職業(yè)健康安全手冊

1、職業(yè)健康安全手冊職業(yè)健康安全手冊一、修訂記錄二、目錄（略）三、發(fā)布令本職業(yè)健康安全手冊根據(jù)OHSAS 18001 : 1999標準編寫，經(jīng)審定手冊符合標 準要求，符合國家有關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)，內(nèi)容符合本公司職業(yè)健康安全管理實 際，現(xiàn)以A/0版發(fā)布，請嚴格執(zhí)行。本手冊自頒布之日起生效。四、手冊說明1 .本手冊按OHSAS 18001 : 1999的要求編寫，適用于公司內(nèi)部加工、組立及 對外全部的職業(yè)健康安全管理有關(guān)的活動。2 .本手冊是本公司職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，系統(tǒng)的闡述了本公 司職業(yè)健康安全管理體系的構(gòu)成內(nèi)容及實施要求，是本公司實施職業(yè)健康安全管 理的綱領(lǐng)性文件，并嚴格受控。請嚴

2、格遵守和執(zhí)行。五、公司簡介(略)六、織結(jié)構(gòu)圖七、管理者代表任命由總經(jīng)理任命公司管理者代表，負責公司職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、 保持和改進工作，履行管理者代表職責。八、員工代表任命經(jīng)公司全體員工選舉推薦，公司管理層研究決定，任命公司職業(yè)健康安全員 工代表，負責代表全體員工履行職業(yè)健康安全管理中的各項職責。1 .建立目的建立并保持職業(yè)安全健康管理體系，確定文件化的職業(yè)安全健康方針、目標 和指標，通過危害辨識和危險評價的結(jié)果，制訂出職業(yè)安全健康管理方案和運行 控制程序并有效實施，以達到不斷提高職業(yè)安全健康績效的目的。2 .適用范圍本手冊是公司職業(yè)安全健康管理體系運行的依據(jù)，是職業(yè)安全健康管理體

3、系 評審以及第三方對職業(yè)安全健康管理體系認證的體系文件。3 .術(shù)語和定義3.1 本手冊采用OHSAS 18001 : 1999(GB/T 28001 2001)標準的 術(shù)語。3.2 除引用術(shù)語外，本手冊對通用性術(shù)語作以下解釋。a.輕傷事故：因工受傷后歇工在1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不夠重 傷的事故。b.重傷事故：因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能事故。c.死亡事故：指發(fā)生事故當時死亡和負傷后一個月內(nèi)死亡的事故，死亡事故 是指一次事故死亡12人的事故，特重大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的 事故。d.非死亡事故：指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。e.職

4、業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中接觸職業(yè)因素而引起的疾 病。f.相關(guān)方：與公司的質(zhì)量職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其績效影 響的個人或團體，包括顧客、所有者、員工、供方、當?shù)厣鐓^(qū)乃至整個社會。g.危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作職業(yè)健康安全破壞或這些 情況組合的根源或狀態(tài)。4 .職業(yè)安全健康管理體系要素4.1 總要求4.1.1 目的根據(jù)OHSAS 18001 : 1999的要求，為使職業(yè)健康安全管理活動推行系統(tǒng)化和 明確推進職業(yè)健康安全管理活動的要點及流程，特制定本職業(yè)健康安全手冊。4.1.2 適用范圍公司內(nèi)部及對外與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的所有活動。4.1.3 管理規(guī)劃

5、4.1.3.1 制定本手冊由職業(yè)健康安全管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審批。4.1.3.2 修改如需修改時，必須由職業(yè)健康安全管理者代表組織進行修改，并經(jīng)總經(jīng)理批 準后生效。4.1.3.3 發(fā)放/最新版管理職業(yè)健康安全手冊是本公司職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，由辦公室 統(tǒng)一復印、發(fā)放和管理。各部門不得私自復印，原則上各部門一份。發(fā)放時統(tǒng)一 登記、編號，領(lǐng)用人簽署姓名和日期以備查。4.1.3.4 其他職業(yè)健康安全手冊的使用人和保管人應(yīng)妥善使用保管，不得損壞和遺失，非 經(jīng)職業(yè)健康安全管理者代表批準，不得外借和外送。4.1.4.4 支持文件：無。4.2 職業(yè)健康安全方針4.2.1 目的制定職業(yè)健康安

6、全方針，推動公司實施與改進職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn) 我公司的職業(yè)健康安全目標。4.2.2 適用范圍適用于本公司職業(yè)健康安全方針的制定與實施。4.2.3 權(quán)責總經(jīng)理負責職業(yè)健康安全方針的組織制定與修改，并確保實施。4.2.4 管理規(guī)則4.2.4.1 職業(yè)健康安全方針應(yīng)清楚闡明職業(yè)健康安全總目標和改進職業(yè)健 康安全績效的承諾。(1)綜合考慮公司的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品及服務(wù)中職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī) 模。(2)體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。(3)體現(xiàn)遵守有關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾。(4)職業(yè)健康安全方針形成文件，并傳達給全體員工，使全體員工認識各自 的職業(yè)健康安全義務(wù)。4.2.4.2 職業(yè)健康安全方針

7、的修改(1)辦公室定期對職業(yè)健康安全方針進行審核，審核職業(yè)健康安全方針是否 符合OHSAS18001標準要求、有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、本公司職業(yè)健康安全保 護政策及相關(guān)方要求以及是否得到貫徹實施。并將審核結(jié)果向總經(jīng)理報告?？偨?jīng) 理在接獲以上審核結(jié)果后，根據(jù)實際需要，作出職業(yè)健康安全方針修改的決定， 并由總經(jīng)理制定新的職業(yè)健康安全方針予以發(fā)行。(2)職業(yè)健康安全方針修改后，總經(jīng)理在適當?shù)臅r間內(nèi)對修改內(nèi)容的妥當性 進行再確認。(3)職業(yè)健康安全方針的審核修正，原則上為1次/年(一般每年結(jié)合管理評審 進行)，但是，當法律法規(guī)、標準、內(nèi)外部情況等發(fā)生重大變化時，也可根據(jù)實 際情況，由總經(jīng)理作出修正的

8、決定。職業(yè)健康安全方針應(yīng)文件化，經(jīng)總經(jīng)理批準 后簽發(fā)，在公司范圍內(nèi)宣傳并實施，保證傳達給每名員工。4.2.4.3 職業(yè)健康安全方針的宣傳(1)最新版本的職業(yè)健康安全方針必須發(fā)布給公司各有關(guān)部門，各部門負責 人有責任在本部門內(nèi)，利用各種會議及教育訓練向員工進行宣傳。(2)在公司內(nèi)以宣傳板、報紙等形式宣傳職業(yè)健康安全方針；對外則應(yīng)利用 各種宣傳媒介，如，公司宣傳冊、網(wǎng)站等對外宣傳我公司職業(yè)健康安全方針。(3)客戶及有關(guān)機構(gòu)有權(quán)獲知我公司職業(yè)健康安全方針。客戶及有關(guān)機構(gòu)可 依以下途徑獲取我公司職業(yè)健康安全方針。a.辦公室根據(jù)我公司職業(yè)健康安全相關(guān)方的實際情況，列出需要發(fā)放職業(yè)健 康安全方針的相關(guān)方，

9、建立“職業(yè)健康安全方針發(fā)放一覽表”清單。b.管理者代表在確認清單后，通知辦公室發(fā)放職業(yè)健康安全方針。c.辦公室應(yīng)對職業(yè)健康安全方針的發(fā)放做好相應(yīng)的記錄?？偨?jīng)理確保職業(yè)健康安全方針在全公司的推行，并提供所需的人、財、物。4.2.5 支持文件：無4.2.6 附件：“職業(yè)健康安全方針發(fā)放一覽表”4.3 策劃4.3.1 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.1.1 目的對本公司各項活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中進行危險源辨識、風險評價和實施必 要的控制措施，并確定重大危險源。4.3.1.2 范圍適用于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)三方面。4.3.1.3 管理規(guī)則危險源辨識、風險評價依照“危險源辨識與風險評價程序

10、”實施。（1）危險源辨識、風險評價的內(nèi)容及方法。a.常規(guī)或非常規(guī)的活動。b.所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動。c.工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。d.依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不 是被動性的。e.規(guī)定風險分級，識別可通過公司制定的職業(yè)健康安全管理目標（見4.3.3）和職業(yè)健康安全管理方案（見4.3.4）中所規(guī)定的措施來消除或控制風險。f.與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應(yīng)。g.為確定設(shè)施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息。h.規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。（2）公司在建立職

11、業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制的效 果，將此信息形成文件并及時更新。（3）危險源辨識、風險評價結(jié)果的登記。a.辦公室應(yīng)系統(tǒng)地確認各部門的危險源辨識、風險評價結(jié)果，并依“危險源 辨識與風險評價程序”整理登記。b.職業(yè)健康安全管理者代表根據(jù)危險源辨識與風險評價結(jié)果，制定職業(yè)健康 安全管理目標，并制訂相關(guān)管理方案，必要的時候，向總經(jīng)理提出職業(yè)健康安全 方針的修訂建議。4.3.1.4 . 支持文件：“危險源辨識與風險評價程序”。4.3.2 法規(guī)和其他要求4.3.2.1 目的確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中危險源適用的法律法規(guī)以及所需遵守的相關(guān)要 求，并建立獲取這些法律和要求的渠道，從而使公司

12、職業(yè)健康安全管理符合相關(guān) 法律法規(guī)及要求。4.3.2.2 范圍全公司的相關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求。4.3.2.3 管理規(guī)則(1)生產(chǎn)部應(yīng)建立并保持取得法律、法規(guī)及相關(guān)要求的途徑。依法律法規(guī) 標準規(guī)范管理程序執(zhí)行。(2)鑒定、登記和修訂。a.職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)依所獲得的法律法規(guī)及相關(guān)要求，比照本公司 的活動及危險源進行符合性鑒定并登記，具體依法律法規(guī)標準規(guī)范管理程序 執(zhí)行。b.已登記法律法規(guī)的修訂：當有關(guān)法律、法規(guī)或所要求事項發(fā)生變化時，職 業(yè)健康安全管理者代表負責組織對登記的法律法規(guī)進行相應(yīng)的修訂；此外，定期 (1次/半年)進行例行修訂。(3)在設(shè)定職業(yè)健康安全目標時，應(yīng)考

13、慮職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及其 他相關(guān)要求。4.3.2.4 支持文件：法律法規(guī)標準規(guī)范管理程序。4.3.3 目標4.3.3.1 目的明確職業(yè)健康安全目標的設(shè)定方法以及手續(xù)和實現(xiàn)方法。4.3.3.2 范圍公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全目標的管理及運用。4.3.3.3 權(quán)責(1)總經(jīng)理：審批職業(yè)健康安全管理者代表提報的目標。(2)管理者代表：制定本公司的職業(yè)健康安全目標。(3)各部門責任者：制定本部門職業(yè)健康安全目標并予以實施，對本部門員 工進行有關(guān)宣傳教育工作。4.3.3.4 管理規(guī)則(1)職業(yè)健康安全目標的制定職業(yè)健康安全目標制定時職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)綜合考慮公司職業(yè) 健康安全方針等職業(yè)健康安全

14、政策意圖，以及根據(jù)下列事項進行職業(yè)健康安全目 標指標的立項：a.職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)的要求事項。b.職業(yè)健康安全方針的要求事項，包括對持續(xù)改進的承諾。c.職業(yè)健康安全危險源和風險評價的結(jié)果。d.相關(guān)方的意見。e.可以選擇的技術(shù)方案。f.公司內(nèi)部財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。職業(yè)健康安全目標指標的確定。立項后的職業(yè)健康安全目標提交職業(yè)健康安全管理委員會進行審議，委員會 根據(jù)審議結(jié)果確定職業(yè)健康安全目標，總經(jīng)理在充分考慮財政上、運營上及商業(yè) 上的有關(guān)要求事項后，對委員會提交的職業(yè)健康安全目標進行最終的承認。(2)職業(yè)健康安全目標指標的登記。辦公室將總經(jīng)理承認后的職業(yè)健康安全目標記錄在年度職業(yè)健康安全

15、目標 一覽表中，并向職業(yè)健康安全管理委員會匯報。(3)職業(yè)健康安全目標指標的評審與修訂職業(yè)健康安全管理者代表定期對職業(yè)健康安全目標進行審核，審核職業(yè)健 康安全目標的達成狀況，以及有關(guān)目標是否符合有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、公 司職業(yè)健康安全管理方針的要求。職業(yè)健康安全目標、指標修改后，總經(jīng)理應(yīng)在適當?shù)臅r間內(nèi)對修改的內(nèi)容 的妥當性進行再確認。職業(yè)健康安全目標、指標的評審，應(yīng)在當職業(yè)健康安全法規(guī)、標準、內(nèi)外 部情況等發(fā)生重大變化時，也可以根據(jù)實際情況，由職業(yè)健康安全管理者代表作 出修正的立項。4.3.3.5 相關(guān)記錄：年度職業(yè)健康安全目標一覽表。4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案4.3.4.1 目的為

16、實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標，公司各部門制訂并實施職業(yè)健康安全管理方案。4.3.4.2 范圍公司各相關(guān)部門。4.3.4.3 權(quán)責(1)辦公室：組織各相關(guān)部門制訂職業(yè)健康安全管理方案。(2)部門負責人：推行與本部門相關(guān)的職業(yè)健康安全管理方案。(3)管理者代表：審核職業(yè)健康安全管理方案及執(zhí)行狀況。(4)總經(jīng)理：審批職業(yè)健康安全管理方案及執(zhí)行狀況。4.3.4.4 管理規(guī)則(1)ISO小組依公司的職業(yè)健康安全目標，針對危險源識別和風險評價結(jié)果進 行討論，組織各相關(guān)部門制訂職業(yè)健康安全管理方案。(2)各部門責任人將本部門的職業(yè)健康安全目標及其管理方案作為重點工作 予以推進。(3)職業(yè)健康安全管理代表組織各部門負

17、責人定期(一次/半年)對職業(yè)健康 安全管理方案執(zhí)行情況進行評審，當發(fā)生未按方案執(zhí)行職業(yè)健康安全管理工作 時，職業(yè)健康安全管理代表需及時提出糾正措施要求，由各部門具體實施。辦公 室負責記錄和跟蹤驗證。(4)職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容應(yīng)包括：目標、職能部門/人職責、實現(xiàn)目標 的方法、完成時間表等。有新項目導入時，辦公室考慮是否須制定相應(yīng)的目標及 管理方案。4.3.4.5 支持文件：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案控制程序。4.4 實施與運行4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責公司明確了組織機構(gòu)，如組織結(jié)構(gòu)圖所示。公司制定并貫徹執(zhí)行了各部門管理職責和主要管理人員職責，規(guī)定管理者應(yīng) 為實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提

18、供必要的資源(包括人力資源，專 項技能、技術(shù)和財力資源等)，且對所有承擔管理職責的人員，都應(yīng)該表明其對 職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾。鑒于以上規(guī)定，公司對與管理有關(guān)的人員和 需要獨立行使權(quán)力開展工作的其他人員規(guī)定了其職責和權(quán)限。管理組織的責任和 權(quán)限的運行如下。4.4.1.1 總經(jīng)理的職責與權(quán)限(1)組織和實施職業(yè)健康安全管理體系。(2)全部職業(yè)健康安全活動的最高負責人，任命管理者代表。(3)確定職業(yè)健康安全方針并組織實施。(4)定組織結(jié)構(gòu)和職責。(5) “職業(yè)健康安全手冊”與程序文件的審批。(6)公司危險源、職業(yè)健康安全目標、職業(yè)健康安全管理方案的審批。(7)主持管理評審。4.4.1.2

19、職業(yè)健康安全管理者代表的職責與權(quán)限(1)協(xié)助最高管理者推進及實施全部職業(yè)健康安全活動。(2)提供職業(yè)健康安全管理體系實施所需的資源。(3)策劃和組織應(yīng)急準備及響應(yīng)。(4)組織建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系。(5)公司職業(yè)健康安全目標、職業(yè)健康安全管理方案的審核。(6)組織職業(yè)健康安全手冊、程序文件的編寫。(7)當最高管理者不在時，代理其行使職業(yè)健康安全管理的權(quán)力。(8)職業(yè)健康安全管理組織結(jié)構(gòu)職責的審核。(9)職業(yè)健康安全體系內(nèi)部審核組長的任命。4.4.1.3 員工代表的職責與權(quán)限(1)對公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求履行情況代表全體員工進行 督促。(2)參與公司危險源的辨識與風險評

20、價和風險策劃活動。(3)參與職業(yè)健康安全管理方案的制訂和管理文件的評審。(4)根據(jù)需要參與職業(yè)健康安全檢查。(5)參與公司職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審。(6)負責與管理者代表進行協(xié)商和溝通，為職業(yè)健康安全管理提出改進建 議。(7)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。(8)參加事故、事件分析、調(diào)查和處理。4.4.1.4 辦公室的職責與權(quán)限(1)協(xié)助職業(yè)健康安全管理者代表。(2)建立及執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系并維持。(3) “職業(yè)健康安全手冊”的修訂管理。(4)協(xié)助制定職業(yè)健康安全目標并監(jiān)督實施。(5)協(xié)助制訂相關(guān)職業(yè)健康安全管理方案。4.4.1.5 職業(yè)健康安全管理委員會的職責與權(quán)

21、限(1)職業(yè)健康安全方針及職業(yè)健康安全目標的審議。(2)本部門職業(yè)健康安全管理工作的推行及宣傳。(3)參與內(nèi)部職業(yè)健康安全管理工作的推行及宣傳。(4)提出持續(xù)改進的建議。(5)負責職業(yè)健康安全緊急事故的應(yīng)急響應(yīng)。1.1.1.6 內(nèi)部職業(yè)健康安全審核成員的職責與權(quán)限(1 )制定內(nèi)部職業(yè)健康安全審查的檢查表。(2)執(zhí)行各部門的內(nèi)部職業(yè)健康安全審查。(3)根據(jù)審核結(jié)果，將不符合項填寫在“糾正和預防措施報告”中，交由 被審查部門確認并提出改善對策。(4)確認各部門的改善對策的實施狀況與效果。1.1.1.7 各部門負責人的職責與權(quán)限(1)在本部門落實和傳達職業(yè)健康安全管理體系要求。(2)保證相關(guān)的目標在

22、其管轄范圍內(nèi)得以實現(xiàn)。(3)負責本部門糾正與預防措施的實施。(4)負責本部門職業(yè)健康安全管理控制及應(yīng)急措施的實施。(5)緊急事故發(fā)生時，須把握狀況、執(zhí)行應(yīng)變措施并向職業(yè)健康安全管理 者代表提出報告及協(xié)助查明真正原因及擬定防止再發(fā)生對策、執(zhí)行及確認效果。(6)教育本部門員工提高職業(yè)健康安全意識。1.1.1.8 生產(chǎn)部的職責與權(quán)限(1)對材料儲存及運輸中的職業(yè)健康安全因素進行控制并持續(xù)改進。(2)加強材料供貨商關(guān)于本工廠對職業(yè)健康安全管理要求的影響。(3)對材料的入庫、搬運過程涉及的危險源進行控制。(4)對危險化學品進行控制。(5)相關(guān)職業(yè)健康安全管理控制及應(yīng)急措施的實施。(6)相關(guān)的記錄的保管。

23、(7)本部門職業(yè)健康安全目標、管理方案的實施。(8)法律法規(guī)制的搜集整理，并負責獲取有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求， 識別、評價其對本公司的適用性。1.1.1.9 總務(wù)人事部的職責與權(quán)限(1 )負責職業(yè)健康安全信息的溝通和交流。(2)負責公司車輛職業(yè)健康安全的管理，水電管理。(3)負責確保提供所有員工適當?shù)膬?nèi)部與外部訓練。此部分同時也包括承 包商與新進員工的訓練。(4)相關(guān)目標、方案的實施。(5)職業(yè)健康安全監(jiān)測項目的測量。1.1.1.10 技術(shù)部的職責與權(quán)限(1)組織各部門識別與評價危險源。(2)控制危險源，改善職業(yè)健康安全影響。1.1.1.11 品質(zhì)部的職責與權(quán)限(1)化學物質(zhì)管理。(2)客戶

24、提出的職業(yè)健康安全要求控制管理實施。(3)執(zhí)行內(nèi)部職業(yè)健康安全審核，對審核結(jié)果、其不符合點提交給職業(yè)健 康安全管理者代表，并指示相關(guān)部門進行改善，驗證其最終結(jié)果。1.1.2 培訓、意識和能力1.1.2.1 目的為使得可能會影響到工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員，能順利掌握其工作職 責，通過有計劃的教育培訓，傳達本公司職業(yè)健康安全管理的有關(guān)規(guī)定。1.1.2.2 范圍適用于公司新進人員及在職人員的教育培訓。1.1.2.3 權(quán)責(1)各部門責任者：負責提報計劃性或臨時性的培訓需求，并負責執(zhí)行。(2)總務(wù)人事部：負責年度培訓計劃的編制及確認，并協(xié)助培訓計劃考核。1.1.2.4 管 理原則(1)本公司教育培

25、訓區(qū)分為新進員工一般培訓、資格要求培訓、在職培訓以 及對職業(yè)健康安全有重要影響特殊崗位人員培訓I。(2)教育培訓方式公司內(nèi)培訓：由公司經(jīng)理、主任自任講師或外聘講師到公司培訓I。公司外培訓：由公司派員到公司外培訓機構(gòu)接受培訓。培訓的計劃、組織、實施、考核及記錄依人力資源管理程序執(zhí)行。(2)教育培訓應(yīng)使各級員工都能意識到以下方面。各項生產(chǎn)活動過程符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求 的重要性。在工作活動中實際的或可能存在的職業(yè)健康安全后果以及個人工作的改 進所帶來的職業(yè)健康安全效益。在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求，包括 應(yīng)急準備和響應(yīng)要求(見4.4.7)

26、方面的作用與職責的落實。不按照公司規(guī)定的運行程序工作的潛在后果。(4)培訓課應(yīng)保存?zhèn)€人的培訓記錄至該員工離職止，有關(guān)記錄的保存及維護 方式參照“記錄管理程序”。1.1.2.5 支持文件“人力資源管理程序”“記錄管理程序”1.1.3 協(xié)商和溝通1.1.3.1 目的確保員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進行相互溝通。1.1.3.2 范圍公司內(nèi)部和外部相關(guān)方的信息溝通。1.1.3.3 管理規(guī)則(1)最高管理者、職業(yè)健康安全管理者代表、辦公室負責共同建立及維持取 得外部職業(yè)健康安全信息的途徑。職業(yè)健康安全管理者代表負責選用符合與公司 業(yè)務(wù)要求相關(guān)的資料，并要求辦公室依“信息溝通管理程序”進行登記，

27、在需要 的情況下，由職業(yè)健康安全管理者代表負責聯(lián)絡(luò)公司內(nèi)有關(guān)部門。公司相關(guān)部門 人員應(yīng)參與風險管理方針和程序的制定和評審；商討影響工作場所職業(yè)健康安全 的任何變化；參與公司各項職業(yè)健康安全事務(wù)；并了解誰是職業(yè)健康安全的員工 代表和指定的管理者代表。(2)各部門責任者負責將本部門的職業(yè)健康安全信息向職業(yè)健康安全管理者 代表通報，由職業(yè)健康安全管理者代表負責處理后，將有關(guān)職業(yè)健康安全信息傳 達到相關(guān)部門。(3)職業(yè)健康安全管理者代表負責處理涉及重要職業(yè)健康安全因素的對外聯(lián) 絡(luò)。1.1.3.4 支持文件“信息溝通管理程序”。1.1.4 文件1.1.4.1 目的建立職業(yè)健康安全管理體系文件，作為我公司

28、內(nèi)部管理、外部審核的依據(jù)。1.1.4.2 范圍適用于本公司職業(yè)健康安全管理體系文件的編制。1.1.4.3 權(quán)責(1)辦公室：負責職業(yè)健康安全管理體系的職業(yè)健康安全手冊和有關(guān)程 序文件的編寫。(2)相關(guān)部門：負責相關(guān)支持文件的編寫及有關(guān)作業(yè)指導書的編寫。1.1.4.4 管理規(guī)則(1)本公司的職業(yè)健康安全管理體系文件分為以下類型。職業(yè)健康安全手冊。程序文件。作業(yè)指導書。記錄。(2)文件編制應(yīng)符合以下要求。描述管理體系核心要素及其相互作用。提供查詢相關(guān)文件的途徑。按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。1.1.4.5 支持文件“文件和資料管理程序”。1.1.5 文件和資料控制1.1.5.1 目的使公司

29、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)能有效運作，各部門均能持有最新發(fā)行的文件 進行作業(yè)，且無效或過期作廢的文件均能有效的控制。1.1.5.2 范圍凡職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)所有文件與數(shù)據(jù)資料，包含外部提供的文件和數(shù) 據(jù)資料均適用。1.1.5.3 權(quán)責(1) 一、二級文件及與職業(yè)健康安全相關(guān)的外來文件由管理者代表審核，總 經(jīng)理批準，三級文件由相關(guān)部門負責人審核和批準，表格隨相應(yīng)文件一同審批。(2)辦公室負責文件的收發(fā)管理。1.1.5.4 管理規(guī)則，建立“文件和資料管理程序”對以下方面作出規(guī)定。(1)文件和資料分目歸檔并易于查找。(2)對文件和資料進行定期評審，必要時予以修訂并由受權(quán)人員確認其適宜 性。(3)凡對職

30、業(yè)健康安全管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到 有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本。(4)及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回或采取其他措施防止 誤用作廢文件。(5)對出于法規(guī)和(或)保留信息的需要而保存的檔案文件和資料予以適當標 示。1.1.5.5 支持文件：“文件和資料管理程序”。1.1.6 運行控制1.1.6.1 目的識別與所認定的、需要采取控制措施的活動，并針對這些活動(包括維護工 作)進行策劃。1.1.6.2 范圍公司與危險源控制有關(guān)的運行和活動。1.1.6.3 管理規(guī)則各部門的職業(yè)健康安全相關(guān)業(yè)務(wù)由各實施部門經(jīng)理負責并按以下要求實施。(1)根據(jù)職業(yè)健康安全文件、目標所確定并

31、標示的重大危險源，進行相關(guān)的 職業(yè)健康安全管理運行與控制。包括維護工作、制訂運行方案以保證符合規(guī)定。(2)公司建立并保持相關(guān)的運行控制程序和作業(yè)指導書，使與重大危險源有 關(guān)的活動、產(chǎn)品服務(wù)得到有效控制，確保公司職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，且不偏 離公司職業(yè)健康安全方針。(3)各項目部、各部門負責運行控制文件的貫徹執(zhí)行。(4)確定與重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進行有效控制，確保其在規(guī) 定的條件下運行，使其不致偏離職業(yè)健康安全方針和目標。(5)與重大危險源有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，相關(guān)文件中要明確要求嚴格執(zhí)行操 作規(guī)程。(6)要對所有重大危險源建立作業(yè)文件或管理方案，并把文件或管理方案中 的要求通過合同

32、、協(xié)議書或通告的形式通報給供方或分包方。(7)對造成重大職業(yè)健康安全影響的不同作業(yè)和活動，依下列文件運行?；瘜W危險品管理程序。環(huán)境健康管理程序。相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響管理程序?；馂?zāi)逃生方法滅火器使用常識等作業(yè)文件。1.1.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)1.1.7.1 目的識別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預防和減少可能隨之引發(fā)的 疾病和傷害。1.1.7.2 范圍公司內(nèi)部存在的潛在的事件或緊急狀況。1.1.7.3 管理規(guī)則(1)公司制定“應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序”，確定公司潛在的職業(yè)健康安全 事故或緊急情況，作出應(yīng)急準備和響應(yīng)。預防或減少可能伴隨產(chǎn)生的職業(yè)健康安 全影響，避免或減少傷害。(2)公

33、司職業(yè)健康安全管理委員會為公司發(fā)生的易燃易爆、火災(zāi)事故、工傷 事故和因特殊氣候引發(fā)的緊急情況的管理部門，負責對緊急情況發(fā)生后所采取的 糾正措施進行驗證。(3)公司職業(yè)健康安全管理委員會負責社會或公司出現(xiàn)疫情時的防疫工作。(4)職業(yè)健康安全管理委員會負責緊急情況發(fā)生后的搶救工作。(5)對事故或緊急情況的演習。在條件允許的情況下，總務(wù)人事部應(yīng)定期組織職業(yè)健康安全應(yīng)急演練，并對 演練結(jié)果作總結(jié)。1.1.7.4 支持文件“應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序”。4.5 檢查和糾正措施4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.1.1 目的對公司職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)測量和監(jiān)視，為公司職業(yè)健康安全管理體 系的改進提供依據(jù)。4

34、.5.1.2 范圍全公司范圍內(nèi)可能造成職業(yè)健康安全影響的各項活動的測量和監(jiān)視。4.5.1.3 管 理規(guī)則(1)制定文件化的程序。公司建立并保持“環(huán)境/職業(yè)健康安全量管理程序”、“環(huán)境健康管理程序”， 為了驗證各要求項目的是否符合所需的程序，必須依文件嚴格執(zhí)行。(2)測量和監(jiān)視。測量和監(jiān)視應(yīng)包括以下內(nèi)容。采取以現(xiàn)場巡視、調(diào)查為基礎(chǔ)的定性檢查和必要時抽樣檢測(噪聲監(jiān)測等) 定量檢查相結(jié)合的方式進行。對公司職業(yè)健康安全目標的滿足程度進行監(jiān)視，確定目標的滿足程度。主動性監(jiān)視和檢查職業(yè)健康安全活動是否符合職業(yè)健康安全管理方案，運 行準則、法規(guī)和其他要求。被動性監(jiān)視和測量失敗案例，對事故、事件、疾 病、財

35、產(chǎn)損失及其他不良 職業(yè)健康績效進行調(diào)查、分析和記錄。(3)辦公室、總務(wù)人事部定期組織相關(guān)部門人員對公司職業(yè)健康安全管理進 行檢查。分別對公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域職業(yè)健康安全進行監(jiān)督檢查，各部門組 織對本部門職業(yè)健康安全進行自檢。(4)定期檢查均應(yīng)對測量和監(jiān)視的結(jié)果進行充分的記錄，以便于糾正和預防 措施分析。(5)公司涉及的績效測量和監(jiān)視設(shè)備，應(yīng)進行校準和維護，并保存校準和維 護活動及結(jié)果的記錄，具體規(guī)定可參照生產(chǎn)設(shè)備管理程序?qū)嵤?.5.1.4 支持文件(1) “環(huán)境/職業(yè)健康安全量管理程序”。(2) “環(huán)境健康管理程序”。(3) “生產(chǎn)設(shè)備管理程序”。4.5.3 事故、事件、不符合、糾正和預防

36、措施4.5.3.1 目的針對職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的運行與要求的事項發(fā)生的事故、事件、不符合， 對其進行調(diào)查、分析，并采取糾正/預防措施，以減少對職業(yè)健康安全的影響。4.5.3.2 范圍公司職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)相關(guān)的事故、事件、不符合、糾正與預防措施。4.5.3.3 管理規(guī)則(1)公司制定了 “事故報告、調(diào)查與處理程序”、“不符合控制程序”對事 故、事件不符合的處理、調(diào)查進行了規(guī)定。(2)針對事故、事件或不符合應(yīng)采取措施，減少因此產(chǎn)生的影響。(3)采取糾正措施和針對潛在不符合原因采取預防措施按“糾正與預防措施 要求程序”執(zhí)行。(4)針對事故、事件不符合采取的措施均應(yīng)記錄并保存。4.5.3.4 支

37、持文件(1) “事故報告、調(diào)查與處理程序”。(2) “糾正與預防措施要求程序”。(3) “不符合控制程序”。4.5.4 記錄和記錄管理4.5.4.1 目的為使職業(yè)健康安全記錄能有效的保存與維護，以顯示有關(guān)職業(yè)健康安全管理 已驗證合格且職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)已有效的運行。4.5.4.2 范圍凡與職業(yè)健康安全管理體系運作有關(guān)的記錄均適用。4.5.4.3 權(quán)責文控中心負責所有記錄的匯總登錄。4.5.4.4 管理規(guī)則(1)記錄表格的控制：分別對表格的編制、更改、匯總、發(fā)放、回收建立文 件化的要求，進行控制。(2)記錄的填寫與借閱的管理規(guī)定。(3)建立記錄的保存期限及銷毀制度。4.5.4.5 支持文件“記

38、錄管理程序”。4.5.5 審核4.5.5.1 目的驗證職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)是否被正確實施，以及適時發(fā)現(xiàn)問題，并采取糾 正措施。4.5.5.2 范圍凡一切與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的規(guī)定事項與實施部門均為審核范圍。4.5.5.3 權(quán)責(1)管理者代表：審核的規(guī)劃，審核組長的指派，審核結(jié)果提交管理評審。(2)審核組長：審核缺失確認，結(jié)案與管理。(3)審核委員會：審核的執(zhí)行。4.5.5.4 管理規(guī)則(1)定期審核：每半年執(zhí)行一次，原則上在監(jiān)督審核之前一個月執(zhí)行。(2)不定期審核：當系統(tǒng)中的組織架構(gòu)出現(xiàn)重大改動或出現(xiàn)嚴重異?；蛑卮?客戶投訴時依總經(jīng)理或管理者代表的通知執(zhí)行。(3)審核前一周成立審核小組并安

39、排審核行程。(4)內(nèi)部審核的執(zhí)行包括：首次會議、審核實施、末次會議。(5)審核報告在會議結(jié)束后提報，并作為管理評審的輸入之一。(6)被審核部門根據(jù)內(nèi)審不符合事項在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行糾正或預防措施，并 反饋給審核小組。4.5.5.5 支持文件“內(nèi)部審核程序”。4.6 管理評審4.6.1 目的確保公司的職業(yè)健康安全體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。4.6.2 范圍公司職業(yè)健康安全活動的所有相關(guān)單位。4.6.3 權(quán)責(1)總經(jīng)理：主持管理評審會議。(2)管理者代表：負責組織管理評審會議。4.6.4 管理規(guī)則(1)總經(jīng)理主持每年召開一次管理評審會議，特殊情況下可召開不定期會議。(2)評審輸入包括以下內(nèi)容。

40、內(nèi)審結(jié)果。職業(yè)健康安全方針的適應(yīng)性與目標達成情況。危險源控制與相關(guān)法律法規(guī)的符合評估結(jié)果。糾正與預防措施執(zhí)行情況?？赡苡绊懧殬I(yè)健康安全管理體系的變化。改進建議。上次管理評審會議跟進情況。(3)評審輸出改進職業(yè)健康安全管理體系的建議或措施。必要的資源需求。(4)會議資料的存盤與保管規(guī)定。4.6.5 支持文件“管理評審控制程序”。 分隔 分隔職業(yè)健康安全手冊職業(yè)健康安全手冊一、修訂記錄二、目錄（略）三、發(fā)布令本職業(yè)健康安全手冊根據(jù)OHSAS 18001 : 1999標準編寫，經(jīng)審定手冊符合標 準要求，符合國家有關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)，內(nèi)容符合本公司職業(yè)健康安全管理實 際，現(xiàn)以A/0版發(fā)布，請嚴格執(zhí)行。

41、e.職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中接觸職業(yè)因素而引起的疾 病。f.相關(guān)方：與公司的質(zhì)量職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其績效影 響的個人或團體，包括顧客、所有者、員工、供方、當?shù)厣鐓^(qū)乃至整個社會。g.危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作職業(yè)健康安全破壞或這些 情況組合的根源或狀態(tài)。4.職業(yè)安全健康管理體系要素4.1 總要求4.1.1 目的根據(jù)OHSAS 18001 : 1999的要求，為使職業(yè)健康安全管理活動推行系統(tǒng)化和 明確推進職業(yè)健康安全管理活動的要點及流程，特制定本職業(yè)健康安全手冊。4.1.2 適用范圍公司內(nèi)部及對外與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的所有活動。4.1.3 管理

42、規(guī)劃4.1.3.1 制定本手冊由職業(yè)健康安全管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審批。4.1.3.2 修改如需修改時，必須由職業(yè)健康安全管理者代表組織進行修改，并經(jīng)總經(jīng)理批 準后生效。4.1.3.3 發(fā)放/最新版管理職業(yè)健康安全手冊是本公司職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，由辦公室 統(tǒng)一復印、發(fā)放和管理。各部門不得私自復印，原則上各部門一份。發(fā)放時統(tǒng)一 登記、編號，領(lǐng)用人簽署姓名和日期以備查。4.1.3.4 其他職業(yè)健康安全手冊的使用人和保管人應(yīng)妥善使用保管，不得損壞和遺失，非 經(jīng)職業(yè)健康安全管理者代表批準，不得外借和外送。4.1.4.4 支持文件：無。4.2 職業(yè)健康安全方針4.2.1 目的制定職業(yè)健

43、康安全方針，推動公司實施與改進職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn) 我公司的職業(yè)健康安全目標。4.2.2 適用范圍適用于本公司職業(yè)健康安全方針的制定與實施。4.2.3 權(quán)責總經(jīng)理負責職業(yè)健康安全方針的組織制定與修改，并確保實施。4.2.4 管理規(guī)則4.2.4.1 職業(yè)健康安全方針應(yīng)清楚闡明職業(yè)健康安全總目標和改進職業(yè)健 康安全績效的承諾。(1)綜合考慮公司的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品及服務(wù)中職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī) 模。(2)體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。(3)體現(xiàn)遵守有關(guān)職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾。(4)職業(yè)健康安全方針形成文件，并傳達給全體員工，使全體員工認識各自 的職業(yè)健康安全義務(wù)。4.2.4.2 職業(yè)健康安全

44、方針的修改(1)辦公室定期對職業(yè)健康安全方針進行審核，審核職業(yè)健康安全方針是否 符合OHSAS18001標準要求、有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、本公司職業(yè)健康安全保 護政策及相關(guān)方要求以及是否得到貫徹實施。并將審核結(jié)果向總經(jīng)理報告?？偨?jīng) 理在接獲以上審核結(jié)果后，根據(jù)實際需要，作出職業(yè)健康安全方針修改的決定， 并由總經(jīng)理制定新的職業(yè)健康安全方針予以發(fā)行。(2)職業(yè)健康安全方針修改后，總經(jīng)理在適當?shù)臅r間內(nèi)對修改內(nèi)容的妥當性 進行再確認。(3)職業(yè)健康安全方針的審核修正，原則上為1次/年(一般每年結(jié)合管理評審 進行)，但是，當法律法規(guī)、標準、內(nèi)外部情況等發(fā)生重大變化時，也可根據(jù)實 際情況，由總經(jīng)理作出修

45、正的決定。職業(yè)健康安全方針應(yīng)文件化，經(jīng)總經(jīng)理批準 后簽發(fā)，在公司范圍內(nèi)宣傳并實施，保證傳達給每名員工。4.2.4.3 職業(yè)健康安全方針的宣傳(1)最新版本的職業(yè)健康安全方針必須發(fā)布給公司各有關(guān)部門，各部門負責 人有責任在本部門內(nèi)，利用各種會議及教育訓練向員工進行宣傳。(2)在公司內(nèi)以宣傳板、報紙等形式宣傳職業(yè)健康安全方針；對外則應(yīng)利用 各種宣傳媒介，如，公司宣傳冊、網(wǎng)站等對外宣傳我公司職業(yè)健康安全方針。(3)客戶及有關(guān)機構(gòu)有權(quán)獲知我公司職業(yè)健康安全方針?？蛻艏坝嘘P(guān)機構(gòu)可 依以下途徑獲取我公司職業(yè)健康安全方針。a.辦公室根據(jù)我公司職業(yè)健康安全相關(guān)方的實際情況，列出需要發(fā)放職業(yè)健 康安全方針的相關(guān)

46、方，建立職業(yè)健康安全方針發(fā)放一覽表”清單。b.管理者代表在確認清單后，通知辦公室發(fā)放職業(yè)健康安全方針。c.辦公室應(yīng)對職業(yè)健康安全方針的發(fā)放做好相應(yīng)的記錄。總經(jīng)理確保職業(yè)健康安全方針在全公司的推行，并提供所需的人、財、物。4.2.5 支持文件：無4.2.6 附件：“職業(yè)健康安全方針發(fā)放一覽表”4.3 策劃4.3.1 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.1.1 目的對本公司各項活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中進行危險源辨識、風險評價和實施必 要的控制措施，并確定重大危險源。4.3.1.2 范圍適用于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)三方面。4.3.1.3 管理規(guī)則危險源辨識、風險評價依照“危險源辨識與風險評價程

47、序”實施。（1）危險源辨識、風險評價的內(nèi)容及方法。a.常規(guī)或非常規(guī)的活動。b.所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動。c.工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。d.依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不 是被動性的。e.規(guī)定風險分級，識別可通過公司制定的職業(yè)健康安全管理目標（見4.3.3）和職業(yè)健康安全管理方案（見4.3.4）中所規(guī)定的措施來消除或控制風險。f.與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應(yīng)。g.為確定設(shè)施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息。h.規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。（2）公司在建立

48、職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制的效 果，將此信息形成文件并及時更新。（3）危險源辨識、風險評價結(jié)果的登記。a.辦公室應(yīng)系統(tǒng)地確認各部門的危險源辨識、風險評價結(jié)果，并依“危險源 辨識與風險評價程序”整理登記。b.職業(yè)健康安全管理者代表根據(jù)危險源辨識與風險評價結(jié)果，制定職業(yè)健康 安全管理目標，并制訂相關(guān)管理方案，必要的時候，向總經(jīng)理提出職業(yè)健康安全 方針的修訂建議。4.3.1.4 . 支持文件：“危險源辨識與風險評價程序”。4.3.2 法規(guī)和其他要求4.3.2.1 目的確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中危險源適用的法律法規(guī)以及所需遵守的相關(guān)要 求，并建立獲取這些法律和要求的渠道，從而使公

49、司職業(yè)健康安全管理符合相關(guān) 法律法規(guī)及要求。4.3.2.2 范圍全公司的相關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求。4.3.2.3 管理規(guī)則(1)生產(chǎn)部應(yīng)建立并保持取得法律、法規(guī)及相關(guān)要求的途徑。依法律法規(guī) 標準規(guī)范管理程序執(zhí)行。(2)鑒定、登記和修訂。a.職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)依所獲得的法律法規(guī)及相關(guān)要求，比照本公司 的活動及危險源進行符合性鑒定并登記，具體依法律法規(guī)標準規(guī)范管理程序 執(zhí)行。b.已登記法律法規(guī)的修訂：當有關(guān)法律、法規(guī)或所要求事項發(fā)生變化時，職 業(yè)健康安全管理者代表負責組織對登記的法律法規(guī)進行相應(yīng)的修訂；此外，定期 (1次/半年)進行例行修訂。(3)在設(shè)定職業(yè)健康安全目標時，應(yīng)

50、考慮職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及其 他相關(guān)要求。4.3.2.4 支持文件：法律法規(guī)標準規(guī)范管理程序。4.3.3 目標4.3.3.1 目的明確職業(yè)健康安全目標的設(shè)定方法以及手續(xù)和實現(xiàn)方法。4.3.3.2 范圍公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全目標的管理及運用。4.3.3.3 權(quán)責(1)總經(jīng)理：審批職業(yè)健康安全管理者代表提報的目標。(2)管理者代表：制定本公司的職業(yè)健康安全目標。(3)各部門責任者：制定本部門職業(yè)健康安全目標并予以實施，對本部門員 工進行有關(guān)宣傳教育工作。4.3.3.4 管理規(guī)則(1)職業(yè)健康安全目標的制定職業(yè)健康安全目標制定時職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)綜合考慮公司職業(yè) 健康安全方針等職業(yè)健康安

51、全政策意圖，以及根據(jù)下列事項進行職業(yè)健康安全目 標指標的立項：a.職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)的要求事項。b.職業(yè)健康安全方針的要求事項，包括對持續(xù)改進的承諾。c.職業(yè)健康安全危險源和風險評價的結(jié)果。d.相關(guān)方的意見。e.可以選擇的技術(shù)方案。f.公司內(nèi)部財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。職業(yè)健康安全目標指標的確定。立項后的職業(yè)健康安全目標提交職業(yè)健康安全管理委員會進行審議，委員會 根據(jù)審議結(jié)果確定職業(yè)健康安全目標，總經(jīng)理在充分考慮財政上、運營上及商業(yè) 上的有關(guān)要求事項后，對委員會提交的職業(yè)健康安全目標進行最終的承認。(2)職業(yè)健康安全目標指標的登記。辦公室將總經(jīng)理承認后的職業(yè)健康安全目標記錄在年度職業(yè)健康安

52、全目標 一覽表中，并向職業(yè)健康安全管理委員會匯報。(3)職業(yè)健康安全目標指標的評審與修訂職業(yè)健康安全管理者代表定期對職業(yè)健康安全目標進行審核，審核職業(yè)健 康安全目標的達成狀況，以及有關(guān)目標是否符合有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、公 司職業(yè)健康安全管理方針的要求。職業(yè)健康安全目標、指標修改后，總經(jīng)理應(yīng)在適當?shù)臅r間內(nèi)對修改的內(nèi)容 的妥當性進行再確認。職業(yè)健康安全目標、指標的評審，應(yīng)在當職業(yè)健康安全法規(guī)、標準、內(nèi)外 部情況等發(fā)生重大變化時，也可以根據(jù)實際情況，由職業(yè)健康安全管理者代表作 出修正的立項。4.3.3.5 相關(guān)記錄：年度職業(yè)健康安全目標一覽表。4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案4.3.4.1 目的

53、為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標，公司各部門制訂并實施職業(yè)健康安全管理方案。4.3.4.2 范圍公司各相關(guān)部門。4.3.4.3 權(quán)責(1)辦公室：組織各相關(guān)部門制訂職業(yè)健康安全管理方案。(2)部門負責人：推行與本部門相關(guān)的職業(yè)健康安全管理方案。(3)管理者代表：審核職業(yè)健康安全管理方案及執(zhí)行狀況。(4)總經(jīng)理：審批職業(yè)健康安全管理方案及執(zhí)行狀況。4.3.4.4 管理規(guī)則(1)ISO小組依公司的職業(yè)健康安全目標，針對危險源識別和風險評價結(jié)果進 行討論，組織各相關(guān)部門制訂職業(yè)健康安全管理方案。(2)各部門責任人將本部門的職業(yè)健康安全目標及其管理方案作為重點工作 予以推進。(3)職業(yè)健康安全管理代表組織各部門

54、負責人定期(一次/半年)對職業(yè)健康 安全管理方案執(zhí)行情況進行評審，當發(fā)生未按方案執(zhí)行職業(yè)健康安全管理工作 時，職業(yè)健康安全管理代表需及時提出糾正措施要求，由各部門具體實施。辦公 室負責記錄和跟蹤驗證。(4)職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容應(yīng)包括：目標、職能部門/人職責、實現(xiàn)目標 的方法、完成時間表等。有新項目導入時，辦公室考慮是否須制定相應(yīng)的目標及 管理方案。4.3.4.5 支持文件：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案控制程序。4.4 實施與運行4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責公司明確了組織機構(gòu)，如組織結(jié)構(gòu)圖所示。公司制定并貫徹執(zhí)行了各部門管理職責和主要管理人員職責，規(guī)定管理者應(yīng) 為實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系

55、提供必要的資源(包括人力資源，專 項技能、技術(shù)和財力資源等)，且對所有承擔管理職責的人員，都應(yīng)該表明其對 職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾。鑒于以上規(guī)定，公司對與管理有關(guān)的人員和 需要獨立行使權(quán)力開展工作的其他人員規(guī)定了其職責和權(quán)限。管理組織的責任和 權(quán)限的運行如下。4.4.1.1 總經(jīng)理的職責與權(quán)限(1)組織和實施職業(yè)健康安全管理體系。(3)確定職業(yè)健康安全方針并組織實施。4.4.1.5 職業(yè)健康安全管理委員會的職責與權(quán)限(4)定組織結(jié)構(gòu)和職責。(5) “職業(yè)健康安全手冊”與程序文件的審批。(6)公司危險源、職業(yè)健康安全目標、職業(yè)健康安全管理方案的審批。(7)主持管理評審。4.4.1.2 職業(yè)健康安全管理者代表的職責與權(quán)限(1)協(xié)助最高管理者推進及實施全部職業(yè)健康安全活動。(2)提供職業(yè)健康安全管理體系實施所需的資源。(3)策劃和組織應(yīng)急準備及響應(yīng)。(4)組織建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系。(5)公司職業(yè)健康安全目標、職業(yè)健康安全管理方案的審核。(6)組織職業(yè)健康安全手冊、程序文件的編寫。(7)當最高管理者不在時，代理其行使職業(yè)健康安全管理的權(quán)力。(8)職業(yè)健康安全管理組織結(jié)構(gòu)職責的審核。(9)職業(yè)健康安全體系內(nèi)部審核