精品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、UfiSON惠生（南通）重工有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定體系管理規(guī)定WNT-MS/QHSE-31204第1頁(yè)共8頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定文件編號(hào)： WNT-MS/QHSE-31204Revision Status:修訂狀態(tài)：A124/6/09庫(kù)齡分析，明確客供物料管理流程，增加流程圖。chiefly increase storehouse age analysis, confirm material management process,increase flowchartA017/03/08Issued for Implementation發(fā)布并執(zhí)行張國(guó)慶姜明華陸志有Rev版次Date日期Descriptio

2、n說(shuō)明Prepared By編制Checked By審核Approved By批準(zhǔn)Page 1 of 8UllSON惠生（南通）重工有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定體系管理規(guī)定WNT-MS/QHSE-31204第2頁(yè)共8頁(yè)1.目的為嚴(yán)格執(zhí)行物資入、出庫(kù)手續(xù)（包括客戶(hù)提供的物資），規(guī)范物資入庫(kù)驗(yàn)收及出庫(kù)管理，保證庫(kù)存品及倉(cāng) 庫(kù)的安全，特制訂本規(guī)定。2 .適用范圍本規(guī)定適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理。3 .術(shù)語(yǔ)倉(cāng)庫(kù)管理（warehouse management ）是指對(duì)庫(kù)存物品和倉(cāng)庫(kù)設(shè)施及其布局等進(jìn)行規(guī)劃控制的活動(dòng)。4 .管理內(nèi)容4.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理；4.2 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)原材料的規(guī)格、數(shù)量、外觀進(jìn)行驗(yàn)收；并

3、負(fù)責(zé)原材料、工具、日常消耗品等的收發(fā)、儲(chǔ) 存、搬運(yùn)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)管理；4.3 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資和庫(kù)房的安全與6s的管理；4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、機(jī)加工件進(jìn)倉(cāng)前的檢驗(yàn)工作；4.5 采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)公司自購(gòu)設(shè)備及業(yè)主提供設(shè)備（業(yè)主參加）的檢驗(yàn)工 作；4.6 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)其所請(qǐng)購(gòu)物資（非項(xiàng)目用料）的入庫(kù)驗(yàn)收。5 .管理內(nèi)容5.1 庫(kù)房設(shè)置5.1.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立庫(kù)存物料分類(lèi)分月動(dòng)態(tài)表和保管員崗位責(zé)任制；5.1.2 庫(kù)房規(guī)劃：采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行規(guī)劃并畫(huà)出規(guī)劃平面圖，庫(kù)區(qū)物料擺放一般要照規(guī)劃平面圖執(zhí) 行；5.1.3 庫(kù)區(qū)、庫(kù)房、料棚、料臺(tái)、道路及排水系統(tǒng)必須設(shè)計(jì)合理，統(tǒng)籌規(guī)

4、劃，保證庫(kù)區(qū)整潔，物資存放安 全合理，吞吐方便，消防道路暢通；5.1.4 庫(kù)房人員必須堅(jiān)持面向生產(chǎn)、服務(wù)基層、提高精神文明，服務(wù)熱情周到，樹(shù)立用戶(hù)至上的觀念，不 斷改進(jìn)和完善倉(cāng)庫(kù)管理工作水平，確保生產(chǎn)和公司財(cái)產(chǎn)完好無(wú)損。5.2 物資驗(yàn)收5.2.1 采購(gòu)部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)跟蹤物資的到貨情況，在物資到貨前填寫(xiě)物資的采購(gòu)入庫(kù)單通知倉(cāng)管員去 收貨，以及在必要的時(shí)候參加物資的驗(yàn)收工作；Page 2 of 8UllSON惠生（南通）重工有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定體系管理規(guī)定WNT-MS/QHSE-31204第3頁(yè)共8頁(yè)5.2.2 當(dāng)倉(cāng)管員收到供方的送貨單和貨物時(shí)，必須仔細(xì)核對(duì)“送貨單”是否與采購(gòu)入庫(kù)單一致， 點(diǎn)收所

5、送物資是否與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息一致，如有誤，則在送貨單上注明實(shí)際數(shù)量，或 通知采購(gòu)部處理；5.2.3 產(chǎn)品用的物資，由采購(gòu)員填寫(xiě)檢驗(yàn)申請(qǐng)單給質(zhì)檢員，并通知其檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，才可入庫(kù)。顧客提供的物品也須經(jīng)質(zhì)檢員和顧客代表聯(lián)合檢驗(yàn)合格后才入庫(kù)。物資驗(yàn)收不合格，由倉(cāng)管員填寫(xiě)“退貨單”給采購(gòu)員，按不合格品控制程序進(jìn)行處理；5.2.4 非產(chǎn)品用的物資，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單給倉(cāng)管員收貨，并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合 格后，才可入庫(kù)。物資驗(yàn)收不合格，由倉(cāng)管員填寫(xiě)退貨單給采購(gòu)員，按不合格品控制程序進(jìn)行處 理。5.2.5 檢驗(yàn)的內(nèi)容a、檢查到貨物資與采購(gòu)入庫(kù)單上的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否相符；

6、b、檢查到貨物資的質(zhì)保資料、技術(shù)文件是否齊全；c、檢查到貨物資的外觀有無(wú)損傷，機(jī)件有無(wú)丟失，外形尺寸有無(wú)差異；d、未開(kāi)箱的物資可先清點(diǎn)箱數(shù)，暫不入庫(kù)放在待檢區(qū)，等待打開(kāi)檢驗(yàn)合格后再入庫(kù)。5.2.6 產(chǎn)品用的物資，其產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、圖紙、化驗(yàn)單等原始資料，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集，在通知質(zhì)檢員進(jìn)行 檢驗(yàn)之時(shí)一同移交，驗(yàn)收后由質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)編號(hào)保管好。倉(cāng)管員不得遺失或任意扣留，鋼材的材質(zhì)證明必 須分清材質(zhì)、爐號(hào)、批號(hào)與實(shí)物相符，不得混淆。5.2.7 非產(chǎn)品用的物資，其產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、圖紙、化驗(yàn)單等原始資料，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)按公司資料管理規(guī)定進(jìn) 行收集，整理和歸檔。5.2.8 對(duì)于工程項(xiàng)目用的物資驗(yàn)收，具體按照工程項(xiàng)目的

7、物資驗(yàn)收管理規(guī)定執(zhí)行。5.2.9 生產(chǎn)用設(shè)備的驗(yàn)收，具體按照設(shè)備配置管理規(guī)定執(zhí)行。5.2.10 公司計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收，具體按照計(jì)量設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。5.3 保管保養(yǎng)5.3.1 倉(cāng)管員對(duì)所管物資必須達(dá)到五清四對(duì)口，即名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量清，帳、卡、物、資金對(duì)口。5.3.2 庫(kù)內(nèi)物資應(yīng)按組別、分區(qū)分點(diǎn)定位擺放，定量裝箱，貨架分割，標(biāo)記明顯。5.3.3 貨架編號(hào)從左到右，貨位號(hào)由貨架一端開(kāi)始一層一個(gè)編號(hào)，區(qū)號(hào)由外到里編號(hào)。5.3.4 貴重物資入柜加鎖，易燃易爆，劇毒等危險(xiǎn)物資要隔離存放，專(zhuān)人保管，定期檢查，防止意外情況發(fā)生。5.3.5 堅(jiān)持定期盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)管員對(duì)有動(dòng)態(tài)的物資，做到當(dāng)月復(fù)查，每季

8、一抽查（所管項(xiàng)數(shù)30%，每半年普查（所管項(xiàng)數(shù)的全部核對(duì)一遍），年終大清查（所管物資逐項(xiàng)逐件清點(diǎn)），確保帳、卡、物、資金四對(duì)Page 3 of 8UllSON惠生（南通）重工有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定體系管理規(guī)定WNT-MS/QHSE-31204第4頁(yè)共8頁(yè)口。5.3.6 對(duì)庫(kù)房、料棚、料場(chǎng)存放的物資，倉(cāng)管人員每天上班后要檢查，下班前要檢查，如發(fā)現(xiàn)滲漏、倒 塌、積水、積雪、損壞丟失等應(yīng)及時(shí)處理，重大問(wèn)題必須及時(shí)上報(bào)處理。5.4 物資發(fā)放5.4.1 當(dāng)倉(cāng)管員接到用料部門(mén)開(kāi)出的<<領(lǐng)料單 >>時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)請(qǐng)領(lǐng)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、訂單號(hào)等，確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)管員執(zhí)行發(fā)料；發(fā)料時(shí)需

9、雙方點(diǎn)數(shù)核對(duì)，領(lǐng)料方有必要核查物料；領(lǐng)多少發(fā)多少。5.4.2 工程項(xiàng)目用料，領(lǐng)料單如有生產(chǎn)設(shè)計(jì)部所出料單，則不需項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，直接由用料部門(mén)主管 簽字領(lǐng)用，如無(wú)生產(chǎn)設(shè)計(jì)部所出料單，則必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)（可以授權(quán)項(xiàng)目主管執(zhí)行），并說(shuō)明用 途。5.4.3 倉(cāng)管員必須根據(jù)發(fā)料單發(fā)料，首先核對(duì)發(fā)料單手續(xù)是否齊全，印簽齊備無(wú)誤后，按物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量備料發(fā)放，當(dāng)面點(diǎn)清，發(fā)料單不準(zhǔn)自行涂改，調(diào)換，混用，多發(fā)或少發(fā)。5.4.4 物料出庫(kù)后，倉(cāng)管員要及時(shí)錄入帳務(wù)系統(tǒng)。倉(cāng)管員發(fā)料需要堅(jiān)持一查庫(kù)存，二動(dòng)料簽，三取料，四點(diǎn)交，做到帳、卡、物對(duì)口 ，庫(kù)外料場(chǎng)發(fā)料時(shí)保管員必須堅(jiān)持到場(chǎng)發(fā)料，直到裝完車(chē)提走為止。

10、5.5 物資帳務(wù)管理5.5.1 日常物資帳務(wù)處理，通過(guò)計(jì)算機(jī)帳務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行。5.5.2 倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)每日單據(jù)的及時(shí)錄入帳務(wù)系統(tǒng)，每月二十五日結(jié)出賬面收/發(fā)/存數(shù)量。5.5.3 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)每日領(lǐng)料/調(diào)撥單據(jù)的錄入，做到日清月結(jié)，當(dāng)天發(fā)生單據(jù)當(dāng)天登銷(xiāo)帳，每月二十六日結(jié) 出帳面收/發(fā)/存數(shù)量。5.5.4 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)所管理項(xiàng)目材料的用量統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料用量的匯總，并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。5.6 物料異常處理5.6.1 在生產(chǎn)過(guò)程中，如因各種原因（品質(zhì)異常、遺失）需補(bǔ)領(lǐng)物料時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)設(shè)計(jì)部或部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)簽 字后方可發(fā)貨。5.6.2 生產(chǎn)結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)如有余配件、半成品等需退入倉(cāng)庫(kù)的，現(xiàn)場(chǎng)車(chē)間需先整理；并

11、填寫(xiě)退料單，經(jīng) 質(zhì)控部門(mén)檢查合格后（標(biāo)有合格標(biāo)記），由生產(chǎn)部門(mén)主管填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)退料單，才可退入倉(cāng)庫(kù)。5.6.3 現(xiàn)場(chǎng)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格配件、半成品等，先填寫(xiě)物料異常報(bào)告，交生產(chǎn)部門(mén)主 管批示處理結(jié)果（較貴重的由生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)），經(jīng)質(zhì)控部門(mén)確認(rèn)后，退至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依批示結(jié)果處 理有關(guān)物料。5.6.4 庫(kù)存物料，若超過(guò)保質(zhì)期或有品質(zhì)異常，依物料標(biāo)識(shí)卡去重新檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)把異常物料隔離，并提交 一分物料異常報(bào)告給倉(cāng)庫(kù)主管批示處理（一個(gè)月一次）。若屬急貨則由質(zhì)控人員以?xún)?nèi)部聯(lián)絡(luò)前箋 形式通知相關(guān)人員（原則上是誰(shuí)通知檢驗(yàn)就反映給誰(shuí)）。5.7 物料盤(pán)點(diǎn)5.7.1 倉(cāng)庫(kù)每半年要進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)，

12、做好<< 盤(pán)點(diǎn)表>>5.7.2 材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)由生產(chǎn)部門(mén)派人協(xié)助倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；物料盤(pán)點(diǎn)表由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人填寫(xiě)。Page 4 of 8UllSON惠生（南通）重工有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定體系管理規(guī)定WNT-MS/QHSE-31204第5頁(yè)共8頁(yè)5.8 庫(kù)齡分析5.8.1 倉(cāng)庫(kù)每季度對(duì)庫(kù)存材料按最小類(lèi)別進(jìn)行庫(kù)齡分析，庫(kù)齡分析的期間分為：3個(gè)月以?xún)?nèi)；3-6個(gè)月；6 -12個(gè)月；12 -24 個(gè)月，24個(gè)月以上；5.8.2 季度的庫(kù)齡分析表報(bào)送到采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部，半年及年度庫(kù)齡分析表采購(gòu)部經(jīng)過(guò)分析后報(bào)送財(cái) 務(wù)部和采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理；5.8.3 材料庫(kù)齡在 3-6個(gè)月期間的，為黃

13、色預(yù)警，應(yīng)引起重視；材料庫(kù)齡在6-12個(gè)月期間的，為橙色預(yù)警，采購(gòu)部門(mén)要追查請(qǐng)購(gòu)部門(mén)和庫(kù)存未用的原因；材料庫(kù)齡在12 -24個(gè)月的，為紅色預(yù)警，采購(gòu)部要對(duì)此類(lèi)材料的庫(kù)齡原因及責(zé)任形成分析報(bào)告和處理意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理；5.9 安全衛(wèi)生5.9.1 對(duì)存放危險(xiǎn)品的庫(kù)房，應(yīng)報(bào)消防部門(mén)并獲得書(shū)面許可。危險(xiǎn)品倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)，使其熟悉 危險(xiǎn)品貯存、物理化學(xué)性能以及對(duì)貯存環(huán)境和條件的要求。5.9.2 對(duì)存放危險(xiǎn)品的庫(kù)房，具體按照危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定執(zhí)行。5.9.3 庫(kù)內(nèi)外（庫(kù)區(qū)）禁止吸煙和明火，需要?jiǎng)踊饡r(shí)，必須經(jīng)管理部安全環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)，并備有消防用具及制定措施，方可動(dòng)用明火，如發(fā)現(xiàn)有在庫(kù)內(nèi)吸煙

14、或未經(jīng)批準(zhǔn)動(dòng)火者，倉(cāng)管員有權(quán)制止或上報(bào)。5.9.4 電源使用符合安全要求，消防物資定點(diǎn)、定人、定期管理，倉(cāng)管員對(duì)本庫(kù)所備的各種消防物資必須 會(huì)使用，懂性能會(huì)保管保養(yǎng)。5.9.5 做好防火、防洪、防盜、防凍工作，下班檢查庫(kù)內(nèi)外，人走燈滅門(mén)加鎖。5.9.6 按公司有關(guān)規(guī)定做好倉(cāng)庫(kù)“ 6S”工作，庫(kù)內(nèi)外衛(wèi)生經(jīng)常打掃，收發(fā)完料隨時(shí)打掃，達(dá)到料架無(wú)灰 塵，地面無(wú)垃圾，料場(chǎng)無(wú)雜早。6 .文件6.1 材料檢驗(yàn)管理規(guī)定；6.2 設(shè)備管理規(guī)定；6.3 計(jì)量設(shè)備管理規(guī)定；6.4 6S管理規(guī)定；6.5 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定；6.6 剩余、廢舊物資管理規(guī)定；6.7 焊接輔材保管發(fā)放規(guī)定。7 .表單7.1 WNT-M

15、S/QHSE-31201-01 請(qǐng)購(gòu)單；7.2 WNT-MS/QHSE-31204-01 采購(gòu)入庫(kù)單；Page 5 of 8IBISON惠生（南通）重工有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定體系管理規(guī)定WNT-MS/QHSE-31204第6頁(yè)共8頁(yè)7.3 WNT-MS/QHSE-31204-02 領(lǐng)料單；7.4 WNT-MS/QHSE-31204-03 退料單；7.5 WNT-MS/QHSE-31204-04 盤(pán)點(diǎn)表；7.6 WNT-MS/QHSE-31204-06 調(diào)撥移庫(kù)單；7.7 WNT-MS/QHSE-31204-07 退貨單；7.8 WNT-MS/QHSE-31204-08 物料異常報(bào)告8 .流程Pa

16、ge 6 of 8UllSON惠生（南通）重工有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定體系管理規(guī)定WNT-MS/QHSE-31204第7頁(yè)共8頁(yè)8.1物料管理流程Material Management ProcedureIncoming MaterialOn hold pending the Mill Cert.Local1 .Return to vendor and amend the accordingly on th spot.Oversea2 .Raise a Discrepancy Report3 .Follow up on vendor corrective documented inD/R.Fill

17、-up" Materials Receiving with details "Update receiving quantity and other into material systemPage 7 of 8UfiSON惠生（南通）重工有限公司8.2鋼材管理流程Incoming Steel MaterialJtorekeeper shall verify that:.accompanying BL(D/O for local iurchase)with PO.：.the steel material received is per B/L or D/O倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定Ste

18、el Material Management ProcedureYesMill Certs provided with everybatch of Steel Material?On hold pending theMill Cert.Conduct Visual Inspection for defect eg pitsLocal1.Return to vendor and amend the accordingly on th spot.Oversea1 .Raise a Discrepancy Report2 .Follow up on vendor corrective documen

19、ted inD/R.Any defects detected?Receiving stamp shall be made on the DOPending IssuanceSpray correct colour code on the steel based on Structural Colour CodingFill-up" Materials Receiving with details ".ilability of correct colour codeon side edge steel material?YesUpdate receiving quantity

20、 and other into material systemProduction raises requisition for materials through MSSRBlasting Required?1.Plates placed on hold at Receiving2.Ensure that SSR or DPIV is accordinglyBlasting1.Blast2.Inspect for pits體系管理規(guī)定WNT-MS/QHSE-31204第8頁(yè)共8頁(yè)Any pitted plate?Nofnscnbe nse Ufotfowingrson the plate:Project NO.MSS No.DPIV /SSR No.Plate DimensionHeat No.Destination and/or name of receiverIssue the required plates toProduction accompanied by eitherSSR or DPIVUpdate inventory movement intoSystemPlate-Cutting ProcessProductioMark piece plates with1.Piece No.