企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14.0操作

1、企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14.0操作外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)就是這個樣子,跟生產(chǎn)企業(yè)申報系統(tǒng)是三代以內(nèi)直系血親,相對來說外貿(mào)的申報簡單一些,我把基本流程說一下,打開向?qū)?如下圖按照向?qū)Т蜷_第二步,進行出口明細和進貨明細的錄入,如下圖首先是”出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”,打開后點擊”增加”, 后顯示下圖,關(guān)聯(lián)號:企業(yè)可自行填寫，是進貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)標(biāo)志。建議申報年月+流水號申報年月：理論上是按照你所申報的報關(guān)單上顯示的出口日期的當(dāng)月。申報批次：外貿(mào)企業(yè)一個月內(nèi)可以多次申報，你第幾次往稅局跑就填01 02 03。序號：指你報關(guān)單上有幾行貨物明細，序號必須按照貨物明細的順序填0001 0002 0003等

2、等，不能打亂順序。進料登記冊號：有加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的填，沒有的，想找刺激就填。出口發(fā)票號、出口日期、報關(guān)單號。美元離岸價：注意是美元，如果你報關(guān)不是美元，換算之。核銷單號：不填。代理證明號：有委托出口業(yè)務(wù)的填，沒有的，想找刺激就填。商品代碼：看圖識字，填完打回車鍵，下面自動帶出。出口數(shù)量：外貿(mào)退稅，并不是一定按照你報關(guān)單上的數(shù)量來計算退稅額，比如你出口100件，但只給你開了80件的進項票，那你這個地方只能填80.業(yè)務(wù)代碼：有涉及視同自產(chǎn)、特殊區(qū)域、跨境人民幣結(jié)算等業(yè)務(wù)的的填。好了，出口明細錄完保存，下面是 進貨明細。 關(guān)聯(lián)號：參照上述出口明細錄入規(guī)則,跟出口明細錄入的關(guān)聯(lián)號必須一致.同一關(guān)聯(lián)號下進

3、貨和出口的數(shù)量必須相等. 申報年月：同上 申報批次：同上 序號：同上 發(fā)票號碼、發(fā)票代碼：看圖識字，當(dāng)然你也可以不填，直接在下面的進貨憑證號里錄入代碼+號碼18位數(shù)字。 分批批次：這個是涉及進貨分批申報單才填的。解釋一下，比如你有一張進項票，貨物數(shù)量100件,但是你是分兩次出口給客戶,第一次出口80件,那么你就需要分批,分批批次為1,進貨明細錄入里數(shù)量錄為80,同時在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-進貨分批單申報錄入里同時錄入相關(guān)信息,本次申報退稅,你的進項發(fā)票和報關(guān)單就要作為申報資料交給稅局了,等你剩下的20件出口時,你的進項發(fā)票已經(jīng)使用過一次了,只能用分批單來代替進項發(fā)票,在進貨明細里錄入數(shù)量20件,分批批

4、次為2,同時在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-進貨分批單申報錄入里同時錄入相關(guān)信息. 其他項目都屬于看圖識字, 不再贅述.注意:出口明細和進貨明細錄入都需要進行 審核認可,如下圖,點擊審核認可 確認這里的標(biāo)識已經(jīng)加上R了,進貨明細錄入也是同樣的操作,如果錄入的條數(shù)多,可以按下圖操作,然后所有的條數(shù)就批量加上標(biāo)識了.接下來進行數(shù)據(jù)檢查,如下圖如果檢查沒有什么邏輯錯誤,就顯示為空,如下這樣的顯示就說明,你通過了,如果有疑點,這里面就會有內(nèi)容.其他兩項檢查也是同樣道理.注意,預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查,點擊后會出現(xiàn)下圖這個不用管,繼續(xù)往下做.接下來是預(yù)審, 點擊后出現(xiàn)輸入你在出口明細和進貨明細里錄入的關(guān)聯(lián)號,確認新建文件夾

5、,生成預(yù)審數(shù)據(jù).在稅局預(yù)審或者通過遠程預(yù)審后,需要進行反饋信息處理.,這個跟生產(chǎn)企業(yè)的步驟是一樣的,可參考預(yù)審反饋讀入后,通過反饋信息處理查看疑點,通過的下一步進行確認正式申報.確認后出現(xiàn)這個時候可以查看并打印申報表,如下圖點擊后出現(xiàn)檢查一下數(shù)據(jù),然后點擊紅色箭頭處進行打印,進貨明細數(shù)據(jù)查詢操作同樣道理.如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,撤銷申報,點擊后回到最初的出口明細和進貨明細錄入狀態(tài),可以修改數(shù)據(jù),然后按以上步驟重新操作.如果數(shù)據(jù)無誤,可以進行正式申報,打開后出現(xiàn)點增加,打回車鍵自動帶出數(shù)據(jù),保存.點擊后出現(xiàn) 確定確定可以去稅局正式申報了撤銷申報的操作如下圖點擊后打開點擊認可申報轉(zhuǎn)為待申報之后,數(shù)據(jù)就撤消了打開下圖你會發(fā)現(xiàn),標(biāo)識已經(jīng)為空,可以從初始狀態(tài)修改數(shù)據(jù),申報流程就是這樣,關(guān)于收匯申報的,也簡單說一下關(guān)于(已認定)和(未認定), 參考.錄入后保存,然后