信息安全風(fēng)險評估報告

1、附件:國家電子政務(wù)工程建設(shè)工程非涉密信息系統(tǒng)信息平安風(fēng)險評估報告格式工程名稱：工程建設(shè)單位：風(fēng)險評估單位：年 月曰、風(fēng)險評估工程概述 ii.i工程工程概況 ii.i.i建設(shè)工程根本信息 i1.1.2 建設(shè)單位根本信息 ii.i.3承建單位根本彳息 2i.2風(fēng)險評估實施單位根本情況 2二、 風(fēng)險評估活動概述 22.i風(fēng)險評估工作組織治理 22.2風(fēng)險評估工作過程 22.3依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件 22.4保證與限制條件 3三、 評估對象 33.i評估對象構(gòu)成與定級 33.1.1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 33.1.2 業(yè)務(wù)應(yīng)用 33.i.3子系統(tǒng)構(gòu)成及定級 33.2評估對象等級保護(hù)舉措 33.2.1 XX子

2、系統(tǒng)的等級保護(hù)舉措 33.2.2 子系統(tǒng)N的等級保護(hù)舉措 4四、資產(chǎn)識別與分析 44.i資產(chǎn)類型與賦值 44.i.i資產(chǎn)類型 44.i.2資產(chǎn)賦值 44.2關(guān)鍵資產(chǎn)說明 4五、威脅識別與分析 55.1威脅數(shù)據(jù)采集 55.2 威脅描述與分析 55.2.1 威脅源分析 55.2.2威脅行為分析 55.2.3威脅能量分析 55.3威脅賦值 5六、 脆弱性識別與分析 56.1 常規(guī)脆弱性描述 66.1.1 治理脆弱性 66.1.2 網(wǎng)絡(luò)脆弱性 66.1.3系統(tǒng)脆弱性 66.1.4應(yīng)用脆弱性 66.1.5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性 66.1.6運(yùn)行維護(hù)脆弱性 66.1.7災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性 66.1.8物理

3、脆弱性 66.2脆弱性專項檢測 66.2.1木馬病毒專項檢查 66.2.2滲透與攻擊性專項測試 66.2.3關(guān)鍵設(shè)備平安性專項測試 66.2.4設(shè)備采購和維保效勞專項檢測 66.2.5其他專項檢測 66.2.6平安保護(hù)效果綜合驗證 66.3脆弱性綜合列表 6七、 風(fēng)險分析 77.1關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險計算結(jié)果 77.2關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險等級 77.2.1 風(fēng)險等級列表 77.2.2 風(fēng)險等級統(tǒng)計 7Word范文7.2.3基于脆弱性的風(fēng)險排名 77.2.4風(fēng)險結(jié)果分析 8八、綜合分析與評價 8九、整改意見 8附件1 :治理舉措表 9附件2 :技術(shù)舉措表 10附件3 :資產(chǎn)類型與賦值表 12附件4 :威脅賦

4、值表 12附件5:脆弱性分析賦值表 13Word范文一、風(fēng)險評估工程概述1.1工程工程概況1.1.1建設(shè)工程根本信息工程工程名稱工程工程批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容非涉密信息系統(tǒng)局部的建設(shè)內(nèi)容相應(yīng)的信息安全保護(hù)系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容工程完成時間工程試運(yùn)行時間1.1.2建設(shè)單位根本信息工程建設(shè)牽頭部門部門名稱工程責(zé)任人通信地址聯(lián)系 電子郵件工程建設(shè)參與部門部門名稱工程責(zé)任人通信地址聯(lián)系 電子郵件如有多個參與部門,分別填寫上1.1.3承建單位根本信息如有多個承建單位,分別填寫下表.企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)是國內(nèi)企業(yè)/還是國外企業(yè)法人代表通信地址聯(lián)系 電子郵件1.2風(fēng)險評估實施單位根本情況評估單位名稱法人代表通信地址聯(lián)系 電子郵件

5、二、風(fēng)險評估活動概述2.1風(fēng)險評估工作組織治理描述本次風(fēng)險評估工作的組織體系 含評估人員構(gòu)成、工作原那么和采取的 保密舉措.2.2風(fēng)險評估工作過程工作階段及具體工作內(nèi)容.2.3依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件2.4保證與限制條件需要被評估單位提供的文檔、工作條件和配合人員等必要條件,以及可能的 限制條件.三、評估對象3.1評估對象構(gòu)成與定級3.1.1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)文字描述網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成情況、分區(qū)情況、主要功能等,提供網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D3.1.2業(yè)務(wù)應(yīng)用文字描述評估對象所承載的業(yè)務(wù),及其重要性.3.1.3子系統(tǒng)構(gòu)成及定級描述各子系統(tǒng)構(gòu)成.根據(jù)平安等級保護(hù)定級備案結(jié)果,填寫各子系統(tǒng)的平安 保護(hù)等級定級情況表：各子系統(tǒng)的定

6、級情況表序號子系統(tǒng)名稱平安保護(hù)等級其中業(yè)務(wù)信息平安 等級其中系統(tǒng)效勞平安 等級3.2評估對象等級保護(hù)舉措根據(jù)工程工程平安域劃分和保護(hù)等級的定級情況,分別描述不同保護(hù)等級保護(hù)范圍內(nèi)的子系統(tǒng)各自所采取的平安保護(hù)舉措,以及等級保護(hù)的測評結(jié)果.根據(jù)需要,以下子目錄根據(jù)子系統(tǒng)重復(fù).3.2.1 XX子系統(tǒng)的等級保護(hù)舉措根據(jù)等級測評結(jié)果,XX子系統(tǒng)的等級保護(hù)治理舉措情況見附表一.根據(jù)等級測評結(jié)果,XX子系統(tǒng)的等級保護(hù)技術(shù)舉措情況見附表二.3.2.2子系統(tǒng)N的等級保護(hù)舉措四、資產(chǎn)識別與分析4.1資產(chǎn)類型與賦值4.1.1資產(chǎn)類型根據(jù)評估對象的構(gòu)成,分類描述評估對象的資產(chǎn)構(gòu)成.詳細(xì)的資產(chǎn)分類與賦 值,以附件形式附

7、在評估報告后面,見附件 3?資產(chǎn)類型與賦值表?.4.1.2資產(chǎn)賦值填寫?資產(chǎn)賦值表?.資產(chǎn)賦值表序號資產(chǎn)編號資廣名稱子系統(tǒng)資產(chǎn)重要性4.2關(guān)鍵資產(chǎn)說明在分析被評估系統(tǒng)的資產(chǎn)根底上,列出對評估單位十分重要的資產(chǎn),作為風(fēng)險評估的重點(diǎn)對象,并以活單形式列出如下：關(guān)鍵資產(chǎn)列表資產(chǎn)編號子系統(tǒng)名稱應(yīng)用資產(chǎn)重要程 度權(quán)重其他說明五、威脅識別與分析對威脅來源內(nèi)部/外部；主觀/不可抗力等、威脅方式、發(fā)生的可能性, 威脅主體的水平水平等進(jìn)行歹0表分析.5.1威脅數(shù)據(jù)采集5.2威脅描述與分析依據(jù)?威脅賦值表?,對資產(chǎn)進(jìn)行威脅源和威脅行為分析.5.2.1威脅源分析填寫?威脅源分析表?.5.2.2威脅行為分析填寫?威脅

8、行為分析表?.5.2.3威脅能量分析5.3威脅賦值填寫?威脅賦值表?.六、脆弱性識別與分析根據(jù)檢測對象、檢測結(jié)果、脆弱性分析 分別描述以下各方面的脆弱性檢測 結(jié)果和結(jié)果分析.6.1常規(guī)脆弱性描述6.1.1治理脆弱性6.1.2網(wǎng)絡(luò)脆弱性6.1.3系統(tǒng)脆弱性6.1.4應(yīng)用脆弱性6.1.5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性6.1.6運(yùn)行維護(hù)脆弱性6.1.7災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性6.1.8物理脆弱性6.2脆弱性專項檢測6.2.1木馬病蠹專項檢查6.2.2滲透與攻擊性專項測試6.2.3關(guān)鍵設(shè)備平安性專項測試6.2.4設(shè)備采購和維保效勞專項檢測6.2.5其他專項檢測包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等.6.2.6平安保護(hù)

9、效果綜合驗證6.3脆弱性綜合列表填寫?脆弱性分析賦值表?.七、風(fēng)險分析7.1關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險計算結(jié)果填寫?風(fēng)險列表?風(fēng)險歹0表資產(chǎn)編號資廣風(fēng)險值資廣名稱7.2關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險等級7.2.1風(fēng)險等級列表填寫?風(fēng)險等級表?資產(chǎn)風(fēng)險等級表資產(chǎn)編號資廣風(fēng)險值資產(chǎn)名稱資產(chǎn)風(fēng)險等級7.2.2風(fēng)險等級統(tǒng)計資產(chǎn)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險等級資產(chǎn)數(shù)量所占比例7.2.3基丁脆弱性的風(fēng)險排名基丁脆弱性的風(fēng)險排名表脆弱性風(fēng)險值所占比例7.2.4風(fēng)險結(jié)果分析八、綜合分析與評價九、整改意見附件1:治理舉措表序號層向/方面平安限制/舉措落實局部落 實沒有落 實不適 用平安治理制度治理制度制定和發(fā)布評審和修訂平安治理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置人員配備

10、授權(quán)和審批溝通和合作審核和檢查人員平安管理人員錄用人員離崗人貝考核平安意識教育和培訓(xùn)外部人員訪問治理系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)定級平安方案設(shè)計產(chǎn)品采購自行軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)工程實施測試驗收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案平安效勞商選擇序號層向/方面平安限制/舉措落實局部落 實沒有落 實不適 用系統(tǒng)運(yùn)維管理環(huán)境治理資產(chǎn)治理介質(zhì)治理設(shè)備治理監(jiān)控治理和平安治理中央網(wǎng)絡(luò)平安治理系統(tǒng)平安治理惡意代碼防范治理密碼治理變更治理備份與恢復(fù)治理平安事件處置應(yīng)急預(yù)案菅理小計附件2:技術(shù)舉措表序號層向/方面平安限制/舉措落實局部落實沒有落實不適用1物理平安物理位置的選擇物理訪問限制防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電溫濕度限制電力供給

11、序號層向/力間平安限制/舉措落實局部落實沒有落實不適用電磁防護(hù)網(wǎng)絡(luò)平安網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)平安網(wǎng)絡(luò)訪問限制網(wǎng)絡(luò)平安審計邊界完整性檢查網(wǎng)絡(luò)入侵防范惡意代碼防范網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)主機(jī)平安身份鑒別訪問限制平安審計剩余信息保護(hù)入侵防范惡意代碼防范資源限制應(yīng)用平安身份鑒別訪問限制平安審計剩余信息保護(hù)通信完整性通信保密性抗抵賴軟件容錯資源限制數(shù)據(jù)平安及備份與恢復(fù)數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性備份和恢復(fù)附件3:資產(chǎn)類型與賦值表針對每一個系統(tǒng)或子系統(tǒng),單獨(dú)建表類別工程子項資廣編 號資廣名稱資產(chǎn)權(quán)重賦值說 明附件5:脆弱性分析賦值表編號檢測項檢測子項脆弱性作用對象賦值潛1治理脆弱 性檢測機(jī)構(gòu)、制度、人員平安策略檢測與響應(yīng)脆弱性日常維護(hù)2網(wǎng)絡(luò)脆弱 性檢測網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼敖Y(jié)構(gòu)脆弱性網(wǎng)絡(luò)設(shè)備脆弱性網(wǎng)絡(luò)平安設(shè)備脆弱性3系統(tǒng)脆弱 性檢測操作系統(tǒng)脆弱性數(shù)據(jù)庫脆弱性4應(yīng)用脆弱 性檢測網(wǎng)絡(luò)效勞脆弱性5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性