材料采購(gòu)樣品封樣管理制度

1、材料米購(gòu)樣品封樣管理制度（修改稿）為了進(jìn)一步規(guī)范公司各類材料采購(gòu)樣品封樣管理工作，確保工程的進(jìn)度和質(zhì)量達(dá) 到設(shè)計(jì)要求，明確各處室的管理職責(zé)，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司及下屬各項(xiàng)目所需的各類材料采購(gòu)樣品封樣管理工作， 實(shí)行材 料采購(gòu)樣品封樣的材料包括結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料、專用材料、安裝材料等以及其他經(jīng) 審批必須封樣的材料（具體封樣材料詳見附件 1建筑材料采購(gòu)封樣明細(xì)表）。二、管理職責(zé)（一）材料處職責(zé)1依據(jù)預(yù)算處或房產(chǎn)工程處編制的各類材料采購(gòu)清單及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按材料采購(gòu) 管理制度進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，全面組織落實(shí)本制度的實(shí)施；如對(duì)材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確的， 由材料處負(fù)責(zé)按流程報(bào)批材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確

2、后實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。2、組織土建公司或房產(chǎn)工程處、預(yù)算處、督查處、質(zhì)安資料處、財(cái)務(wù)處對(duì)送樣 單位選定材料樣品進(jìn)行確認(rèn)。3、組織封樣確認(rèn)會(huì)簽，直至樣品封樣后移交給督查處、檔案室，并按本制度要 求做好樣品移交書面手續(xù)，并建立移交樣品臺(tái)帳，臺(tái)帳上必須明確材料項(xiàng)目名稱、 名 稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位、聯(lián)系人及聯(lián)系電話等信息。4、負(fù)責(zé)對(duì)各種進(jìn)場(chǎng)材料與圭寸樣樣品的核對(duì)、確認(rèn)工作。（二）土建公司職責(zé)1核對(duì)預(yù)算處或房產(chǎn)工程處編制的各類材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否符合設(shè)計(jì)要求和 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，如對(duì)材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有疑問(wèn)或合理化建議的， 上報(bào)公司總經(jīng)理進(jìn)行確定材 料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)審核材料樣品廠家相關(guān)資質(zhì)、檢測(cè)

3、報(bào)告、合格證書、服務(wù)承諾書等，對(duì)樣品實(shí)物與資料的統(tǒng)一性進(jìn)行審核， 并對(duì)照已批準(zhǔn)備案的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)是否符 合要求。3、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，直至樣品封樣后移交給督查處、檔案室4、負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行檢查核對(duì)，參與各種進(jìn)場(chǎng)材料與圭寸樣樣品的核對(duì)、確認(rèn)工作。5、負(fù)責(zé)做好樣品移交監(jiān)督工作。（三）預(yù)算處職責(zé)1、 負(fù)責(zé)依據(jù)圖紙及所選定的預(yù)算定額編制各類材料清單，明確各類材料的規(guī)范、 型號(hào)、數(shù)量等技術(shù)參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)參與材料樣品的選樣確認(rèn)。3、負(fù)責(zé)審核材料樣品廠家相關(guān)資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告、合格證書、服務(wù)承諾書等，對(duì)樣品實(shí)物與資料的統(tǒng)一性進(jìn)行審核， 并對(duì)照已批準(zhǔn)備案的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確

4、認(rèn)是否符 合要求。（四）房產(chǎn)工程處職責(zé)1、負(fù)責(zé)確認(rèn)各類材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，直至樣品封樣后移 交給督查處、檔案室。3、負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行檢查核對(duì)，參與各種進(jìn)場(chǎng)材料與封樣樣品的核對(duì)、確認(rèn)工作。（五）督查處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與材料樣品的選樣確認(rèn)。負(fù)責(zé)根據(jù)本制度的規(guī)定，接收材料處移交的 各類封樣樣品。2、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，并按本制度要求做 好樣品移交書面手續(xù)。3、負(fù)責(zé)對(duì)各種進(jìn)場(chǎng)材料與圭寸樣樣品的核對(duì)、確認(rèn)工作。4、負(fù)責(zé)建立樣品庫(kù)房，建立封樣樣品臺(tái)帳，包括材料使用部門、名稱、規(guī)格型 號(hào)、品牌、廠家、產(chǎn)地

5、及送樣單位聯(lián)系電話，并保存與封存樣品相對(duì)應(yīng)的等各種資料。5、負(fù)責(zé)樣品房庫(kù)的日常管理。（六）質(zhì)安資料處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與材料樣品的選樣確認(rèn)。2、負(fù)責(zé)審核材料樣品廠家提供的相關(guān)資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告、合格證書等，對(duì)樣品實(shí) 物與資料的統(tǒng)一性進(jìn)行審核或檢測(cè)， 并對(duì)照已批準(zhǔn)備案的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)是否符 合要求。3、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，直至樣品封樣后移 交給督查處、檔案室。（七）檔案室職責(zé)1負(fù)責(zé)根據(jù)本制度的規(guī)定，接收材料處移交的各類封樣樣品，并按本制度要求 做好樣品移交書面手續(xù)。2、負(fù)責(zé)建立樣品庫(kù)房，建立封樣樣品臺(tái)帳，包括材料項(xiàng)目名稱、名稱、規(guī)格型 號(hào)、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位聯(lián)系

6、電話，并保存與封存樣品相對(duì)應(yīng)的各種資料。3、負(fù)責(zé)樣品房庫(kù)的日常管理。（八）財(cái)務(wù)處職責(zé)1負(fù)責(zé)參與材料樣品的選樣確認(rèn)。2、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，直至樣品封樣后移 交給督查處、檔案室，并按本制度要求做好樣品移交監(jiān)督等書面手續(xù)。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督督查處、檔案室是否建立封樣樣品臺(tái)帳，包括材料項(xiàng)目名稱、名稱、 規(guī)格型號(hào)、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位聯(lián)系電話，并保存與封存樣品相對(duì)應(yīng)的各種 資料。4、負(fù)責(zé)對(duì)各種進(jìn)場(chǎng)材料與圭寸樣樣品的核對(duì)、確認(rèn)工作。三、樣品封樣工作流程與具體操作內(nèi)容（一）工作流程（具體流程詳見附件2:材料樣品封樣操作流程）（二）具體操作內(nèi)容1材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定材料采購(gòu)前，對(duì)所

7、需采購(gòu)的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確的，由材料處經(jīng)辦人負(fù)責(zé)編制材 料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表（附件3）提出材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建議，并經(jīng)材料處采購(gòu)主管、材料 處負(fù)責(zé)人、土建公司、預(yù)算處或房產(chǎn)公司工程處審核上報(bào)公司總經(jīng)理審批后，發(fā)至材料處、督查處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)安資料處、土建公司及房產(chǎn)公司進(jìn)行備案。2、材料采購(gòu)招投標(biāo)由材料處根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表，依據(jù)材料招投標(biāo)采購(gòu) 管理制度編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、開發(fā)供應(yīng)商等材料采購(gòu)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)要求 供應(yīng)商提供樣品、相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證書等文件。3、收取樣品并進(jìn)行檢測(cè)、封樣由材料處負(fù)責(zé)接收材料供應(yīng)商提供的材料樣品及產(chǎn)品介紹資料， 并負(fù)責(zé)組織土建 公司、房產(chǎn)工

8、程處、督查處、質(zhì)安資料處、財(cái)務(wù)處、檔案室進(jìn)行封樣，樣品一式兩份， 都必須進(jìn)行封樣。如需要對(duì)樣品檢測(cè)的，則由材料處、質(zhì)安資料處負(fù)責(zé)委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢 測(cè)后并進(jìn)行封樣。封樣操作步聚：（1）由供應(yīng)商經(jīng)辦人員在樣品上進(jìn)行簽字確認(rèn)，對(duì)于無(wú)法在樣品上簽字的，由供應(yīng)商經(jīng)辦人員在樣品上貼上簽字標(biāo)簽。（2） 由材料處經(jīng)辦人員填寫材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單（附件4）,明確樣品 的產(chǎn)地、品牌、生產(chǎn)廠家以及各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)，并由供應(yīng)商經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)在 封樣確認(rèn)會(huì)簽單進(jìn)行簽字確認(rèn)，后由各處室現(xiàn)場(chǎng)封樣人員簽字確認(rèn)。（3）由材料處經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行拍照。（4）樣品如果是比較小的，能夠裝入專用的封樣袋的，則將樣品以及經(jīng)供應(yīng)商

9、 經(jīng)辦人員和各處室現(xiàn)場(chǎng)參與封樣人員簽字確認(rèn)的材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽 單裝袋進(jìn)行封樣，并在封口處貼上經(jīng)各處室封樣現(xiàn)場(chǎng)人員簽字的 樣品 封條（附件5）。如果樣品是大樣的，無(wú)法裝入指定封樣袋的，則直接在樣品上貼上經(jīng)各處 室封樣現(xiàn)場(chǎng)人員簽字的封條和材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單。（5）材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單與樣品封條上的編號(hào)必須一致。4、供應(yīng)商選擇并確定中標(biāo)材料供應(yīng)商根據(jù)各供應(yīng)商的送樣及報(bào)價(jià)情況，由材料處、督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等（如由房產(chǎn)提出的材料采購(gòu)，詢價(jià)必須經(jīng)房產(chǎn)工程處、房產(chǎn)公司共同參與；如是安裝材料， 安裝公司必須參與詢價(jià)）進(jìn)行再次詢價(jià)議價(jià)，然后由材料處依據(jù)材料招標(biāo)采購(gòu)管理 制度編制材料招標(biāo)采購(gòu)詢價(jià)審

10、批表，經(jīng)各處室匯簽后，由材料處負(fù)責(zé)人上報(bào)公司總 經(jīng)理進(jìn)行審批并確定中標(biāo)供應(yīng)商，材料處負(fù)責(zé)人上報(bào)中標(biāo)價(jià)格和中標(biāo)供應(yīng)商時(shí)， 必須 將已封樣的樣品或真實(shí)照片一并上報(bào)總經(jīng)理審核。公司與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，必須明確供應(yīng)商所提供的實(shí)物必須與樣品一致；如不一致的，按合同中約定條款追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。5、移交封樣樣品并辦理入庫(kù)手續(xù)由材料處負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)將中標(biāo)單位提供的封好樣的樣品（其中一份）、相關(guān)資料文件（如果有的話）移交給檔案室，由移交方（材料處）、接收方（檔案室）和監(jiān)督方（土 建公司和財(cái)務(wù)處）在書面封樣樣品移交表 （附件6）上進(jìn)行簽字確認(rèn)，詳細(xì)注明 樣品規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等信息。封樣樣品移交表原件由材料處保

11、存， 接收方和監(jiān)督方各 留存復(fù)印件。封樣樣品移交表、材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單與樣品封條上的編號(hào)必須一致另一份封樣樣品由材料處移交給督查處，由移交方（材料處）、接收方（督查處） 和監(jiān)督方（土建公司和財(cái)務(wù)處）在書面封樣樣品移交表上進(jìn)行簽字確認(rèn)。封樣樣 品移交表原件材料處保存，督查處、財(cái)務(wù)處和土建公司各留存復(fù)印件。對(duì)于個(gè)別計(jì)入材料供應(yīng)商送貨數(shù)量?jī)?nèi)的封樣樣品，必須在移交表上寫明。封樣確認(rèn)會(huì)簽單原件一式三份，其中兩份原件分別裝入封樣袋中一并移交給督查 處、檔案室，另一份原件由材料處保存，其他處室留存復(fù)印件。6、材料進(jìn)場(chǎng)與圭寸樣樣品核對(duì)驗(yàn)收對(duì)于材料進(jìn)場(chǎng)，由督查處驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)帶上封樣樣品，由土建公司、材料處、

12、督 查處、財(cái)務(wù)處以及項(xiàng)目部依據(jù)材料驗(yàn)收管理制度的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收（部分涉及房產(chǎn) 工程處或安裝部的材料，則房產(chǎn)工程處或安裝部相關(guān)人員必須參與驗(yàn)收），并對(duì)照封樣樣品和實(shí)物以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證書、服務(wù)承諾書等文件，進(jìn)行 符合性驗(yàn)證驗(yàn)收。（1）對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料與樣品實(shí)物及配件的外觀品質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、顏色等進(jìn)行驗(yàn)收；（2）對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的報(bào)驗(yàn)資料與樣品備案的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行符合性對(duì)比驗(yàn)收。（3）對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料與圭寸樣樣品的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不一致的材料，驗(yàn)收人員有權(quán)拒 絕驗(yàn)收，該批材料拒絕使用。（4）對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料與樣品及報(bào)驗(yàn)資料核驗(yàn)后，實(shí)物與樣品的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一致 的予以驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。7、封樣樣品的處理

13、依據(jù)材料采購(gòu)合同，供應(yīng)商已履行完畢且保質(zhì)期滿后一個(gè)月內(nèi)， 由材料處提出封 樣樣品處理申請(qǐng)，填寫封樣樣品處理申請(qǐng)單 （附件7）經(jīng)土建公司、督查處、財(cái) 務(wù)處審核，上報(bào)公司總經(jīng)理審批后，由材料處向督查處、檔案室辦理封樣樣品移交手 續(xù)后，由材料處負(fù)責(zé)退還給供應(yīng)商。對(duì)于未中標(biāo)供應(yīng)商提供的樣品原則上不予退還， 如供應(yīng)商需要退還的，則由材料 員填寫封樣樣品退還申請(qǐng)單經(jīng)土建公司、督查處、財(cái)務(wù)處審核后上報(bào)公司總經(jīng)理 審批后，可以退還給供應(yīng)商。對(duì)于失去封存價(jià)值，生銹、變質(zhì)或無(wú)法正常使用的且供應(yīng)商也不申請(qǐng)退還的封樣 樣品，按材料報(bào)廢管理制度進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）材料樣品封樣庫(kù)房管理1由檔案室、督查處分別設(shè)立材料樣品封

14、樣庫(kù)房或?qū)Ｓ帽９芄?，并進(jìn)行上鎖管 理，由指定兩名人員掌管庫(kù)房或保管柜鑰匙。2、由檔案室指定專人負(fù)責(zé)樣品圭寸樣庫(kù)房管理， 負(fù)責(zé)建立圭寸樣樣品出入庫(kù)臺(tái)帳 （附件8），并負(fù)責(zé)不定期對(duì)庫(kù)房或保管柜內(nèi)的樣品進(jìn)行檢查，并做好相應(yīng)檢查記錄，并由指定人員簽訂封樣樣品管理責(zé)任狀（附件9） o3、材料處負(fù)責(zé)對(duì)已移交檔案室的圭寸樣樣品建立臺(tái)帳。4、由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)不定期對(duì)檔案室的封樣樣品實(shí)物與臺(tái)帳進(jìn)行盤點(diǎn)，督查處與檔 案室每月進(jìn)行賬賬核對(duì)，財(cái)務(wù)處、材料處定期不定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。5、檔案室必須嚴(yán)格做好庫(kù)房封樣樣品的管理，如發(fā)生樣品缺少或被調(diào)換等，樣 品庫(kù)房管理責(zé)任人將直接開除。四、如遇特殊材料采購(gòu)無(wú)法提供樣品或樣品無(wú)法按

15、本制度規(guī)定的內(nèi)容 進(jìn)行圭寸樣的，按特殊情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行特殊審批。五、本制度由材料處負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司制度調(diào)研與建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小級(jí)審核董事長(zhǎng)審批后實(shí)施，修改亦同。原浙中實(shí)材制字008號(hào)廢止，以本制度為準(zhǔn)。六、附件附件1建筑材料米購(gòu)封樣明細(xì)表附件2材料樣品封樣操作流程附件3材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表附件4材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單附件5樣品封條附件6封樣樣品移交表附件7封樣樣品處理申請(qǐng)單附件 8 封樣樣品出入庫(kù)臺(tái)帳附件 9 封樣樣品管理責(zé)任狀附件3:材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表工程名稱材料名稱主要 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 說(shuō)明疋否需要樣品審批意見材料處經(jīng)辦人材料處采購(gòu)主管材料處負(fù)責(zé)人土建公司技術(shù)負(fù)責(zé)人房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)人房產(chǎn)公司總經(jīng)理預(yù)算

16、處總經(jīng)理注：本表由材料處經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫并提出建議材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，然后分別由、預(yù)算處、土建公司或房產(chǎn)公司進(jìn)行審核后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批后作為材料處材料招投標(biāo)采購(gòu)的依據(jù)附件4：材料樣品圭寸樣確認(rèn)會(huì)簽單編號(hào)：填寫日期：年 月 日工程名稱使用單位樣品編號(hào)樣品名稱規(guī)格型號(hào)等技術(shù)參數(shù)廠家名稱品牌產(chǎn)地送樣單位聯(lián)系人聯(lián)系電話封樣驗(yàn)收項(xiàng)目及內(nèi)容實(shí)物是否完好是否有無(wú)合格證書有無(wú)有無(wú)檢測(cè)報(bào)告有無(wú)其他說(shuō)明主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明封樣會(huì)簽供應(yīng)商簽字材料處經(jīng)辦人材料處采購(gòu)主管材料處負(fù)責(zé)人督查處財(cái)務(wù)處質(zhì)安資料處房產(chǎn)工程處土建公司注：封樣確認(rèn)會(huì)簽單原件一式三份，其中一份原件由材料處負(fù)責(zé)保存，另兩份原件分別裝入樣品封樣袋或貼在樣

17、品上，其他處室留存復(fù)印件。附件5:樣品圭寸條樣品名稱供應(yīng)商名稱規(guī)格型號(hào)聯(lián)系人及電話材料處督查處財(cái)務(wù)處土建公司質(zhì)安處其他處室附件6:圭寸樣樣品移交表編號(hào)：填寫日期：年 月 日序號(hào)名稱主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量備注樣品照片：移交部門移交人接收部門接收人土建公司財(cái)務(wù)處注：移交表原件由材料處保存，接收方和監(jiān)督方各留存復(fù)印件。附件7:圭寸樣樣品處理申請(qǐng)單編號(hào)：填寫日期：年 月 日序號(hào)樣品名稱主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量備注材料處財(cái)務(wù)處督查處土建公司房產(chǎn)工程處公司領(lǐng)導(dǎo)注：退還申請(qǐng)表由材料處負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司審核后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批后原件在領(lǐng)取封樣樣品時(shí)交給檔案室及督查處， 材料處留存復(fù)印件附件8封樣樣品出入庫(kù)臺(tái)帳月日入/出樣品名稱主要技術(shù)參數(shù)數(shù)量圭寸樣確認(rèn)會(huì)簽單編號(hào)封樣樣品移交表編號(hào)備注附件9:封樣樣品管理責(zé)任狀本人擔(dān)任 （填寫處室名稱）封樣樣品管理人，本人將嚴(yán)格按照材料采購(gòu)樣品封樣管理制度 的規(guī)定，認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極做好以下工作:1認(rèn)真保