不合格品的處置及糾正預(yù)防措施

1、不可撤銷(xiāo)的建設(shè)工程居間合同承諾書(shū)不合格品的處置及糾正預(yù)防措施一、目的確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制以防止其非預(yù)期的使 用。二、適用范圍適用于對(duì)不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后 產(chǎn)品的控制。三、職責(zé)四、采購(gòu)部：不合格品的檢驗(yàn)、識(shí)別、初步分析及給予處理的意見(jiàn)。 五、項(xiàng)目部及供應(yīng)商：不合格品的處置及采取有效的糾正和預(yù)防措施。 1、采購(gòu)部：不合格來(lái)料的初步處置評(píng)估。2、質(zhì)量安全部：不合格品的參與分析、技術(shù)支援及制定有效的糾正 和預(yù)防措施。六、程序1、來(lái)料不合格品的識(shí)別和控制2、來(lái)料不合格品的識(shí)別質(zhì)量安全部對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品必 須將其用紅色箭頭標(biāo)示紙作好標(biāo)記并與合格品隔離，標(biāo)識(shí)存放于

2、相應(yīng) 區(qū)域；3、來(lái)料不合格品的處理批次來(lái)料檢驗(yàn)不合格品超出允收范圍被判定 為不合格時(shí)，由質(zhì)量安全部主管或者助理將其處理，項(xiàng)目部外協(xié)加供 應(yīng)商的在檢驗(yàn)來(lái)料的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良品超出允許值時(shí)，要保存好 不良品并將記錄存檔，再由公司相關(guān)采購(gòu)協(xié)同質(zhì)量安全部人員到外協(xié) 廠對(duì)不良品進(jìn)行確認(rèn)并作出初步處理意見(jiàn)；4、質(zhì)量安全部、項(xiàng)目部及采購(gòu)部組成。小組對(duì)不合格來(lái)料的處理流 程如下：不合格品經(jīng)品質(zhì)主管復(fù)核后，由質(zhì)量主管或助理將來(lái)料檢 驗(yàn)記錄表與實(shí)物樣品送質(zhì)量安全部部、采購(gòu)部簽署意見(jiàn)，最后由項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人綜合各部門(mén)意見(jiàn)作出如下處置方式：選別或退貨；5、如其它部門(mén)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所作出的不合格來(lái)料處置方式有不同意 見(jiàn)時(shí)，

3、可將其交由廠長(zhǎng)或經(jīng)理作最終裁決；6、來(lái)料不合格作出處置決定后，由質(zhì)檢員在該批來(lái)料的外包裝上貼 上相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并知會(huì)倉(cāng)管放入相應(yīng)的區(qū)域。7、來(lái)料不合格品的跟進(jìn)如供應(yīng)商的來(lái)料出現(xiàn)安全性能及可能導(dǎo)致客 戶(hù)嚴(yán)重不接受或同一物料同樣問(wèn)題連續(xù)二批來(lái)料不合格，質(zhì)檢應(yīng)依照糾正預(yù)防措施管理程序進(jìn)行處理。七、生產(chǎn)過(guò)程不合格品的標(biāo)識(shí)和控制1、檢查不合格品的控制2、由生產(chǎn)管理人員填寫(xiě)首件檢查報(bào)告，送質(zhì)量安全部部確認(rèn)，質(zhì) 量主管或主管助理審批。如發(fā)現(xiàn)不合格涉及技術(shù)方面原因則由采購(gòu)部 主管確認(rèn)后，將此確認(rèn)單項(xiàng)目部要求其改善（重大問(wèn)題應(yīng)填寫(xiě)糾正/ 預(yù)防措施報(bào)告），由負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的跟進(jìn)改進(jìn)效果；如第一次首件 檢驗(yàn)不合格則重新制

4、作樣板進(jìn)行第二次檢驗(yàn)直至合格為止。3、定點(diǎn)檢查不合格品的識(shí)別和控制檢查員如在產(chǎn)品檢查過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)（如貼紅色箭頭標(biāo) 等）標(biāo)識(shí)，將數(shù)量登記于質(zhì)量日?qǐng)?bào)表后將其存放于工位不合格品 區(qū)域；如所檢查出的不合格項(xiàng)較嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)通知生產(chǎn)部組長(zhǎng)及。經(jīng)復(fù) 核后交質(zhì)量主管確認(rèn)。品質(zhì)主管視狀況作出相應(yīng)的處理。4、巡檢不合格品的識(shí)別和控制在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)（如貼上紅色箭頭標(biāo) 等）并隔離存放于不合格品區(qū)域內(nèi)；對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離后，應(yīng)將其登記于巡檢表中。如發(fā)現(xiàn)不合格 品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員分析改善（來(lái)料問(wèn)題通知質(zhì)檢，屬裝配問(wèn)題 通知生產(chǎn)車(chē)間改善）；巡檢過(guò)程中抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品超時(shí)應(yīng)及時(shí)通知

5、車(chē)間改善。對(duì)于不合格品處置由品質(zhì)主管決定其方式分為：特采、 報(bào)廢（特采、報(bào)廢必要時(shí)經(jīng)采購(gòu)部主管批準(zhǔn)）、返工、返修。糾正預(yù) 防措施的發(fā)出時(shí)依糾正預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。項(xiàng)目部自檢不合格品的識(shí)別和控制材料員收料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料或上一工序流入的不良品應(yīng)將其 標(biāo)識(shí)和隔離，經(jīng)復(fù)查無(wú)誤后交由項(xiàng)目部做出相應(yīng)的處理。八、最終檢驗(yàn)不合格品的識(shí)別和控制1、檢驗(yàn)員于最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)登記數(shù)量并貼上紅色箭頭標(biāo) 識(shí)，存放于不合格品區(qū)，退生 產(chǎn)返修或其它處理；2、檢驗(yàn)人員驗(yàn)貨不合格，對(duì)不合格樣機(jī)進(jìn)行確認(rèn)，質(zhì)量主管助理作 出處理決定，質(zhì)量主管批準(zhǔn)。當(dāng)生產(chǎn)部門(mén)有異議時(shí)，由采購(gòu)部主管作 出處理決定。處置 決定為：特采裁決（必要時(shí)項(xiàng)目部返工；當(dāng)判定 為返工時(shí)由發(fā)出返工通知單（如重大問(wèn)題需發(fā)出糾正/預(yù)防措施 報(bào)告）。生產(chǎn)線管理人員組織相關(guān)人員進(jìn)行返工跟進(jìn)；若在驗(yàn)貨出現(xiàn) 嚴(yán)