房建質(zhì)量體系文件(貫標(biāo))-表格

1、四川省XX市XX建筑工程有限公司質(zhì) 量 記 錄 匯 總2002年7月30日發(fā)布 2002年8月6日實(shí)施受控文件登記表部 門： 第 頁共 頁序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備注此表由各部門負(fù)責(zé)登記和保存，辦公室進(jìn)行檢查文件借閱、復(fù)制登記表第 頁共 頁 月日文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)份數(shù)簽 名歸 還日 期登記部門： 登記人： 文件接收記錄表年度： 部門： 第 頁共 頁序號(hào)文 件 名 稱收文編號(hào)文件號(hào)收文日期發(fā) 文 機(jī) 關(guān)收文方式份數(shù)簽收人備注注：收文方式：送達(dá)、郵件、傳真、電子郵件等，由各部門負(fù)責(zé)登記和保存。注：收文方式：送達(dá)、郵件、傳真、電子郵件等，由各部門負(fù)責(zé)登記和保存。填表人： 記錄控

2、制清單部 門： 工程名稱： 第 頁共 頁序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)填 寫部 門保 存期 限保 存部 門備 注由各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部填制記錄最終處理審批單 第 頁共 頁質(zhì)量記錄名稱保 存 期 限到 期 時(shí) 間 年 月 日保管人處理意見： 保管人： 年 月 日審批人意見： 審批人： 年 月 日檔案人員執(zhí)行結(jié)果備 注：注：本表由辦公室填寫文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)審批表編號(hào)：文件名稱文件編號(hào) 補(bǔ)發(fā)原因： 申請(qǐng)人： 年 月 日 文件管理部門審批意見： 批準(zhǔn)人： 年 月 日 備注：1、原分發(fā)號(hào)； 2、補(bǔ)發(fā)分發(fā)號(hào)；3、其它。文件使用部門填寫。文件更改申請(qǐng)審批表編號(hào)：2003-11文件名稱版本號(hào)文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更

3、改位置及原因： 申請(qǐng)人： 年 月 日更改前內(nèi)容： 經(jīng)辦人： 年 月 日更改后內(nèi)容： 經(jīng)辦人： 年 月 日受此影響的其它更改文件名稱： 無 經(jīng)辦人： 年 月 日審核意見： 審核人： 年 月 日批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日文件更改通知單 編號(hào)：更改文件名稱文 件 編 號(hào)申請(qǐng)更改部門更改原因： 更 改 頁 碼更 改 條 款更改內(nèi)容： 文件修改人： 年 月 日 審批意見： 審批人： 年 月 日由文件管理部門填制，分發(fā)相關(guān)部門。文件更改記錄表部門： 第 頁共 頁文件名稱文件編號(hào)第1次修改日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容第2次修改日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容第3次修改日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容第4次修改日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)

4、人修改內(nèi)容第5次修改日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容 記錄人： 文件最終處理（銷毀）申請(qǐng)審批表 編號(hào)：文 件名 稱編 號(hào)版 本份 數(shù)最終處理（銷毀）原因： 所在部門： 申請(qǐng)人： 年 月 日文件管理部門意見： 文件管理部門： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日審批意見： 審批人： 年 月 日文件資料登記一覽表部門： 第 頁共 頁序號(hào)類別編號(hào) 文 件 名 稱數(shù)量登記日期備 注質(zhì)量目標(biāo)考核匯總表 第 頁共 頁序號(hào)被 考 核 部 門考核部門考核時(shí)間考核結(jié)論完 成分 值備 注考核組成 員工作部門職務(wù)或職 稱考核組成 員工作部門職務(wù)或職 稱注：本表內(nèi)容依據(jù)HXJZ/ZD541-01質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)則附表4會(huì) 議 記 錄部 門：

5、編 號(hào)：會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參加會(huì)議人 員（簽 到）記錄人會(huì)議記錄： 會(huì) 議 記 錄（續(xù) 頁）會(huì)議記錄： 管理評(píng)審計(jì)劃表 編號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：參加評(píng)審部門準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 管理評(píng)審會(huì)議通知單 編號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加評(píng)審部門（人員）：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 管理評(píng)審會(huì)議記錄 第 頁共 頁日 期地 點(diǎn)主持人記 錄參加人員：評(píng)審議程：評(píng)審綜述及結(jié)論（不夠時(shí)可另附頁）：管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正

6、和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 人力資源管理計(jì)劃年度： 編號(hào)：部 門需要的專業(yè)或工種人 數(shù)滿足能力需求的方式備 注內(nèi)培外培調(diào)崗?fù)馄钙渌幹茖徟肆Y源管理計(jì)劃實(shí)施記錄第 頁共 頁序號(hào)姓 名工 作部 門滿足能力需求的方式實(shí)施時(shí)間實(shí)施結(jié)果備注培訓(xùn)調(diào)崗?fù)馄钙渌麊T工培訓(xùn)申請(qǐng)審批表 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象 共 人申請(qǐng)培訓(xùn)原因：申請(qǐng)培訓(xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見： 負(fù)責(zé)人：年 月 日審批意見： 審批人：年 月 日員工培訓(xùn)考核登記匯總表登記部門： 編號(hào)：序號(hào)姓名工作部門考評(píng)內(nèi)容考評(píng)方式考核評(píng)定結(jié)果（包括措施的有效性）考評(píng)時(shí)間考評(píng)人備注員工考

7、核登記表姓名： 工作部門： 編號(hào)：序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)方式考核評(píng)定結(jié)果（包括措施的有效性）考 評(píng)時(shí) 間考 評(píng)人備注生產(chǎn)設(shè)備購置申請(qǐng)審批單 序號(hào)： 設(shè)備名稱購置數(shù)量型 號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算（萬元）使用部門到貨日期 年 月 日主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：對(duì)供方廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請(qǐng)人審核人批準(zhǔn)人日期日期日期 注：1、監(jiān)視和測(cè)量裝置購置申請(qǐng)審批可采用此表；2、由購置單位提出申請(qǐng)。設(shè)備驗(yàn)收單 序號(hào)：設(shè)備名稱出廠編號(hào)型 號(hào)（規(guī)格）價(jià) 格（萬元）生產(chǎn)廠家到貨（進(jìn)場(chǎng)）日 期 年 月 日主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員簽字：使用部門負(fù)責(zé)人

8、： 日期： 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人： 日期：本驗(yàn)收單由設(shè)備管理部門保存。設(shè)備管理卡 編號(hào)：設(shè)備名稱單位編號(hào)型 號(hào)（規(guī)格）起用日期 年 月 日生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：使用部門驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收情況簡(jiǎn)述驗(yàn)收人檢修歷史記錄：時(shí) 間檢修部位及零配件更換情況負(fù)責(zé)人備注：本卡由使用部門負(fù)責(zé)保存和移交。大型設(shè)備運(yùn)行情況記錄表使用單位： 設(shè)備名稱： 第 頁共 頁 年運(yùn)行時(shí)間設(shè)備運(yùn)行情況簡(jiǎn) 述主要技術(shù)參數(shù)異常情況檢修情況工作量值班員月 日時(shí)分至?xí)r分設(shè)備檢修計(jì)劃執(zhí)行單位： 負(fù)責(zé)人： 第 頁共 頁序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱檢修內(nèi)容（大、中、小修）檢修時(shí)間備注本計(jì)劃由設(shè)備管理部門依據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審

9、批。編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)備檢修單設(shè)備使用單位： 序號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修部門設(shè)備運(yùn)行簡(jiǎn)況及檢修理由： 經(jīng)辦人： 年 月 日審批意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日檢修記錄： 檢修單位： 年 月 日驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人： 年 月 日備注：此單由設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，設(shè)備管理部門匯總保存。設(shè)備報(bào)廢（封存）申請(qǐng)審批表 序號(hào)：設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)使用單位起用時(shí)間原值(萬元)報(bào)廢（封存）原因：承辦人簽字： 申請(qǐng)單位蓋章：主管部門審批意見：審批人簽字： 部門蓋章： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日備注：此表由設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)，審批后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織

10、實(shí)施，并保存本記錄。安全生產(chǎn)檢查記錄表 受檢單位 ： 負(fù)責(zé)人： 編號(hào)：受檢 地點(diǎn)受檢時(shí)間檢查 單位負(fù)責(zé)人記錄人檢查組成員整 改 內(nèi) 容安全生產(chǎn)資料安全生產(chǎn)規(guī)章制度健全 ， 不健全 特殊工種上崗證書齊全 ， 不 全 安全施工方案具備 ， 不具備 安全教育及活動(dòng)記錄有 ， 無 安全隱患整改記錄有 ， 無 安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查“三寶”使用符合要求 ， 不符合要求 “四口”防護(hù)符合要求 ， 不符合要求 腳手架、提升架搭設(shè)符合規(guī)定 ， 不符合規(guī)定 起重設(shè)備（塔吊）安裝、使用符合規(guī)定 ， 不符合規(guī)定 機(jī)械設(shè)備安全裝置有 效 ， 有 缺 陷 用電線路、閘箱布置合 理 ， 紊 亂 電氣設(shè)備接零、接地、漏電保護(hù)符合

11、規(guī)定 ， 違反規(guī)定 有毒、易燃、易爆物資管理符合規(guī)定 ， 違反規(guī)定 防火設(shè)施配置齊 全 ， 不 全 使用能正確使用 ，使用不正確 交叉作業(yè)組織搭配合理 ，搭配紊亂 現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志齊全醒目 ， 不全不明 現(xiàn)場(chǎng)文明施工檢查文明 ， 不文明 環(huán)境保護(hù)檢查受到保護(hù) ， 未受到保護(hù) 重大傷亡事故報(bào)告單 （存根） 編號(hào)： ： 年 月 日 時(shí) 分，我單位在 （地點(diǎn)），因 發(fā)生（重大 較重大 一般）傷亡事故，目前已經(jīng)死亡 人，重傷 人，輕傷 人，我們已按規(guī)定采取了 措施，并對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施了 。請(qǐng)公司速派調(diào)查組前來調(diào)查處理。 事故報(bào)告單位： 單位負(fù)責(zé)人： 報(bào)告人： 緊急聯(lián)系地點(diǎn)、電話 報(bào)告時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

12、分重大傷亡事故報(bào)告單 編號(hào)： ： 年 月 日 時(shí) 分，我單位在 （地點(diǎn)），因 發(fā)生（重大 較重大 一般）傷亡事故，目前已經(jīng)死亡 人，重傷 人，輕傷 人，我們已按規(guī)定采取了 措施，并對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施了 。請(qǐng)公司速派調(diào)查組前來調(diào)查處理。 事故報(bào)告單位： 單位負(fù)責(zé)人： 報(bào)告人： 緊急聯(lián)系地點(diǎn)、電話 報(bào)告時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分安全生產(chǎn)隱患整改通知書（存根）受檢單位： 負(fù)責(zé)人： 受檢地點(diǎn)： 檢查人： 日期： 年 月 日安全隱患事實(shí)簡(jiǎn)述： 簽發(fā)部門： 簽發(fā)人： 日期： 年 月 日跟蹤檢查部門： 跟蹤檢查負(fù)責(zé)人： . 安檢第 號(hào)安全生產(chǎn)隱患整改通知書 編號(hào)： ：經(jīng) 年 月 日安全生產(chǎn)工作檢查，查出你部門在

13、 工作中存在（較嚴(yán)重 嚴(yán)重）的安全隱患，望你部門自本通知書發(fā)出時(shí)間至 年 月 日之前必須按本通知書和國家、地方有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程的要求完成安全隱患整改，整改結(jié)束后3日內(nèi)將整改結(jié)果返回單位主管部門。簽發(fā)部門： 簽發(fā)人： 日期： 年 月 日跟蹤檢查部門： 跟蹤檢查負(fù)責(zé)人： 整改內(nèi)容整改部位整改要求（或目標(biāo)）完成時(shí)間責(zé)任人整改結(jié)果：跟蹤檢查人： 年 月 日安全生產(chǎn)事故整改通知書（存根）整改單位： 負(fù)責(zé)人： 整改地點(diǎn)： 檢查人： 日期： 年 月 日整改內(nèi)容簡(jiǎn)介： 簽發(fā)部門： 簽發(fā)人： 日期： 年 月 日跟蹤檢查部門： 跟蹤檢查負(fù)責(zé)人： . 第 號(hào)安全生產(chǎn)事故整改通知書 編號(hào)： ： 經(jīng) 研究決定，對(duì)你

14、部門發(fā)生的 安全生產(chǎn)事故，其性質(zhì)屬（一般 較重大 重大 特大）安全事故，為減少損失，預(yù)防同類事故的發(fā)生，望你單位（部門）自本通知發(fā)出時(shí)間至 年 月 日之前，必須按本通知書的要求和有關(guān)事故處理規(guī)定，制定嚴(yán)格、科學(xué)的整改措施或方案并及時(shí)組織實(shí)施，妥善處理善后事宜。整改完成后于7日內(nèi)將整改結(jié)果向公司主管部門報(bào)告。簽 發(fā) 部 門： 簽 發(fā) 人： 事故整改協(xié)調(diào)部門： 負(fù) 責(zé) 人： 跟蹤檢查部門： 跟蹤檢查負(fù)責(zé)人： 整改內(nèi)容整改部位整改要求（或目標(biāo)）完成時(shí)間責(zé)任人整改結(jié)果： 跟蹤檢查人： 年 月 日 設(shè)備（設(shè)施）配置申請(qǐng)審批表工程名稱： 第 頁共 頁序號(hào) 項(xiàng) 目設(shè)備名稱 型 號(hào)規(guī) 格主要技術(shù)參數(shù)計(jì) 劃配置

15、數(shù)配置方式預(yù) 算價(jià) 格(萬元)要求到場(chǎng)日 期審批意見備 注單位數(shù) 量審核人批準(zhǔn)人注：配置方式中調(diào)撥用“DB”表示，購置用“GZ”表示，租賃用“ZL”表示。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 制表人： 報(bào)送日期： 年 月 日生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）管理臺(tái)賬編制單位： 第 頁共 頁序號(hào)本單位編 號(hào)設(shè)施（設(shè)備）名 稱型 號(hào)規(guī) 格生 產(chǎn) 廠 家出 廠編 號(hào)出 廠日 期原 值(萬元)使 用部 門安 裝地 點(diǎn)啟 用日 期管 理類 別管 理狀 態(tài)備 注單位負(fù)責(zé)人： 審核人： 制表人： 制表日期： 年 月 日設(shè)備日常保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱： 時(shí)間： 年 月設(shè)備編號(hào)： 使用單位： 保養(yǎng)人： 第 頁共 頁日期保養(yǎng)項(xiàng)目1234567891011121

16、3141516171819202122232425262728293031異常情況記 錄備 注注：1、保養(yǎng)項(xiàng)目，根據(jù)設(shè)備說明書指定項(xiàng)目確定，并由使用單位保存本表。 2、對(duì)已保養(yǎng)項(xiàng)目，用“”表示日保， “” 表示周保，“”表示月保，“×”表示異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄內(nèi)予以記錄。精密儀器設(shè)備運(yùn)行情況記錄表儀器設(shè)備名稱： 型號(hào)規(guī)格： 儀器設(shè)備編號(hào)： 第 頁共 頁 年運(yùn)行時(shí)間測(cè)試項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備使用情況環(huán)境條件操作人員姓名備 注月日起止合計(jì)（小時(shí)）項(xiàng)目名稱數(shù)量（個(gè)）使用前使用中使用后溫度(。C)濕度()注：此記錄由使用部門填寫，設(shè)備管理部門匯總保存 記錄人： 項(xiàng)目施工安全月（年）報(bào)表工程項(xiàng)目名稱： 日期： 年 月 編號(hào)： 填報(bào)單位名稱（章）： 填報(bào)人： 負(fù)責(zé)人： 事故類別傷 亡分 類本月發(fā)生數(shù)（人）事故類別序 號(hào)發(fā)生時(shí)間事故經(jīng)過（或原因）簡(jiǎn)述上月累計(jì)數(shù)（人）本月累計(jì)數(shù)（人）年末數(shù)（人）事故次數(shù)序號(hào)事故類別名稱0102030405060708091011121314151617171920物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸 電淹 溺灼 燙火 災(zāi)高處墜落坍 塌冒頂片幫透 水放 炮火藥爆炸瓦斯爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害輕 傷重 傷死 亡工 程事故分級(jí)（1）死亡人數(shù)（2）重傷人數(shù)（3）經(jīng)濟(jì)損失（4）發(fā)生時(shí)間（5）發(fā)