，每項不符合扣0.1 分，扣完為止。3.4風險信息更新a）應不間1析地組織風險和隱患。b）定期評審或檢查風險控制結果評價工作識別與經(jīng)營活動有關的風險。c）當發(fā)生事故或變更時應及時進行風險評價。134風險信息更新a）項04分。未定期進行風險評價扣04分，評價范困、內容不全，每遺 漏一項扣0. 1分。b）項0.4分。未定期評審或檢査風險控制結果的扣04分。c）項0.2分。未及時進行風險評價的.扣0.2分。3. 5重大危險源a）建立重大危險源管理制度，確定企業(yè)的重大危險源。b）重大危險源應登記建檔.進行定期檢測、評估.監(jiān)

9、控。c）制定應急傾案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施。d）將木的位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 部門和有關部門備案。e）構成重大危險源的儲存設施，與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關規(guī) 定。2. 535重大危險源a）項無文木.扣05分，未確定重大危險源的,III 0. 5分。確定不全，每遺 漏一個扣01分.扣完為止。b）項未建檔.扣0.5分。每遺漏一個扣01分。未定期檢測、評估的.或 檢測、評估不全的扣02分.扣完為止。c）項未制定應急預案扣05分。應急預案內容充分性、有效性差扣02分。 抽査人員對應急預案的學握情況.每人次不符合扣01分?？弁隇?/p>

10、止。d）項未備案扣0.5分.每漏報一個扣01分.扣完為止。e）項防護距離不符合規(guī)定扣0.5分。無防范措施或防范措施失效，每項再 扣02分，扣完為止。未在規(guī)定期限內整改的扣05分。4、安全 管 理 制 度（5 分）4建立和完善安全日常管理制度.并認真貫徹落實。a）安全檢査制度（日常、節(jié)假日、專項、分級等檢査，包括事故隱患的整改， 按有關規(guī)定定期對現(xiàn)有工作場所及設備進行安全檢査、安全評估，發(fā)現(xiàn)的隱 患及時提出整改措施，并完成整改工作）。b）安全教育培訓制度（包括三級安全教育.專題安全教育.定期或不定期的 安全教育.持種作業(yè)培訓等九c）安全操作規(guī)程、規(guī)范及標準（包括各種設備的安全技術規(guī)程，各崗位的安

11、 全操作規(guī)程等九d）事故統(tǒng)計報告、登記、調査處理制度。e）安全生產(chǎn)考核及獎懲制度。f）專項安全及設備安全管理制度（包括防火安全用電安全，作業(yè)場所交通 安全.消防設備、設施、裝置、器材維護保養(yǎng)，應急救援設備.設施、器材、 物質、通道管理以及防宙.防臺風.防洪等設備設施的安全管理制度九g）危險品的安全管理制度（包括危險物品負責人、從業(yè)人員、特殊崗位員工 等的教育.取證）。h）租賃.承包安全資質審査及管理制度。i）其他：包括各種值班制度（包括日常值班、節(jié)假日值班等），職業(yè)健康管 理.勞動防護用骷管理、以及根據(jù)企業(yè)特點自定的其他制度等。54查閱各項制度，其中前八項制度，每缺一項制度，扣1分：八項制度

12、都有制定.但不夠完善的.每項扣05分。同時還要査閱以下資料和扣分：a）項査閱檢査檔案.檢査記錄（表），隱患記錄、整改記錄、文件等.不 全浙的或沒有跟蹤整改的.未限期整改完畢和未整改驗收扣1分：c）項抽查各匸作崗位.特別是持殊崗位.危險性較大的匸作崗位，每缺一 項規(guī)范或標準.規(guī)程的扣05分：涉及危險化學品的.沒有按國家法律法規(guī)建立制度的扣05分： 涉及租賃、承包的.沒制度的扣1分：涉及其他安全管理，而沒有建立制度的，每缺一項扣05分。*以扣完該項標準分為止。5、 依 法 用 工 與 安 全 教 育 及 現(xiàn) 場 動 態(tài) 情 況（15 分）51企業(yè)與從業(yè)人員依法簽訂勞動合同，并明確雙方安全責任.權利

13、、義務 等。15. 1査閱企業(yè)與從業(yè)人員簽定的集體和個人勞動合同書沢沒有安 全生產(chǎn)法沢勞動法規(guī)定內容的扣1分：有內容.但有違反安全生產(chǎn) 法決勞動法有關條款內容的扣05分。5. 2企業(yè)應依法為從業(yè)人員繳納社會工傷保險費。25. 2沒有依法為從業(yè)人員繳納m EJ：傷保險費的扣2分。53教育培訓管理a）制定安全教育計劃并組織實施。b）建立安全教育記錄和檔案。0. 553沒有制定教育計劃的，扣02分。 沒有按訃劃完成教育的.扣02分。 沒有建立教育記錄和檔案的.扣0. 1分。5.4安全管理人員教育培訓國家注冊安全工程師（含安全工程師每年至少參加一次與其工作所在的 行業(yè)相關的安全知識和教育培訓。254査

14、閱培訓記錄。國家注冊安全工程師（含安全工程師）沒有按要求參加由國家.省、 市安監(jiān)局規(guī)范管理的安全繼續(xù)教育培訓的，按持證三年內為限.沒有參加 每年的安全繼續(xù)教育，每人每缺一次扣01分，以扣完該項標準分為止。55操作崗位人員教育培訓a）彌入職員工進企業(yè)必須經(jīng)過公司/分（子）公司、部室/商場、班組（崗 組）三級不少于24小時安全教育培訓，經(jīng)考核合格方可上崗：在改變經(jīng)營 項目.用途、配置、使用新設備及員工換崗時.應進行新操作方法和新工作 崗位的安全教育，并建立檔案。b）作業(yè)崗位操作人員應進行與所在崗位相關的安全操作規(guī)程的培訓. 經(jīng)考核合格.取得上崗作業(yè)證書°其中消防控制室值班人員持證人數(shù)，消

15、防 安全重點單位不少于8人，非消防安全重點單位不少于6人。c）特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓并經(jīng)考核合格，取得特種 作業(yè)操作資格證書.并定期參加年審。255查閱培訓記錄、培訓內容和員工簽到等檔案資料.抽査員工考試 試卷：新入職員丄沒三級安全教育培訓.每缺一人扣02分.以扣完該項標 準分為止。作業(yè)崗位操作人員沒取得上崗作業(yè)證書，每缺一人扣01分.以扣完 該項標準分為止。特種作業(yè)人員沒有取得特種作業(yè)操作資格證書，每缺一人扣1分.沒有定期參加年審的，每缺一人扣05分。以扣完該項標準分為止。56志愿消防員應參加消防安全培訓：消防控制室的值班、操作人員、從事 具有火災危險性作業(yè)人員.倉庫管理員、

16、從爭易燃易爆物品經(jīng)營.儲存.裝 卸、運輸?shù)模鹤魅藛T必須經(jīng)過有資質的專業(yè)培訓單位組織的消防安全培訓。256抽査有關崗位從業(yè)人員證書，沒有培訓的每缺一人扣05分?？?完該項標準分為止。5. 7各崗位作業(yè)人員熟悉并遵守木崗位作業(yè)操作規(guī)程。457現(xiàn)場詢問和抽查崗位作業(yè)人員對木崗位操作規(guī)程的熟練悄況、注 總爭項等，抽査應不少于企業(yè)實際設宜崗位類別的10%且不少干5個崗 位類別：爪位設宜崗位數(shù)少于5個的，應全部進行考核：在經(jīng)營區(qū)域同 一類別崗位人員現(xiàn)場有2名以上的抽查人數(shù)不少于2人，如同一類別崗位 人員現(xiàn)場人數(shù)女于20人的.則按105抽査。不能熟練回答者每人扣05 分。崗位上每發(fā)現(xiàn)一名違章者，扣1分。58

17、各崗位作業(yè)人員學握緊急情況下應急措施的操作。1. 55. 8現(xiàn)場詢問和抽査崗位作業(yè)人員有無進行緊急情況的應急措施訓練. 熟練程度、自救能力等.沒訓練過的扣1分：不熟練的.扣05分。6、事故管 理、預防與處理（6 分）6. 1應采取有效措施預防和控制職工傷亡爭故的發(fā)生保障人身安全和財產(chǎn)安 全。注此小項不受本大項標準分影響。6. 1査傷亡爭故檔案。a）每重傷1人的，扣5分。b）每死亡1人，扣16分。c）爭故無人傷亡，每造成直接經(jīng)濟損失100萬元人民幣的，扣1分。62應在風險評價的基礎上，制定事故應急救援預案.并定期實施演練.適時 進行修訂預案。偵案應按規(guī)定報有關部門備案。362沒有制定的，扣3分：

18、沒有進行風險評價而制定的.扣15分，制 定了但沒有演練的，扣15分。由于某些原因需婆修訂而沒及時修訂的，扣1分?？弁暝擁棙藴史譃橹?。63爭故發(fā)生后.按規(guī)定及時如實向有關部門報告.調查處理，按期結案。 事故的調査處理符合國家和省的有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行“四不放過”原則 并建立爭故檔案。3査閱傷亡事故檔案.記錄不完整.每缺1宗扣0.5分，未按規(guī)定及時 如實地報告和處理的扣05分：邂期未結案的In 0. 5分，沒有做到“四不 放過”的扣1分。扣完該項標準分為止。注：發(fā)現(xiàn)隱瞞重傷以上爭故的扣10分傷亡人數(shù)還應記入木大項6. 1 小項扣分中。7.安 全 投 入（3 分）7.企業(yè)應十將保證安全生產(chǎn)所需的資金投

19、入納入年度財務預算，安全資金應 ?？顚Ｓ?。37.查閱資料，沒有安全投入的，扣3分：沒有預算的.扣12分：有 預算.沒落實到位的，扣1分。沒有在勞動防護、職工體檢.安全培訓等方面投入的，扣1分。注：鎖件安全投入在相應考核項目內扣分。8、承發(fā) 包外包與 租 賃 管 理 （7 分）8. 1企業(yè)不得將經(jīng)營項目.場所、設備發(fā)包（外包）或者租賃給不具備安全生 產(chǎn)條件或者相應資質的巾位和個人。2.581査閱資料或現(xiàn)場檢査，發(fā)現(xiàn)將經(jīng)營項目.場所、設備發(fā)包（外包）或者租賃給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質的的位和個人的扣2. 5分。82經(jīng)營項目、場所有多個承包單位.承租單位的.應X與承包單位.承租做 位簽定專門的

20、安全管理協(xié)議，或者在承包合同.租賃合同中約定各自的安全 管理職責.對承包單位.承租訊位的安全工作統(tǒng)一協(xié)調.管理。3. 582查閱資料，雙方?jīng)]有簽定專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包 合同.租賃合同中沒有約定各自的安全生產(chǎn)管理職責的.每缺一份扣05 分。以扣完該項標準分為止。對承包*1位、承租單位沒有進行安全匸作統(tǒng)一協(xié)調、管理.而是以“以 包代管”的形式發(fā)包.出租的扣1分。83企業(yè)應定期或不定期對承包啟位.承租單位進行安全檢查.發(fā)現(xiàn)隱患督促 整改：開展經(jīng)常性安全宜傳教育培訓匸作：組織開展安全管理工作的評議或 考核。183査閱企業(yè)檢査記錄或隱患建檔資料教育培訓記錄.考核記錄等， 現(xiàn)場檢査.詢問，沒

21、有開展工作和沒有任何記錄的扣1分：只開展了部分 工作的，扣05分。9、安 全 與 消 防 設施 要 求（12 分）91建筑物要求。a）建筑物符合國家相關規(guī)定，并經(jīng)有關部門驗收合格：b）新建、改建.擴建I：程項目安全設施必須與主體工程實行“三同時”，經(jīng) 有關部門審核并驗收合格后方可投入使用：各類場所使用、開業(yè)前或改建. 擴建、裝修和改變用途應依法向公安消防機構申報.辦理行政審批手續(xù)。c）人員密集場所室內裝修、裝飾應當按照消防技術標準的要求,使用不燃、 難燃材料。裝修、裝飾施匸過程中.室內裝修防火材料應十按照國家消防技 術標準的要求進行見證取樣和抽樣檢驗。d）不得在設有營運場所或倉庫的建筑內設宿舍

22、或飯?zhí)?。e）普通倉庫與營運場所應分樓層設宜，確因需要而同層時，應用實體磚墻實 體磚墻砌至梁板底部，且不留縫隙。f）倉庫、營運場所、辦公室、員丄宿舍不得用可燃材料裝修、分隔。g）孔洞口、樓板.基坑等臨邊應有防護設施。391査閱資料和現(xiàn)場檢査相結合，沒有實行“三同時”的扣15分：現(xiàn) 場不符合要求的每一處扣05分.以扣完該項標準分為止。92倉儲設施要求。a）危險化學品必須儲存在專用倉庫內，并由專人管理。b）堆放易潮物品倉庫的地面必須商于木區(qū)的基準而并有防潮防雨淋設施。c）易燃液體儲罐應采取全埋地下式設宜，并安裝避宙及防靜電裝宜。d）易燃、易潮物資倉庫應有防火.防潮設施。292查聞資料和現(xiàn)場檢査相結合

23、，不符合要求的每一處扣05分.以 扣完該項標準分為止。93倉儲安全通道必須符合消防安全婆求.保持暢通°a）倉庫安全出口按消防設訃要求設置.匸作期間不得上鎖：物品堆垛應嚴 格按有關要求堆放：需夜間作業(yè)的倉庫原則上每個門口上方須裝迓應急照明 燈。b）防火間距.消防通道不得被占用。c）爭故多發(fā)點應設安全隔離區(qū)（帶人d）易燃易爆危險品嚴格按國家標準、規(guī)范存放，不得超址存放。e）安全通道門要符合消防設計要求。f）庫區(qū)內應有明顯的交通行駛、安全警示等標志。29 3現(xiàn)場檢査.發(fā)現(xiàn)不符合要求的每一處扣02分.以扣完該項標準 分為止C94人員密集場所的要求a）人員密集場所應依據(jù)國家相關消防技術規(guī)范及地

24、方消防強制性技術標準設 宜消防設施。b）不準擅自關閉、停用火災自動報警系統(tǒng)以及相應的消防聯(lián)動設備。c）應確保商位消防水箱.消防水池.氣壓水罐等消防儲水設施水址充足：確 保消防泵出水管閥門.自動噴水滅火系統(tǒng)管道上的閥門常開：確保消防水泵、 防排煙風機等消防用電設備的配電柜開關處于自動（接通）位置：確保自動 噴水滅火系統(tǒng)設宜在自動狀態(tài)。d）消火栓應有明顯標識，不應埋樂.爾占或遮擋。e）展品、商品、貨柜.廣告箱牌等的設宜不應影響火災探測器、于動火災報 警按鈕.自動噴水滅火噴頭等設施的正常使用。94現(xiàn)場檢査.發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的，扣02分，以扣完該項標準 分為止。f）按規(guī)定設宜安全塢散指示標忐和應急照

25、明設施，保證防火門、防火卷簾、 消防安全嫌散抬示標總;.應急照明、機械排煙送風、火災爭故廣播等設施處 于正常狀態(tài)。g）保證跤散通道、安全出口的暢通。不得占用疏散通道或者在疏散通道.安 全出口上設宜影響疏散的障礙物、防火卷簾下不得堆放朵物：不得在營業(yè). 工作期間封閉安全出口，不得遮擋安全嫌散指示標志。h）按規(guī)定配迓消防器材.消防器材設置位宜應在明顯、便于取用的地點.不 能埋壓.遮擋滅火器材。并抬定專人維護管理，保證消防設施、器材的正常、 有效使用。丄）消防控制室每班值班人員不應少于2人.必須持證上崗：值班人員要熟知 熟記消防控制室管理及應急程序內容.并對消防中控室的設備能夠熟練 應用、正確操作。

26、消防控制室應有設備運行等情況記錄。除值班用品.火情 處宜用甜外.消防控制室不能堆放其他物品。j）人員密集場所應、*1在明顯位宜設宜竦散示總圖或者通過張貼圖湎、廣播、 視像等方式，向公眾宣傳防火.滅火、疎散.逃生等方法。10、 主 要 設 備 和 車 輛（8 分）10.應十使用符合安全技術規(guī)范婆求的特種設備，經(jīng)專業(yè)資質的機構檢驗檢測 合格.向所屈梏區(qū)的特種設備安全監(jiān)督管理部門登記，取得使用證和登記證. 方可投入使用.并建立特種設備安全技術檔案.定期檢驗、年審。（特種設備 包括：起重機械、電梯、斥力容器、廠內機動牟以及國家規(guī)定的其他特種設 備）。810.現(xiàn)場檢査.査閱檢驗檢測資料，逾期未年審的.扣0.5分：屈于完全不 符合安全要求或超期使用，容易導致事故發(fā)生該洶汰、還在繼續(xù)使用的， 扣3分。持種設備每發(fā)現(xiàn)一處隱患扣0.2分?？弁暝擁棙藴史譃橹?。11. 作 業(yè) 場 所 勞 動