流程管理辦法

1、流程管理辦法第一章 總則第一條 流程管理是現(xiàn)代化企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力必備的管理工 具，是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)落地，打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)軟實(shí)力，構(gòu)建新機(jī)制和 強(qiáng)化執(zhí)行力的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為此必須構(gòu)建一整套科學(xué)的業(yè)務(wù)流程管理 體制，建立運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)流程管理機(jī)制，依據(jù)中國(guó)石化管理標(biāo)準(zhǔn)化、 信息化總體方案方案的要求，在未來(lái)十二五計(jì)劃中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程標(biāo) 準(zhǔn)化體系與全面實(shí)施業(yè)務(wù)流程化管理特制訂本流程管理辦法。第二條 本制度規(guī)定了流程體系建設(shè)中所有流程的建立、發(fā)布、 維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控的職責(zé)和程序。第三條 本流程管理辦法適用范圍是：中國(guó)石化總部職能部門、 事業(yè)部/管理部、集團(tuán)公司企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司業(yè) 務(wù)流程管

2、理。第二章 建立流程管理辦法原則第四條 流程的建立、發(fā)布、維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控，應(yīng)遵循 以下原則：（一）堅(jiān)持服務(wù)于戰(zhàn)略、核心業(yè)務(wù)的原則，保證流程與戰(zhàn)略目標(biāo) 和業(yè)務(wù)發(fā)展的一致性；（二）堅(jiān)持流程與組織、崗位匹配原則，保證流程的完整性和暢 通性；（三）堅(jiān)持流程體系與制度體系相匹配，流程體系是制度體系建 設(shè)的基礎(chǔ)，制度體系是流程體系運(yùn)行的保障；（四）堅(jiān)持從簡(jiǎn)、有效原則，保證流程的可操作性；（五）堅(jiān)持集中管理的原則，保證流程體系的完整性、流程間的 匹配性和流程描述的規(guī)范性。具體流程管理操作過(guò)程，詳見(jiàn)附件一：流程管理操作流程第二章流程體系建設(shè)與分層分類第五條 建立業(yè)務(wù)流程體系的主要原則：1）全面系統(tǒng)的原

3、則。導(dǎo)入先進(jìn)流程管理理念，涵蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域，按行業(yè) 價(jià)值鏈原則對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行科學(xué)分類和流程層級(jí)設(shè)定，自上而下建設(shè)業(yè) 務(wù)流程體系。總體規(guī)劃、科學(xué)實(shí)施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)控制度修 訂、管理信息化工作。2）統(tǒng)一規(guī)范的原則。統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一模板、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步調(diào)，確保業(yè) 務(wù)流程重要度、顆粒度一致，形成標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程體系。3）實(shí)用效能的原則。從實(shí)際出發(fā)，體現(xiàn)中國(guó)石化管理特點(diǎn)，滿足經(jīng)營(yíng)管理 需求。突出重點(diǎn)，明確關(guān)鍵要素，合理控制成本，提高工作效率。4）積極穩(wěn)健的原則。流程“誰(shuí)所有、誰(shuí)主管”，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，細(xì) 化措施，努力推進(jìn)流程體系建設(shè)。“先試點(diǎn)、再推廣”，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐 步推開(kāi)，不斷提升，穩(wěn)健有序推進(jìn)。第六條 業(yè)務(wù)流程的分層：企業(yè)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)是對(duì)企業(yè)全部業(yè)務(wù)流程有機(jī)聯(lián)系的結(jié)構(gòu)化反映， 包括流程 的分類以及流程的層級(jí)。下圖是企業(yè)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)示意圖。 可以根據(jù)該流程架構(gòu) 制定中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程架構(gòu)。其中紅色圓圈部分與中國(guó)石化業(yè)務(wù)總體框架相對(duì)應(yīng)。心業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)。中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程的層級(jí)劃分依據(jù)通行的流程分級(jí)原則，并根據(jù)中國(guó)石化業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)管理特點(diǎn)， 初步確定中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程最多分為五個(gè)層級(jí)，基本可以滿足總部職能部門、事業(yè)部/管理部和分（子）公司/企事業(yè)單位不同層面的業(yè)務(wù)管理需求。如下圖所示:級(jí)別5步驟圖1）字為一12）步編二3）步指二圖3.3業(yè)務(wù)流程的層級(jí)需要說(shuō)明